索 引 号:1145070355474209X9/2019-12250主题分类:其他
发文机关:钦北区工业与信息化局成文日期:2019年04月01日
标  题: 钦北区工信局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 无  发布日期:2019年04月03日
钦北区工信局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


        

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  二、机构设置情况 

  三、人员构成及编制现状 

  第二部分:钦北区工信局2019年部门预算及三公经费预算报表 

  第三部分:钦北区工信局2019年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2019年收支总体情况 

  二、2019年部门财政拨款支出预算情况 

  三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况 

  第四部分:2019年部门预算其他事项说明 

  一、钦北区工信局预算单位的构成 

  二、局机关运行经费预算安排情况 

  三、政府采购预算安排情况 

  四、国有资产的总体情况 

  五、50万元以上区本级部门预算项目和500万元以上上级资金安排项目的预算绩效说明 

  第五部分:名词解释 

    

    

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  贯彻执行国家有关工业和信息化方面的法律、法规、规章和方针政策;提出全区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施全区工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。 

  制定并组织实施全区工业、信息化发展的专项规划和年度计划,提出优化产业布局、结构调整的政策措施,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。 

  负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)、财政性建设资金安排意见,编制和下达年度投资计划;按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估;负责全区工业和信息化相关产业投资的组织实施,指导投资项目的招标管理工作。 

  二、机构设置情况 

  钦北区工信局成立于20105月,内设7个股室:办公室、工业规划股、科技投资股、经济运行股、信息产业股、能源股、中小企业发展股,辖下属事业单位节能监察中心。 

  三、人员构成及编制现状 

  工信局核定行政编制9个,实有在职13人。节能监察中心核定事业编2个,实有在职1人。离退休29人,机关后勤编1人。 

  第二部分:钦北区工信局2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件) 

  一、部门收支总表 

  二、部门收入总表 

  三、部门支出总表 

  四、财政拨款收支总表 

  五、一般公共预算支出情况表 

  六、一般公共预算基本支出情况表 

  七、“三公”经费预算情况表 

  八、政府性基金预算支出表 

  九、国有资本经营预算支出表 

    

  第三部分:钦北区工信局2019年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2019年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2019年收入总预算229.54万元,同比增加36万元,增长18.6%。其中: 

  一般公共预算拨款 229.54万元,同比增加36万元,增长18.6 % 

  政府性基金拨款0万元,同比持平。 

  纳入财政专户管理的收入安排的资0万元,同比持平。 

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。 

  上年结余收入0万元,同比持平。 

  2019年收入预算总体增加的主要原因:是根据相关规定在职在编人员晋级晋档总体工资增加;二是根据部门预算编制要求增加了长期聘用人员经费定额标准等,使收入预算总体有所增加。 

  (二)支出预算说明。 

  2019年支出总预算229.54万元,其中:基本支出225.84万元,占支出总预算的98.38%,同比增加35.91万元,增长18.9%;项目支出 3.705 万元,占支出总预算的1.62%,同比持平。 支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为 4类,其中: 

  1)社会保障和就业科目支出预算42.36万元,占支出总预算18.45%,同比增加15.09万元,增长55.33%。 

  2)医疗卫生与计划生育科目支出预算11.58万元,占支出总预算5%,同比增加0.81万元,增长7.5%。 

  3)资源勘探信息等科目支出预算 163.01万元,占支出总预算71.01%,同比增加21.49万元,增长15.19%。  

  4)住房保障等科目支出预算12.58万元,占支出总预算  5.48 %,同比减少1.4万元,下降10.01%。 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算。  

  基本支出预算225.84万元,占支出总预算的 98.38 %,同比增加35.91万元,增长18.9% 

  工资福利支出预算176.58万元,占基本支出预算 78.18%,同比增加17.9万元,增长11.29%。  

  商品和服务支出预算22.53万元,占基本支出预算 9.98%,同比增加0.24万元,增长1.08%。  

  对个人和家庭的补助支出预算26.73万元,占基本支出预算的11.84%,同比增加17.85万元,增长201.01%。  

  2)项目支出预算。  

  项目支出预算3.705 万元,占支出总预算的1.61%,同比持平。 

  工资福利支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比持平。 

  商品和服务支出预算3.705万元,占项目支出预算的100%,同比增加0.955万元,增长34.72%。  

  其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比持平。 

  二、2019年部门财政拨款支出预算情况 

  (一)一般公共预算财政拨款情况。 

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算 229.54 万元,其中:基本支出预算225.84万元,项目支出预算3.705万元。具体支出预算如下: 

  1.行政运行159.31万元,其中:基本支出159.31万元,项目支出3.705万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  2.一般行政管理事务3.705万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。 

  3.行政单位医疗11.58万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  4.社会保障和就业支出42.36万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,用于未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

  5.住房公积金12.58万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。 

  (二)政府性基金财政拨款情况。 

  2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元。 

  (三)国有资本经营预算财政拨款情况。 

  我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。 

  三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.12万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.12万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。 

  (二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。 

  2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.12万元,比2018年预算1.2万元减少0.08万元,同比下降6.7 %2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:压缩了公务接待次数。其中: 

  1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比持平。 

  2.公务接待费2019年预算1.12万元,同比减少0.08万元,下降6.7 %。主要是安排接待有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。下降的原因主要是:减少了公务接待次数。 

  3.公务用车购置及运行费2019年预算0万元,同比持平。其中: 

  1)公务用车购置2019年预算0万元,同比持平。 

  2)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比持平。 

  第四部分:2019年部门预算其他事项说明 

  一、钦北区工信局预算单位的构成 

  工信局2019年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中: 

  纳入工信局部门预算的1个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。非参公事业单位分别是节能监察中心。 

  二、局机关运行经费预算安排情况 

  行政运行159.31万元,全部是基本支出预算。主要用于工信局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  三、政府采购预算安排情况 

  2019年政府采购预算0万元,同比持平,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0 %,同比持平;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0 %,同比持平。 

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。 

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。 

  四、国有资产的总体情况 

  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆,其中:局本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆);XX所核定公务车编制0辆,实有车辆0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆。 

  五、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况 

  我局2019年部门预算50万元以上区本级部门预算项目和500万元以上上级资金安排项目一共0个,按区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万元,其中:局本级0  个绩效考核项目,分别是:XX项目,项目经费预算0 万元;XX项目,项目经费预算0 万元…… 局属单位 0个绩效考核项目,分别是:XX项目,项目经费预算0万元;XX项目,项目经费预算0 万元。 

  第五部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

    

  附件:钦北区工信局2019年部门预算及“三公”经费公开预算报表 

    

    

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