索 引 号:1145070355474209X9/2018-41765主题分类:财政
发文机关:钦北区工业和信息化局成文日期:2018年08月22日
标  题: 钦北区工业和信息化局2017年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2018年08月30日
钦北区工业和信息化局2017年度部门决算


   

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关工业和信息化方面的法律、法规、规章和方针政策;提出全区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施全区工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

(二)制定并组织实施全区工业、信息化发展的专项规划和年度计划,提出优化产业布局、结构调整的政策措施,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

(三)负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)、财政性建设资金安排意见,编制和下达年度投资计划;按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估;负责全区工业和信息化相关产业投资的组织实施,指导投资项目的招标管理工作。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区工信局共设 7个股室:办公室、工业规划股、科技与投资股、经济运行股、信息产业股、节能与循环经济股(能源股)、中小企业发展股,核定编制9人,超编4人;下属单位 1 ,节能监察中心,核定编制数2人,后勤服务编制 1 人;退休29人。

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件:钦北区工业和信息化局2017年度部门决算公开附表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

()本部门2017年度总收入678.9万元,其中本年收入678.9万元, 2016年度决算数增加292.24万元,增75.6%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入678.9万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加292.24万元,增长75.6 %,主要原因是由于在职人员工资福利增加及本级财政对企业扶持奖补及自治区、市级项目资金比上年增长较大

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2017年度总支出678.9万元,其中本年支出678.9万元, 2016年度决算数增加292.24万元,增长75.6 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)44.28万元:主要用于国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数减少 97.64 万元,下降 68.79 %,主要原因是离退人员死亡减少。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)10.47万元,主要用于按照国家政策规定向职工支付医疗费用支出。2016年度决算数增加2.15万元,增长25.84%,主要原因是今年增加重大公共卫生专项及医保基数增大。

3.城乡社区支出(类)61.39万元,主要用于支付企业职工安置费。较2016年度决算数增加53.21万元,增长650.48%,主要原因是支付企业费用增大。

4.资源勘探信息等支出(类)552.78万元,主要用于工业和信息产业监管,在编在职人员工资和津补贴,遗属人员生活补助,日常公用经费等方面支出,拨付给钦州科瑞铝材经营部204万元、广西德兴新型建材21.96万元、广西红墙新型建材40万元、钦州京华能源有限公司10.57万元、蓝飞工程款30万元2016年度决算数增加336.28万元,增长155.3%,主要原因是在职人员工资增大。

5.          住房保障支出(类)9.99万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数减少1.75万元,减少14.9%,主要原因是在职人员退休。

6.          结余分配0万元,

7.          年末结转和结余0万元,

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出617.51万元,较2016年度决算数增加239.03万元,增长63.15%。其中:基本支出 249.75万元,项目支出367.76万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为225.25万元,支出决算为617.51万元,完成年初预算的174.14%

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为32.48万元,支出决算为44.28万元,完成年初预算的136.33 %离退人员死亡抚恤费主要用于国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为9.38万元,支出决算为10.47万元,完成年初预算的111.62 %。医保基数增大,主要用于按照国家政策规定向职工支付医疗费用支出。

(三)资源勘探信息等支出(类)年初预算为169.91万元,支出决算为552.78万元,完成年初预算的325.33%。在职人员工资增大,拨付给钦州科瑞铝材经营部204万元、广西德兴新型建材21.96万元、广西红墙新型建材40万元、钦州京华能源有限公司10.57万元、蓝飞工程款30万元主要用于工业和信息产业监管,在编在职人员工资和津补贴,遗属人员生活补助,日常公用经费等方面支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为13.48万元,支出决算为9.99万元,完成年初预算的74.1%。在职人员减少。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出249.75万元,支出具体情况如下:

()工资福利支出168.78万元,完成年初预算的99.33%。预决算差异原因是由于有人员退休,工资福利等支出有所减少。

(二)商品和服务支出10.95万元,完成年初预算的 54.04%。预决算差异原因主要是由于财政困难,年底项目经费不能按时拨出所致。

(三)对个人和家庭的补助70.02万元,完成年初预算的 132.8%。预决算差异是由于增加离休人员的津贴补贴以及离退休人员的年度生活补助、离休人员抚恤金。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出61.39万元,较2016年度决算数增加53.21万元,增长650.48%。其中:基本支出 0万元,项目支出61.39万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算数61.39万元,完成年初预算的100%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00 %

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00 %

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的 0.00 %

(四)城乡社区支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为61.39万元,完成年初预算的100%。主要用于支付企业经费。差异原因是以往该笔费用由向财政局递交申请报告,财政局审批后直接拨款到公司。今年起由财政先拨款到主管部门,再由主管部门转账给国有企业。

(五)住房保障支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的 0.00 %

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,    (局、办)、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出  万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 10.95 万元,2016年(减少)0.58万元,(降低)5 %。主要原因是:人员减少相应定额办公经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项 0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到 0%

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钦北区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钦北区财政预决算管理的“三公”经费,是指钦北区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

钦州市钦北区工业和信息化局

20188 22

 

 

钦北区工信局2017年度部门决算公开附表