索 引 号:114507036648282578/2018-36556主题分类:财政、金融、审计
发文机关:钦北区贵台镇人民政府成文日期:2018年08月21日
标  题: 钦州市钦北区贵台镇人民政府2017年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2018年09月05日
钦州市钦北区贵台镇人民政府2017年度部门决算


  

 

  

 

 

   

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,办理上级区委、区政府政府交办的其他事项。

创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划,促进农村经济社会健康发展;改善软硬件环境,为市场主体提供便利条件和优质服务,优化发展环境;组织引导农村富余劳动力转移和就业,提高农村城镇化水平;扶持和发展特色经济、优势产业,推动农业产业化,促进农民增收;培育多种形式的农村专业经济合作组织,提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作;协同有关部门搞好农村市场监管,维护市场秩序;建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制,提高应对公共危机能力。指导村(居)民自治活动,推动农村民主政治建设和村民自治。

搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理,改善农村生产生活条件;加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质;建立健全农业服务体系,为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件,配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系,推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度。加强政策法制宣传教育,协调社会利益关系,回应农民诉讼,保护农民权益,维护社会公平、正义。做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调处,强化社会治安综合治理,维护社会稳定。

二、部门决算单位构成

贵台政府(本级)、贵台计生办、贵台文化广播站、贵台劳保所、贵台国土规建环保安监站、贵台水利站、贵台林业站、贵台交通站。

1、政府:核定编制共36人,其中行政33人,参公管理0人,后勤服务编制数 1人,后勤服务聘用人员控制数2人,全额事业0人,差额补助 0人,自收自支0人;人员情况:干部职工共36人,其中在职36人(行政31人,参公管理0人,全额事业5人,差额补助0人,自收自支0人),退休20人,离休0人;其他人员情况:机关后勤服务人员3人,区财政供养长期聘用24人,单位自聘6人,遗属13人。

2、计生办:核定编制共10人,在职全额事业10人。

3、文化广播站:核定编制共4人,在职全额事业4人。

4、劳保所:核定编制共5人,在职全额事业0人。

5、国土规建环保安监站:核定编制共11人,在职全额事业11人。

6、水利站:核定编制共2人,在职全额事业0人。

7、林业站:核定编制共4人,在职全额事业4人。

8、交通站:核定编制共2人,在职全额事业2人。

第二部分: 2017年度部门决算报表

 (报表详见附件:钦州市钦北区贵台镇人民政府2017年度部门决算公开附表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2848.74万元,其中本年收入1720.95万元, 2016年度决算数减少1010.01万元,下降37%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1720.95万元,为钦北区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少1010.01万元,下降37%,主要原因是减少基本性项目支出。

2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%

3.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%

4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%

6.上年结转和结余1127.79万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加860.59万元,增长322%,主要原因是增加棚户区改造资金结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出2848.74万元,其中本年支出2108.27万元, 2016年度决算数增加237.9万元,增长238%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)615.68万元:主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费,人大会议费、办公费用方面的支出。较2016年度决算数增加141.94万元,增长30%,主要原因是增加了人员的基本工资、津补贴、社会保障缴费支出。

2.国防支出(类)1.00万元:主要用于兵员征集、国防宣传教育、征兵工作费用支出,与上年持平。

3.文化体育和传媒支出(类)19.60万元:主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费、办公费用,村级开展文化活动费用支出。较2016年度决算数增加2.86万元,增长17%,主要原因是增加了人员基本工资、津补贴、社会保障缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)99.52万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、社会保障缴费、办公费用;离退休人员退休金以及死亡人员抚恤金、受灾群众临时生活补助方面的支出。较2016年度决算数减少15.49万元,下降14%,主要原因是减少离退休人员工资津补贴、社会保障缴费、办公费用支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)65.05万元:主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费,计划生育管理工作方面的支出、公务用车运行维护费、公务接待费。较2016年度决算数增加8.13万元,增长14%,主要原因是增加了计生人员基本工资、津补贴、社会保障缴费,计划生育管理工作方面的支出。

6.节能环保支出(类)43.46万元:主要用于农村环境保护、生态乡村建设方面支出。较2016年度决算数减少16.32万元,下降27%,主要原因是减少农村环境保护、生态乡村建设方面支出。

7.城乡社区支出(类)91.76万元:主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费,小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生、土地开发、土地整理、公务用车运行维护费、公务接待费支出。较2016年度决算数增加27.56万元,增长43%,主要原因是增加了人员基本工资、津补贴、社会保障缴费。

8.农林水支出(类)526.36万元:主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费、办公费用;农村道路建设、党群服中心工作站建设方面支出。较2016年度决算数增加177.71万元,增长51%,主要原因是增加了人员基本工资、津补贴、社会保障缴费、办公费用;农村道路建设、党群服中心工作站建设方面支出。

9.交通运输支出(类)197.47万元:主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费、办公费用。较2016年度决算数增加173.4万元,增长720%,主要原因是增加了人员基本工资、津补贴、社会保障缴费、办公费用。

10.商业服务业等支出(类)10.00万元:主要用于百美村旅游扶贫及乡村旅游建设经费。较2016年度决算数增加10.00万元,增长100%,主要原因是增加了百美村旅游扶贫及乡村旅游建设经费支出。

11.住房保障支出(类)415.56万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金,棚户区改造、公共租赁住房建设等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加88.48万元,增长27%,主要原因是按照国家政策规定增加向职工发放的住房公积金,棚户区改造、公共租赁住房建设等住房改革方面的支出。

12.其他支出(类)22.82万元:主要用于社会福利的彩票公益金支出,用于建设大路村农村养老服务中心方面的支出。较2016年度决算数减少304.26万元,下降93%,主要原因是减少社会福利的彩票公益金支出,用于建设大路村农村养老服务中心方面的支出。

13.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%

14.年末结转和结余740.47万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少387.32万元,下降34%,主要原因是减少了棚户区改造资金的支出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出2051.31万元,较2016年度决算数增加580.27万元,增长40%。其中:基本支出878.17万元,项目支出1173.14万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为925.11万元,支出决算为2051.31万元,完成年初预算的221.7%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为444.71万元,支出决算为615.68万元,完成年初预算的139%。主要原因是增加了基层政权建设、村“两委”换届选举工作以及增人增资等方面支出,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费,人大会议费、办公费用方面的支出。

(二)国防支出(类)年初预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%,与上年持平。主要用于兵员征集、国防宣传教育、征兵工作费用支出。

(三)文化体育和传媒支出(类)年初预算为6.77万元,支出决算为19.60万元,完成年初预算的290%主要原因是增加了公共图书馆、文化站免费开放以及公共文化服务体系建设的支出,年中追加安排部分财政拨款预算主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费、办公费用,村级开展文化活动费用支出。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算为78.17万元,支出决算为99.52万元,完成年初预算的127%主要原因是用于增人增资等方面的支出,年中追加安排部分财政拨款预算主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、社会保障缴费、办公费用;离退休人员退休金以及死亡人员抚恤金、受灾群众临时生活补助方面的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为85.47万元,支出决算为65.05万元,完成年初预算的76%主要原因是减少了建档立卡贫困户参加城乡居民基本医保个人缴费的财政补助支出。主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费,计划生育管理工作方面的支出、公务用车运行维护费、公务接待费。

(六)节能环保支出(类)年初预算为36.48万元,支出决算为43.46万元,完成年初预算的119%主要原因是增加了“美丽钦州”乡村建设活动的支出,年中追加安排部分财政拨款预算主要用于农村环境保护、生态乡村建设方面支出。

(七)城乡社区支出(类)年初预算为94.21万元,支出决算为57.62万元,完成年初预算的61%主要原因是减少了对城乡社区环境卫生方面的支出。主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费,小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生、土地开发、土地整理、公务用车运行维护费、公务接待费支出。

(八)农林水支出(类)年初预算为150.92万元,支出决算为526.36万元,完成年初预算的349%主要原因是增加了“美丽钦州”乡村建设活动的支出,年中追加安排部分财政拨款预算主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费、办公费用;农村道路建设、党群服中心工作站建设方面支出。

(九)交通运输支出(类)年初预算为20.04万元,支出决算为197.47万元,完成年初预算的985%主要原因是用于增人增资等方面的支出,年中追加安排部分财政拨款预算主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费、办公费用。

(十)商业服务业等支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%。主要增加百美村旅游扶贫及乡村旅游建设经费,年中追加安排部分财政拨款预算。

(十一)住房保障支出(类)年初预算为46.55万元,支出决算为415.56万元,完成年初预算的893%主要原因是增加了公租房配套基础设施建设、棚户区旧住宅小区综合整治等项目的支出,年中追加安排部分财政拨款预算主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金,棚户区改造、公共租赁住房建设等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出878.17万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支634.83万元,完成年初预算的104%主要原因增加了按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、离休费、伙食费用方面的支出,年中追加安排部分财政拨款预算

(二)对个人和家庭的补助171.50万元,完成年初预算的108%。主要原因是用于发放离休人员的增资以及退休人员的绩效工资,年中追加安排部分财政拨款预算

(三)商品和服务支出71.84万元,完成年初预算的125%主要原因增加了单位购买商品和服务的各项支出,年中追加安排部分财政拨款预算

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出56.96万元,较2016年度决算数减少342.37万元,下降86%。其中:基本支出4.59万元,项目支出52.37万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为56.96万元,支出决算为56.96万元,完成年初预算的100%

(一)城乡社区支出(类)年初预算为39.21万元,支出决算为34.14万元,完成年初预算的87%。主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务用车运行维护费、公务接待费支出的支出。主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会障缴费,小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生、土地开发、土地整理、公务用车运行维护费、公务接待费支出。

(二)其他支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为22.82万元,完成年初预算的100%主要原因增加了社会福利的彩票公益金支出,用于建设大路村农村养老服务中心方面的支出,年中追加安排部分财政拨款预算。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算2.79万元;公务接待费支出决算2.40万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出2.79万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出2.79万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本级业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,1(局、办)、8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出2.79万元,平均每辆0.70万元。

(三)公务接待费支出2.40万元,国内公务接待批次10次,人次185次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算为5.57 万元,支出决算为5.19万元,完成年初预算的93%;较2016年度决算数减少9.40万元,下降64%,;其中:公务用车购置及运行费年初预算为2.79万元,支出决算为2.79万元,完成年初预算的100%;较2016年度决算数减少7.33万元,下降72%;公务接待费年初预算为2.78万元,支出决算为2.40万元,完成年初预算的86%;较2016年度决算数减少2.08万元,下降46%三公经费减少的原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支、二是车辆保养维护减少,三是车辆的加油费、过路费、过桥费减少,四是是严格按中央八规定要求,严禁超标准接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出71.84万元2016年增加39.63万元,增长123%。主要原因是:增加了日常办公经费开支及行政人员的交通补助支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是皮卡车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钦北区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钦北区财政预决算管理的“三公”经费,是指钦北区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

钦北区贵台镇人民政府

2018821

 

 

附件:钦州市钦北区贵台镇人民政府2017年度部门决算公开附表