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索 引 号:114507036648282578/2020-04199主题分类:财政
发文机关:钦北区贵台镇人民政府成文日期:2020年05月29日
标  题: 钦州市钦北区贵台镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 无  发布日期:2020年06月01日
钦州市钦北区贵台镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市钦北区贵台镇人民政府2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市钦北区贵台镇人民政府2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦北区贵台镇人民政府预算单位的构成

二、镇机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和制定本地的经济和社会发展计划,并组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导。

(二)组织党员、干部、群众学习政治理论知识,学习党的路线、方针、政策,学习科技文化知识和业务知识,认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设。

(三)负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员,严格遵守党纪国法。

(四)按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作。

(五)负责搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

(六)领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织,依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作。

(七)领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作。

(八)执行本级人民代表大会的决议,执行区以上各级政府的决定和命令,执行辖区的发展计划,管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作。

(九)保护国有财产和劳动集体所有的财产,保护私人所有合法财产;组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷;保障各种经济组织的合法权益。

(十)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

钦州市钦北区贵台镇人民政府属行政管理单位,单位性质是行政,下设有7个事业单位,预算管理级次为一级,执行行政单位会计制度,实行单位独立核算。

三、人员构成及编制现状

2020年钦州市钦北区贵台镇人民政府在职人员编制总数为71人(行政33人,事业38人),实有在职67人(行政32人,事业35人),实有退休25人。具体情况如下:

1.政府本级编制数33人,编内实有在职32人,实有离休0人,实有退休25人。

2.计生办:核定编制共10人,在职全额事业10人。

3.文化站:核定编制共4人,在职全额事业4人。

4.劳保所:核定编制共5人,在职全额事业4人。

5.国土规建环保安监站:核定编制共11人,在职全额事业7

6.水利站:核定编制共2人,在职全额事业2人。

7.林业站:核定编制共4人,在职全额事业4人。

8.交通站:核定编制共2人,在职全额事业2人,其他人员1人。

 

 

第二部分:钦州市钦北区贵台镇人民政府2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:钦州市钦北区贵台镇人民政府2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算1239.17万元,同比减少182.40万元,下降12.83%。其中:

一般公共预算拨款1239.17万元,同比减少157.80万元,下降11.30%

政府性基金拨款0.00万元,同比减少24.60万元,下降100%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元,与去年持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元,与去年持平。

上年结余收入0.00万元,与去年持平。

2020年收入预算总体减少的主要原因:一是项目支出同比减少255.42万元,二是政府性基金同比减少24.60万元,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算1239.17万元,其中:基本支出1028.49万元,占支出总预算的82.99%,同比增加73.02万元,增长7.64%;项目支出210.68万元,占支出总预算的17.01%,同比减少   255.42万元,下降54.79%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为10类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算654.89万元,占支出总预算52.85%,同比增加166.77万元,增加34.17%。

2)社会保障和就业科目支出预算130.72万元,占支出总预算10.54%,同比增加1.82万元,增长1.41%。

3)卫生健康支出科目支出预算90.90万元,占支出总预算7.33%,同比减少1.6万元,下降1.72%。

4)住房保障科目支出预算49.82万元,占支出总预算4.02%,同比增加2.3万元,增长4.84%。

5)国防科目支出预算2.00万元,占支出总预算0.16%,同比增加1.0万元,增长100%。

6)文化体育与传媒科目支出预算9.11万元,占支出总预算0.73%,同比增加0.89万元,增长10.83%。

7)节能环保科目支出预算36.48万元,占支出总预算2.94%,与上年持平。

8)城乡社区科目支出预算47.08万元,占支出总预算3.80%,同比减少367.79万元,减少88.65%。

9)交通运输科目支出预算27.79万元,占支出总预算2.25%,同比增加3.02万元,增长12.19%。

10)农林水科目支出预算190.38万元,占支出总预算15.36%,同比增加11.21万元,增长6.25%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1028.49万元,占支出总预算的82.99%,同比增加73.02万元,增长7.64%

工资福利支出预算763.15万元,占基本支出预算74.20%,同比增加44.43万元,增长6.18%。

商品和服务支出预算113.10万元,占基本支出预算11.00%,同比增加19.70万元,增加21.10%。

对个人和家庭的补助支出预算152.25万元,占基本支出预算的14.80%,同比增加8.9万元,增加6.2%。

2)项目支出预算。

项目支出预算210.68万元,占支出总预算的17.01%,同比减少255.42万元,下降54.79 %

工资福利支出预算63.85万元,占项目支出预算30.30%,同比增加1.93万元,增加3.11%

商品和服务支出预算76.53万元,占项目支出预算36.32%,同比增加22.95万元,增加42.83%。

对个人和家庭的补助支出预算70.00万元,占项目支出预算的33.23%,同比增加70.00万,增加100%

资本性支出预算0.30万元,占项目支出预算0.14%,同比增加0.3万元,增加100%

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算1239.17万元,其中:基本支出预算1028.49万元,项目支出预算210.68万元。具体支出预算如下:

1.人大会议3.00万元,全部是项目支出预算,主要是用于为顺利完成人大会议方面的支出。

2.人大监督1.00万元,全部是项目支出预算,主要是用于人大监督的支出。

3.人大代表履职能力提升0.50万元,全部是项目支出预算,主要是用于提升人大代表能力的支出。

4.其他人大事务支出2.50万元,全部是项目支出预算,主要是用于开展其他人大事务工作的支出。

5.行政运行486.46万元,其中:基本支出486.46万元,项目支出0.00万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.一般行政管理事务108.92万元,全部是项目支出预算。主要用于为镇机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

7.事业运行52.51万元,全部是基本支出预算。主要用于为镇机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出

8.兵役征集2.00万元,全部是项目支出预算,主要是用于征兵费用的支出。

9.群众文化9.11万元,全部是基本支出预算,主要用于文化站财政统发人员工资及办公费等支出。

10.社会保险经办机构32.58万元,其中:基本支出31.58万元,项目支出1.00万元,主要是用于社会保险方面的工作费用。

11.行政单位离退休12万元,全部是基本支出预算。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出86.14万元,全部是基本支出预算。

13.计划生育机构50.60万元,其中:基本支出45.40万元,项目支出5.2万元,主要用于计生站办公费、开展计生工作的经费,包括宣传组织、调查了解、迎检、资料印刷、设备购置等工作支出。

14.行政单位医疗23.95万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

15.事业单位医疗10.71万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

16.公务员医疗补助5.64万元,全部是基本支出预算,是行政及参照公务员管理的事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员的额外医疗补助

17.农村环境保护36.48万元,全部是项目支出预算,主要是用于农村环境保护方面的费用。

18.小城镇基础设施建设6.00万元,全部是项目支出预算,主要用于日常办公费。包括会议培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费等支出。

19.城乡社区环境卫生41.08万元,全部是项目支出预算,主要是用于美丽贵台环卫工人工资及设备维护费及美丽贵台工作经费。

20.事业机构35.18万元,全部是基本支出预算,主要用于林业站财政统发人员的工资、办公费,包括会议培训费、接待费、水电费、差旅费、邮电费等支出。

21.对村民委员和村党支部的补助155.20万元,其中:基本支出152.20万元,项目支出3.00万元,主要是用于村干部工资及村级办公费、党建工作站工作经费支出。

22.公路养护(公路水路运输)27.78万元,全部是基本支出预算,主要用于交通站人员的工资、办公费,包括会议培训费、接待费、水电费、差旅费、邮电费等支出。

23.住房公积金49.82万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为镇机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下:

1.征地和拆迁补偿支出0.00万元。

2.土地开发支出0.00万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

钦北区贵台镇人民政府2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.08万元,比2019年预算8.22万元减少2.14万元,同比下降26.03%2020年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:公务接待费和公务用车费减少。

1.因公出国(境)经费2020年预算0.00万元,计划安排0人次。

2.公务接待费2020年预算5.68万元,同比减少0.74万元,下降11.52%。主要用于:接待有关领导来我镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,减少的主要原因是考察与会议减少。

3.公务用车购置及运行费2020年预算0.00万元。

1)公务用车购置2020年预算0.00万元。

2)公务用车运行维护费2020年预算0.4万元,同比减少1.4万元,下降77.78%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦北区贵台镇人民政府预算单位的构成

钦州市钦北区贵台镇人民政府2020年的部门预算由政府本级及所属7个事业单位构成,其中:

纳入政府本级部门预算的职能部门包括:党政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

纳入政府部门预算的7个事业单位包括:所属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,所属非参照公务员管理全额拨款事业单位8个。非参公事业单位分别是计生办、文化体育和广播电视站、劳保所、国土规建环保安监站、水利站、林业站、交通站。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行486.46万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市钦北区贵台镇人民政府为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算37.09万元,同比增加37.09万元,增长100%。其中:集中采购31.00万元,占政府采购预算的83.58%,同比增加31.00万元,增长100%;分散采购预算6.09万元,占政府采购预算的16.42%,同比增加6.09万元,增长100%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款37.09万元,上年结余收入安排0.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.54万元,服务类采购预算32.55万元,工程类采购预算0.00万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我镇保留的公务用车编制为4辆,其中:镇本级核定公务车编制2辆,实有车辆4辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车1辆(越野车1辆,小型普通客车1辆);

五、重点项目预算绩效说明

钦州市钦北区贵台镇人民政府2020年部门预算50万元以上项目0个。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

钦州市钦北区贵台镇人民政府

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