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索 引 号:11450703008110458B/2020-11387主题分类:综合政务
发文机关:钦州市钦北区大寺镇人民政府成文日期:2020年09月26日
标  题: 钦北区大寺镇人民政府2019年度部门决算公开
发文字号: 无  发布日期:2020年09月26日
钦北区大寺镇人民政府2019年度部门决算公开


 钦北区大寺镇人民政府2019年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和制定本地的经济和社会发展计划,并组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导;

2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识,学习党的路线、方针、政策,学习科技文化知识和业务知识,认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设;

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员,严格遵守党纪国法;

4.按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作;

5.负责搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理;

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织,依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作;

7.领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作;

8.执行本级人民代表大会的决议,执行区以上各级政府的决定和命令,执行辖区的发展计划,管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作;

9.保护国有财产和劳动集体所有的财产,保护私人所有合法财产;组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷;保障各种经济组织的合法权益;

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

11.本单位为行政单位下设有7个事业单位构成。

 

二、部门决算单位构成

1、政府本级:核定编制共87人,其中行政编制42人。人员情况:在职行政人员39人,;后勤服务编制 0人;全额事业8人;差定额 0人;离休1人;其他人员情况:机关后勤服务人员4人,区财政供养长期聘用(差额拨款)51人(即是城监环卫工人),遗属17人,定补3人。      

2、计生办:核定编制共8人,在职全额事业11人。

3、国土规建环保安监站:编制情况:核定编制共17人,在职全额事业8人。

4、广播站:核定编制共3人,在职全额事业2人。

5、林业站:核定编制共2人,在职全额事业2人。

6、水利站:核定编制共2人,在职全额事业1人。

7、交通站:核定编制共4人,在职全额事业7人。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3994.54万元,较2018年度决算数减少1764.8万元,下降30.64%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3470.85万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2018年度决算数减少1084.25万元,下降23.80%,主要原因是村级基建和城镇开发项目增多。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2018年度决算数持平。

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2018年度决算数持平。

4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与2018年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2018年度决算数持平。

6.上年结转和结余523.69万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计3470.85万元,同比减少1764.79万元下降50.84%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1043.33万元:主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费,人大会议费、办公费用方面的支出,用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出2018年度决算数增加235.7万元,增长29.18%,主要原因是人大换届,购置办公设备增多。

2.国防支出(类)2.00万元,主要用于兵员征集、国防宣传教育、征兵工作费用支出,与上年度持平。

3.文化体育与传媒支出(类)34.09万元,主要用于文化支出,广播影视支出。2018年度决算数减少9.68万元,下降22.11%,主要原因是增加了村级公共服务中心建设专项经费及公共文化设施建设专项补助资金费用的支出。

4.社会保障和就业(类)255.05万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、社会保障缴费、办公费用;离退休人员退休金以及死亡人员抚恤金、受灾群众临时生活补助、服务惠民专项活动补助资金方面的支出。2018年度决算数增加59.99万元,增长30.75%,主要原因是服务惠民专项活动补助资金方面的支出减少。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)166.95万元,主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费,计划生育管理工作方面的支出、公务用车运行维护费、公务接待费、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2018年度决算数减少4.58万元,下降2.67%,主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的支出。

6.节能环保支出(类)93.45元,主要用于自然生态保护及农村环境保护。2018年度决算数增加6.28万元,增长7.2%,主要原因是减少了对农村生态环境的治理工作。

7.城乡社区支出(类)744.51万元,主要用于城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设,城乡社区环境卫生。2018年度决算数减少1207.1万元,下降61.85%,主要原因是加大了对村民委员会和村党支部的补助,以及农村基础建设内增多的原因。

8.农林水支出(类)1009.59万元,主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费,办公费用的支出;农村道路建设、党群服中心工作站建设、对村民委员会和村党支部的补助资金方面支出。2018年度决算数减少129.23万元,下降11.34%,主要原因是增加了对村民委员会和村党支部的补助资金方面的支出。

9.交通运输支出(类)59.47万元,主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费,办公费用的支出。2018年度决算数增加0.68万元,增长1.15%,主要原因是基建项目减少。

10.资源勘探信息等支出0万元,主要用于资源勘探信息支出。2018年度决算数持平

11.住房保障支出(类)61.43万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2018年度决算数减少718.83万元,下降92.12 %,主要原因是减少了公租房配套基础设施建设、棚户区旧住宅小区综合整治等项目工程的支出。

12.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数持平

13.年末结转和结余523.69万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数持平

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入3470.85万元(其中:一般公共预算财政拨款2979.23万元、政府性基金预算财政拨款491.62万元)比2018年度减少1084.16万元, 主要原因是减少了小城镇建设支出。

2019年度财政拨款支出3470.85万元,比2018年度减少1764.8万元,下降了33.7%, 主要原因是减少了基层项目建设

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1832.71万元,支出决算为2979.23万元,完成年初预算的162.56%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2979.23万元,2018年度决算数减少407.32万元,下降12.02%。其中:基本支出1489.11万元,项目支出1490.12万元。具体支出情况如下:

1.人大会议年初预算为3.2万元,支出决算为2.19万元,完成年初预算的68.43%主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2. 人大监督年初预算为1万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的15%主要用于开展人大日常开展监督工作相关费用支出。

3.人大代表履职能力提升年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%主要用于人大为提高人大代表履职能力所开展人大参观培训活动而发生的各项支出。

4.行政运行年初预算为640.49万元,支出决算为640.65万元,完成年初预算的100.03%,主要原因是在职人员工资福利水平的提高,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

5.一般行政管理事务年初预算为56.28万元,支出决算为293.29万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.事业运行年初预算为0.00万元,支出决算为41.05万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于四所合一在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

7.  一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务年初预算为0.00万元支出决算为3.86,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于廉洁工作站宣传经费。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款) 一般行政管理事务年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费。

9.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务年初预算为0.00万元,支出决算为1.00万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算主要用于意识形态宣传工作经费。

10.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务年初预算为0.00万元支出决算为7.71万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算主要用于新中国成立70周年大庆暨第16届中国-东盟“两会”期间维稳安保工作经费。

11.兵役征集年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%主要用于征兵工作经费。

12.一般公共服务支出(类)公共安全支出(款)司法)其他司法支出年初预算为0.00万元支出决算为1万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算主要用于钦北区肇事肇祸精神病救助资金。

13. 群众文化年初预算为0.00万元支出决算为18万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算主要用于村级公共服务中心建设资金。

14.广播年初预算为16.53万元,支出决算为16.09万元,完成年初预算的97.33%主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于广播站人员经费、公用经费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务年初预算为0.00万元,支出决算为13.50万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于“服务惠民”专项活动本级补助资金。

16.社会保险经办机构年初预算为24.18万元,支出决算为22.75万元,完成年初预算的94.09%,主要用于社保工作及奖励经费。

17.其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为0.00万元,支出决算为13.5万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2019年村级综合服务中心建设工作经费(示范村)、“服务惠民”专项活动本级补助资金、社保服务建设补助资金。

18.一般公共服务支出(类民政管理事务(款)基层政权和社区建设年初预算为0.00万元支出决算为2.45万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算主要用于农村社区建设试点工作经费。

19.一般公共服务支出(类民政管理事务(款)其他民政管理事务支出年初预算为0.00万元支出决算为1万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算主要用于退役军人和其他优抚对象信息采集及悬挂光荣牌工作经费。

20. 未归口管理的行政单位离退休年初预算为0万元,支出决算为43.84万元,主要原因年中追加安排财政拨款预算。主要用于离休人员的离休费。

21.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为135.83万元,支出决算为101.03万元,完成年初预算的74.38%,主要原因是基本养老金支出减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支的离退休支出。

22.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0.00万元,支出决算为5.82万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于机关事业单位职业年金缴费开支的支出。

23.一般公共服务支出(类就业补助(款)公益性岗位补贴初预算为0.00万元支出决算为2.45万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算主要用于乡镇扶贫公益性岗位岗位补贴和人身意外伤害险。

24.死亡抚恤年初预算为0.00万元,支出决算为43.7万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于死亡抚恤金的支出。

25.在乡复员、退伍军人生活补助年初预算为0.00万元,支出决算为0.23万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2019年“八一”区慰问退役军人经费。

26.卫生健康支出(类公共卫生(款)基本公共卫生服务年初预算为0.00万元支出决算为10.12万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算主要用于卫生监督站经费。

27.卫生健康支出(类公共卫生(款)重大公共卫生专项初预算为0.00万元支出决算为0.1万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算主要用于2019年艾滋病防治经费。

28.计划生育机构年初预算为121.06万元,支出决算为98.63万元,完成年初预算的81.47%,主要原因是计生工作经费减少(非税),主要用于计生站人员工资福利。

29.行政单位医疗年初预算为30.77万元,支出决算为27.92万元,完成年初预算的91.63%。主要原因是行政单位基本医疗保险经费支出减少主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

30.事业单位医疗年初预算为17.99万元,支出决算为14.81万元,完成年初预算的82.32%,主要原因是事业单位基本医疗保险经费支出减少。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

31.公务员医疗补助年初预算为8.58万元,支出决算为8.43万元,完成年初预算的98.25%,主要原因是公务员医疗补助提高,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于公务员医疗补助支出。

32.医疗救助(类城乡医疗救助年初预算为0.00万元支出决算为0.1万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算主要用于城乡居民基本医疗保险。

33.  其他卫生健康支出出年初预算为0.00万元,支出决算为5.28万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于城乡居民基本医疗保险兜底资金。

34.农村环境保护年初预算为87.18万元,支出决算为93.45万元,完成年初预算的107.19%,主要原因是增加清洁乡村活动专项工作经费的支出,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于农村环境保护方面的支出。

35. 小城镇基础设施建设支出年初预算为170.52万元,支出决算为52.35万元,完成年初预算的30.70%,主要原因是大力控制开支,减少项目支出。主要用于小城镇基础设施配套工程建设。

36. 其他城乡社区支出年初预算为0.00万元,支出决算为20.62万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2019“美丽钦州”乡村建设市本级财政补助资金。

37. 城乡社区环境卫生年初预算为30.16万元,支出决算为39.69万元,完成年初预算的131.58%,主要原因是增加清洁乡村活动专项工作经费的支出,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于环卫设备日常经费、“美丽乡村”工作经费(非税)、清洁乡村村级垃圾清运工作经费、第二次全国污染源普查经费。

38.其他城乡社区支出年初预算为0.00万元,支出决算为102.3万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于飞翔特色小镇产业策划及规划设计编制大寺镇高速公路出入口扩建项目设计费“文化乐民”示范村建设经费

39.农林水支出(类农业(款)病虫害控制年初预算为0.00万元,支出决算为45.13万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于处理养猪场不明疫情处理费。

40.农林水支出(类农业(款)农业行业业务管理年初预算为0.00万元,支出决算为2.58万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证区级。

41. 农村道路建设年初预算为0.00万元,支出决算为28.83万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于大寺村委滩港村、屯合村环村水泥路工程建设、村委道路硬底化项目预算编制费、设计费

42.农林水支出(类农业(款)其他农业支出年初预算为0.00万元,支出决算为2.28万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于糖料蔗生产保护区划定补助资金

43.林业事业机构年初预算为31.88万元,支出决算为24.25万元,完成年初预算的70.07%,主要原因是林业站人员经费及公用公用经费等基本支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于林业站人员经费及公用公用经费等基本支出。

44.其他林业支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.87万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于环保员、护林员、护堤员生态补助经费。

45.水利技术推广年初预算为8.65万元,支出决算为8.99万元,完成年初预算的103.93%,主要原因是水利站人员经费及公用经费等基本支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于水利站人员经费及公用经费的基本支出。

46.农村基础设施建设年初预算为0.00万元,支出决算为 0.95万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2019年扶贫资金项目4标段审计结算款。

47.生产发展年初预算为0.00万元,支出决算为217.06万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于产业以奖代补到户项目资金。

48.其他扶贫支出年初预算为0.00万元,支出决算为126.09万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于建档立卡贫困户本级危房改造奖补、钦北区政府新增债券结余扶贫项目监理费、钦北区政府新增债券结余扶贫项目预算编费用、钦北区政府新增债券结余扶贫项目设计费。

49.对村民委员会和村党支部的补助年初预算为245.65万元,支出决算为277.99万元,完成年初预算的113.17%,主要原因是党建经费及公用经费等支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于党群服务中心运行经费、村(居)民小组长城乡居民基本医疗保险配套经费、党建工作站运行经费、2019年党建工作站站长绩效奖励经费、2019年村级党组织阵地建设资金。

50.对村集体经济组织的补助年初预算为0.00万元,支出决算为211.89万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于发展非贫困村村集体经济撬动资金、扶持村级集体经济项目30%工程款

51.其他农林水支出初预算为0.00万元,支出决算为211.89万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于扶贫项目整改经费

52.公路养护年初预算为64.04万元,支出决算为59.47万元,完成年初预算的92.86%,主要原因是交通站人员经费支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于交通站人员的基本工资、津贴补贴及公用经费支出。

53.住房公积金年初预算为69.53万元,支出决算为61.43万元,完成年初预算的88.35%,主要原因是人员增加,缴纳住房公积金增加。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1489.11万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1042.47万元,年初预算为1057.50万元,完成年初预算的98.58%。主要原因是根据人员增加、工资调整需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金等;

(二)商品和服务支出137.81万元,年初预算为135.73万元,完成年初预算的101.53%。主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费等。

(三)对个人和家庭的补助308.83万元,年初预算为253.67万元,完成年初预算的54.33%。主要原因是人员增加、补助调整。主要用于发放离休人员的增资以及退休人员的绩效工资和村委干部补助。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为32.6万元,支出决算为491.62万元,完成年初预算的1508.03%。

2019年度政府性基金支出491.62万元,2019年度决算数减少1357.48万元,下降73.41%。其中:

1. 征地和拆迁补偿支出年初预算为0.00万元,支出决算为471.8万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算主要用于征地和拆迁补偿支出。

2. 城市环境卫生支出年初预算为32.6万元,支出决算为   19.83万元,完成年初预算的 60.82 %。主要原因是大力控制开支,减少项目支出。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排19.00万元,支出决算4.89万元,完成年初预算的25.73%;支出决算数比2018年度增加0.9万元,增长18.75%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组   0个,参加其他单位组织的出国(境)团组   0个,全年因公出国(境)共计   0人次。

(二)2019年度公务接待费支出2.53万元,完成年初预算的25.30%,同比减少0.02万元,下降0.78%。主要用于上级部门下基层单位检查指导工作或考察等形式所产生的一系列接待开支。据统计,2019年本单位公务接待共56个批次、共计432其中:国内公务接待 56个批次432人,国(境)外公务接待 0 个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:执行上级规定的八项规定制度,对三公经费做到只减不增的要求。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:执行上级规定的八项规定制度,对三公经费做到只减不增的要求。

(三)2019年度公务用车费支出2.36万元,完成年初预算的26.2 %,同比增加0.11万元,增长4.8%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出2.36万元,完成年初预算的26.2%,同比增加0.11万元,增长4.8%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:执行上级规定的八项规定制度,对三公经费做到只减不增的要求。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:车辆维修费用减少,执行上级规定的八项规定制度,对三公经费做到只减不增的要求。。

2.公务用车购置2019年度支出 0万元,与2018年度决算数持平。主要原因是:没有产生公务用车的购置事项。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:没有进行购置公务车辆。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:无。

、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出137.81万元(决算CS05表),比年初预算数增加46.24万元,增长50.49%。主要原因是:工作任务增多,各项经费的支出增加,比2018年度减少2.24万元,降低2.44%。  主要原因是:压减了各项经费的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度政府采购支出总额625.48万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出625.48万元、政府采购服务支出  0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,钦北区大寺政府人民政府共有车辆   5 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车   0辆、主要领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款257.7万元,占一般公共预算项目支出总额的14.06%。涉及政府性基金预算支出 0万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。从评价情况来看,项目支出评价较为理想达到了预期的目的,众群评价比较满意。

2)整体支出绩效评价情况。

单位已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出257.7万元,政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,整体支出绩效评价较为理想达到了预期的目的,众群评价比较满意。

2.具体项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,小城镇建设经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是宣传贯彻不到位;二是只注重理论,不重实践,三是绩效考核的实际效果并不理想。

下一步改进措施:一是强化宣传,提高绩效考核的认识。二是完善体系,提高绩效的科学性

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件钦北区大寺镇人民政府2019年度部门决算公开附表

     第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。