索 引 号:1145070355474209X9/2019-11692主题分类:财政
发文机关:钦北区工业和信息化局成文日期:2019年09月20日
标  题: 钦北区工业和信息化局2018年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2019年09月20日
钦北区工业和信息化局2018年度部门决算


  目  录 

 

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能及机构设置情况 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算总体情况 

  二、2018年度财政拨款收入支出决算情况 

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

  五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况 

  六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况 

  七、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明 

  八、其他重要事项情况说明 

  第三部分:2018年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表  

  表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

  表十:一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表 

  第四部分:名词解释 

    

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能及机构设置情况 

  (一)贯彻执行国家有关工业和信息化方面的法律、法规、规章和方针政策;提出全区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施全区工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。 

  (二)制定并组织实施全区工业、信息化发展的专项规划和年度计划,提出优化产业布局、结构调整的政策措施,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。 

  (三)负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)、财政性建设资金安排意见,编制和下达年度投资计划;按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估;负责全区工业和信息化相关产业投资的组织实施,指导投资项目的招标管理工作。 

  二、部门决算单位构成 

  钦州市钦北区工信局共设 7个股室:办公室、工业规划股、科技与投资股、经济运行股、信息产业股、节能与循环经济股(能源股)、中小企业发展股,核定编制9人,超编4人;下属单位 1个 ,节能监察中心,核定编制数2人,后勤服务编制 1 人;退休29人。 

  第二部分:2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计408.63万元,较2017年度决算数减少270.27万元,下降39.81%。收入具体情况如下: 

  1.财政拨款收入408.63万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数减少270.27万元,下降39.81%,主要原因是由于在职人员工资福利增加及本级财政对企业扶持奖补自治区、市级项目资金比上年增长较大 

  2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。 

  3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (二)支出总计408.63万元,同比减少270.27万元,下降39.81%。支出具体情况如下: 

  1.社会保障和就业(类)40.48万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少3.8万元,下降8.58%,主要原因是退人员死亡减少。 

  2.医疗卫生与计划生育支出(类)12.20万元,主要用于按照国家政策规定向职工支付医疗费用支出。较2017年度决算数增加1.73万元,增长16.52%,主要原因是在职人员医保基数增大。 

  3.城乡社区支出(类)99.60万元,主要用于支付企业职工安置费。较2017年度决算数增加38.21万元,增长62.24%,主要原因是支付企业费用增大。 

  4.资源勘探信息等支出(类)242.30万元,主要用于工业和信息产业监管,在编在职人员工资和津补贴,遗属人员生活补助,日常公用经费等方面支出较2017年度决算数减少310.48万元,下降56.17%,主要原因是日常公用经费等方面支出减少 

  5.住房保障支出(类)14.06万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加4.07万元,增长40.74%,主要原因是在职人员工资调资。 

  6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 

  7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  二、2018年度财政拨款收入支出决算情况 

  2018年度财政拨款收入408.63万元(其中:一般公共预算财政拨款309.03万元、政府性基金预算财政拨款99.60万元)比2017年度减少270.2万元, 主要原因是:压缩经费开支 

  2018年度财政拨款支出408.63万元,比2017年度减少270.2万元, 主要原因是:压缩经费开支 

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.54万元,支出决算为309.03万元,完成年初预算的159.67%。 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出309.03万元,较2017年度决算数减少308.48 万元,下降 49.96 %。其中:基本支出247.73万元,项目支出61.30万元。具体支出情况如下: 

  1.行政运行年初预算为137.81万元,支出决算为181.21万元,完成年初预算的131.49%。(简要说明预决算差异原因)主要用于工业和信息产业监管,在编在职人员工资和津补贴,遗属人员生活补助,日常公用经费等方面支出。 

  2.行政单位医疗年初预算为10.77万元,支出决算为8.67万元,完成年初预算的82.27%。决算差异原因是受人员变动影响,支出相应减少,主要用于本级按规定的比例计缴的医疗保险。 

  3.公务员医疗补助年初预算为1.05万元,支出决算为3.31万元,完成年初预算的315.2 %。决算差异原因是受人员变动影响,支出相应加大,主要用于本级按规定的比例计缴的医疗保险。 

  4.事业单位医疗年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。(简要说明预决算差异原因),为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。 

  5.住房公积金年初预算为13.97万元,支出决算为14.06万元,完成年初预算的100.64%。决算差异原因是受人员变动影响,支出相应增加,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 

  6.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 26.79 万元,支出决算为24.11万元,完成年初预算的90%。预决算差异原因是我办按规定的比例计缴的医疗保险,主要用于按国家规定缴纳机关事业单位基本养老保险支出。 

  7.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元,支出决算为2.37万元,完成年初预算的100%。决算差异原因是年初预算没有此项经费,年中追加安排部分财政拨款预算,主要用于按国家规定缴纳机关事业单位职业年金支出。 

  8.死亡抚恤年初预算为0万元,支出决算为14.01万元,完成年初预算的100%。决算差异原因是年初预算没有此项经费,年中追加安排部分财政拨款预算,主要用于按国家规定放发抚恤费、火化费和续发三个月工资。 

  9.重大公共卫生专项年初预算为0万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的100%。决算差异原因是年初预算没有此项经费,年中追加安排部分财政拨款预算,主要用于防艾经费。 

  10.一般行政管理事务年初预算为3.705万元,支出决算为12.97万元,完成年初预算的350.07%。预决算差异原因是,主要用于通信费办公费开支 

  11.中小企业发展专项年初预算为0万元,支出决算为48.12万元,完成年初预算的100%。决算差异原因是年初预算没有此项经费,年中追加安排部分财政拨款预算,主要用于中小企业发展资金。 

  四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元,支出决算为99.60万元,完成年初预算的100%。 

  2018年度政府性基金支出99.60万元,较2017年度决算数增加37.64万元,增长61.31%。其中: 

  1.征地和拆迁补偿支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

  2. 支付破产或改制企业职工安置费支出年初预算为0万元,支出决算为99.60万元,完成年初预算的0%。(简要说明预决算差异原因),主要是用于支付企业经费差异原因是以往该笔费用由向财政局递交申请报告,财政局审批后直接拨款到公司。今年起由财政先拨款到主管部门,再由主管部门转账给国有企业。 

  五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出247.73万元,支出具体情况如下: 

  (一)工资福利支出191.75万元,完成年初预算的120.86%。预决算差异原因主要增加在职人员工资 

  (二)商品和服务支出24.58万元,完成年初预算的110.27 %。预决算差异原因主要是办公用品和通信费开支。 

  (三)对个人和家庭的补助支出31.41万元, 完成年初预算的110.27 %。决算差异原因是追加抚恤费、火化费和续发三个月工资。 

  六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况 

  2018年一般公共预算财政拨款项目支出61.30万元,主要包括:办公费、差旅费、委托业务费、其他交通费用于为局机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排 0.12万元,支出决算 0 万元,完成年初预算的 0 %;支出决算数比2017年度增加 0 万元,增长 0 %。具体情况如下: 

  (一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加0 万元,增长0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0  个,全年因公出国(境)共计  0 人次。 

  (二)2018年度公务接待费支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,同比增加0万元,增长0%。据统计,2018年本单位公务接待共 0 个批次、共计 0 人其中:国内公务接待 0 个批次、    人,国(境)外公务接待0个批次、0人。 

  (三)2018年度公务用车费支出 0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加0 万元,增长0%。 

  1.公务用车运行维护费2018度年支出0 万元,完成年初预算的 0 %,同比增加0 万元,增长0 %。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。 

  从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:持平 

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:持平 

  2.公务用车购置2018年度支出 0万元。 

  八、其他重要事项情况说明 

  (一) 机关运行经费支出情况说明。 

  本部门2018年度机关运行经费支出 24.58 万元,比年初预算数增加2.28万元,增长10.2 %。主要原因是:日常办公费等开支,比2017年度增加13.63万元,增长55.5 %。主要原因是:日常办公费等开支 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  2018年度本部门无政府采购支出政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至2018年12月31日,单位共有车辆 0 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  我局未开展整体支出绩效评价工作。2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。 

    

  第三部分:2018年度部门决算报表 

  详见附件:钦北区工信局2018年度部门决算公开附表 

    

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

  附件:钦北区工业和信息化局2018年度部门决算公开附表