索 引 号:11450703008112541Q/2017-21005主题分类:其他
发文机关:钦北区工业和信息化局成文日期:2017年03月21日
标  题: 钦北区工信局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:   发布日期:2017年03月21日
钦北区工信局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关工业和信息化方面的法律、法规、规章和方针政策;提出全区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施全区工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

制定并组织实施全区工业、信息化发展的专项规划和年度计划,提出优化产业布局、结构调整的政策措施,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)、财政性建设资金安排意见,编制和下达年度投资计划;按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估;负责全区工业和信息化相关产业投资的组织实施,指导投资项目的招标管理工作。

二、机构设置情况

钦北区工信局成立于20105月,内设7个股室:办公室、工业规划股、科技投资股、经济运行股、信息产业股、能源股、中小企业发展股,辖下属事业单位节能监察中心。

 

三、人员构成及编制现状

工信局核定行政编制9个,实有在职15人。节能监察中心核定事业编2个,实有在职1人。离退休30人,机关后勤编1人。

第二部分:钦北区工信局(含所属事业单位)2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算225.25万元,同比增加8.26 万元,增长3.8 %。其中:

一般公共预算拨款 225.25万元,同比增加8.26 万元,增长3.8 %

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了公车补助(2016年是市财政局统一安排采取年中追加);使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 225.25万元,其中:基本支出 221.35   万元,占支出总预算的98.26%,同比增加11.36万元,增长5.4 %;项目支出3.9万元,占支出总预算的1.7 %,同比减少3.1万元,下降44.28 %。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 5类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算0万元。

2)社会保障和就业科目支出预算32.48万元,占支出总预算14.41%,同比减少0.6万元,下降1.6%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算9.38万元,占支出总预算4.1%,同比增加1.01万元,增长12.06%。

4)住房保障科目支出预算13.48万元,占支出总预算   5.98%,同比增加1.52万元,增长12.7%。

5)资源勘探信息科目支出预算169.91万元,占支出总预算75.43%,同比增加6.33万元,增长3.86%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算221.35万元,占支出总预算的98.26 %,同比增加11.36万元,增长5.4 %

工资福利支出预算167.4万元,占基本支出预算的75.62%,同比增加19.03万元,增长12.82%。

商品和服务支出预算23.83万元,占基本支出预算  10.76%,同比增加13.01万元,增长120.24%。

对个人和家庭的补助支出预算 30.12万元,占基本支出预算的 13.6%,同比减少20.68万元,下降40.7%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 3.9 万元,占支出总预算的 1.7 %,同比减少3.1万元,下降44.28%

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算 0%。

商品和服务支出预算0万元。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

其他资本性支出预算0万元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 225.25 万元,其中:基本支出预算 221.35万元,项目支出预算 3.9万元。具体支出预算如下:

1.行政运行169.91 万元,其中:基本支出 166.01万元,项目支出3.9万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务3.9万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗9.38万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金 13.48万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下:

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.28万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 1.28万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.28 万元,与2016年一般公共预算持平。2017年一般公共预算安排的“三公”经费持平的原因主要是人员没有变动,所需经费持平。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元。

2.公务接待费2017年预算1.28万元,与2016年公务接待费持平。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算0万元。其中:

1)公务用车运行维护费2017年预算0万元。

2)公务用车购置2017年预算0万元。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)钦北区工信局预算单位的构成。

工信局2017年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、工业规划股、科技投资股、经济运行股、信息产业股、能源股、中小企业发展股

纳入局部门预算的1个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。非参公事业单位分别是节能监察中心。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行169.91万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算0万元,其中:集中采购 0万元;分散采购预算0万元。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2017年部门预算50万元以上项0个,按区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万元,其中:局本级0个绩效考核项目。