索 引 号:11450703771703142N/2019-11580主题分类:财政、金融、审计
发文机关:钦北区长滩镇人民政府成文日期:2019年09月19日
标  题: 钦州市钦北区长滩镇人民政府2018年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2019年09月19日
钦州市钦北区长滩镇人民政府2018年度部门决算


  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分:2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

  六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

  七、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明

  八、其他重要事项情况说明

  第三部分:2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表十:一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表

  第四部分:名词解释

   

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

      (一)钦北区长滩镇人民政府的主要职能

  1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和制定本地的经济和社会发展计划,并组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导;

  2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识,学习党的路线、方针、政策,学习科技文化知识和业务知识,认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设;

  3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员,严格遵守党纪国法;

  4.按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作;

  5.负责搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理;

  6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织,依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作;

  7 .领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作;

  8.执行本级人民代表大会的决议,执行区以上各级政府的决定和命令,执行辖区的发展计划,管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作;

  9.保护国有财产和劳动集体所有的财产,保护私人所有合法财产;组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷;保障各种经济组织的合法权益;

  10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

  (二)机构设置情况

  本单位主要有政府本级、计生办、国土规建环保安监站、文化和广播站、社保所、水利站、林业站、交通站。

  二、部门决算单位构成

   (一)政府:核定编制共35人,其中行政34人,后勤服务编制1人。在职行政33人。其他人员:机关服务后勤人员2人,遗属12人,离休1人。

  (二)计生办:核定编制共9人,在职全额事业9人。

  (三)国土规建环保安监站:核定编制共9人,在职全额事业9人。

  (四)文化和广播站:核定编制共4人,在职全额事业3人。

  (五)社保所:核定编制共8人,在职全额事业8人。

  (六)水利站:核定编制共2人,在职全额事业2人。

  (七)林业站:核定编制共3人,在职全额事业2人。

  (八)交通站:核定编制共2人,在职全额事业3人

   

  第二部分:2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计3304.37万元,较2017年度决算数增加1384.32万元,增长72.09%。收入具体情况如下:

  1.财政拨款收入3304.37万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加1384.32万元,增长72.09%,主要原因是增加了人员工资的支出以及棚户区改造工程款的支出。其中一般公共预算财政拨款收入3079.41万元,政府性基金预算财政拨款收入224.96万元。

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数持平。

  3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数持平。

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少8万元,下降100%,主要原因是没有其他收入。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数持平。

  6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数持平。

  (二)支出总计2481.17万元,较2017年度决算数增加561.12万元,增长29.22%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务(类)435.83万元:主要用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。较2017年度决算数减少56.18万元,下降11.4 %,主要原因是减少了建设了基层政权建设、村“两委”换届选举工作以及人员经费等方面的支出。

  2.国防支出(类)1.00万元:主要用于开展征兵工作方面的支出,与上年持平。

  3.文化体育与传媒支出(类)42.31万元:主要用于其他广播影视、文化体育与传媒方面的支出。较2017年度决算数增加14.76万元,增长53.58%,主要原因是增加了村级公共服务中心建设专项经费及公共文化设施建设专项补助资金费用的支出。

  4. 社会保障和就业支出(类)206.13万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加105.11万元,增长104.05%,主要原因是增加了抚恤金和离退休人员增资的支出。

  5.医疗卫生支出(类)142.03万元:主要用于行政、事业单位财政统发人员的医疗保险方面的支出。较2017年度决算数增加0.55万元,增长0.38%,主要原因是增加了建档立卡贫困户参加城乡居民基本医保个人缴费的财政补助资金。

  6.节能环保支出(类)59.76万元:主要用于农村环境保护方面的支出。较2017年度决算数减少16万元,下降21.11%,主要原因是减少了市级资金“美丽钦州”乡村建设活动专项补助。

  7.城乡社区事务支出(类)256.08万元:主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生方面的支出。较2017年度决算数增加13.17万元,增长5.42%,主要原因是增加了国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

  8.农林水事务支出(类)542.09万元:主要用于纳入财政部门预算管理的农业事业机构、林业技术推广、水利技术推广和培训方面的支出。较2017年度决算数增加15.51万元,增长2.94%,主要原因是增加了扶持村级集体经济发展试点项目补助资金。

  9.交通运输支出(类)21.75万元:主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。较2017年度决算数增加1.22万元,增长5.94%,主要原因是结算2017年部分的日常办公费用。

  10. 住房保障支出(类)774.17万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加482.96万元,增长165.84%,主要原因是增加了公租房配套基础设施建设、棚户区旧住宅小区综合整治等项目工程。

  11.结余分配0万元,与上年持平。

  12.年末结转和结余0万元,与上年持平。

  二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

  2018年度财政拨款收入3304.37万元(其中:一般公共预算财政拨款3079.41万元、政府性基金预算财政拨款224.96万元)比2017年度增加1384.32万元, 主要原因是:增加了人员工资的支出以及棚户区改造工程款的支出。

  2018年度财政拨款支出2481.17万元,比2017年度增加561.12万元, 主要原因是:增加了人员工资的支出以及棚户区改造工程款的支出

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为997.52万元,支出决算为2256.22万元,完成年初预算的248.73%。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出2256.22万元,较2017年度决算数增加539.25万元,增长31.40%。其中:基本支出974.85万元,项目支出1281.37万元。具体支出情况如下:

  1.人大会议年初预算为1.50万元,支出决算为3万元,完成年初预算的200%,主要原因是会议增多,参会人员增多,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于开展人大会议、接待、资料印刷等支出。

  2.人大代表履职能力提升年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。主要用于开展人大代表的学习培训等支出。

  3.行政运行年初预算为263.52万元,支出决算为343.28万元,完成年初预算的130.26%,主要原因是在职人员工资福利水平的提高,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  4.一般行政管理事务(政府办公厅)年初预算为0万元,支出决算为27.81万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  5.事业运行年初预算为0万元,支出决算为61.26万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于四所合一在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

  6.兵役征集年初预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%。主要用于开展征兵专项工作。

  7.其他文化支出年初预算为0万元,支出决算为11.99万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于文化免费开放资金。

  8.广播年初预算为17.80万元,支出决算为21.73万元,完成年初预算的122.08%。主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于财政统发人员工资及办公费等支出。

  9.其他文化体育与传媒支出年初预算为0万元,支出决算为8.59万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于文化建设专项资金。

  10. 一般行政管理事务(社会保障)年初预算为0万元,支出决算为10.50万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于“服务惠民”专项活动本级补助资金。

  11.社会保险经办机构年初预算为43.94万元,支出决算为59.28万元,完成年初预算的134.91%,主要原因是社保工作增多,奖励标准提高,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于社保工作及奖励经费。

  12.其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为0万元,支出决算为40.28万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2017年村级综合服务中心建设工作经费(示范村)、“服务惠民”专项活动本级补助资金、社保服务建设补助资金。

  13.一般行政管理事务(民政管理事务)年初预算为0万元,支出决算为0.77万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2018年钦北区农村社区建设试点工作经费。

  14.基层政权和社区建设年初预算为0万元,支出决算为1万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2018年钦北区农村社区建设试点工作经费。

  15.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为95.42万元,支出决算为82.66万元,完成年初预算的86.63%,主要原因是基本养老金支出减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支的离退休支出。

  16.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元,支出决算为3.39万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于机关事业单位职业年金缴费开支的支出。

  17.未归口管理的行政单位离退休年初预算为0万元,支出决算为8.33万元,根据工作需要年中追加安排财政拨款预算,主要原因是离退休人员增资和绩效奖的发放。主要用于离退休人员工资和绩效奖的支出。

  18.重大公共卫生专项年初预算为0万元,支出决算为 1万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

  19.计划生育机构年初预算为99.03万元,支出决算为72.12万元,完成年初预算的72.83%,主要原因是社会抚养费收缴减少。主要用于计生工作经费(非税)。

  20.其他计划生育事务支出年初预算为0万元,支出决算为6万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2018年度村级公共服务中心计划生育设施项目补助资金。

  21.行政单位医疗年初预算为17.23万元,支出决算为17.23万元,完成年初预算的100%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

  22.事业单位医疗年初预算为16.84万元,支出决算为12.33万元,完成年初预算的73.22%,主要原因是事业单位基本医疗保险经费支出减少。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

  23.公务员医疗补助年初预算为4.76万元,支出决算为5.84万元,完成年初预算的122.69%,主要原因是公务员医疗补助提高,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于公务员医疗补助支出。

  24.其他医疗卫生与计划生育支出年初预算为0万元,支出决算为27.51万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医保个人缴费财政补助资金。

  25.农村环境保护年初预算为59.76万元,支出决算为59.76万元,完成年初预算的100%。主要用于村级保洁员补助经费的支出。

  26.其他城乡社区公共设施支出年初预算为0万元,支出决算为5.50万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2018年“美丽钦州”乡村建设市本级财政补助资金。

  27.城乡社区环境卫生年初预算为18.08万元,支出决算为19.68万元,完成年初预算的108.85%,主要原因是增加清洁乡村活动专项工作经费的支出,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于环卫设备日常经费、“美丽乡村”工作经费(非税)、第二次全国污染源普查经费。

  28.小城镇基础设施建设年初预算为67.72万元,支出决算为5.95万元,主要原因是小城镇配套设施费减少。主要用于财政统发人员的工资、办公费。包括会议培训费、接待费、水电费、差旅费、邮电费以及小城镇基础设施建设等支出。

  29.农村道路建设年初预算为0万元,支出决算为45.86万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于农村道路建设方面的支出。

  30.林业事业机构年初预算为17.56万元,支出决算为 18.77万元,完成年初预算的106.89%,主要原因是林业站人员经费及公用公用经费等基本支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于财政统发人员的工资、办公费。包括会议培训费、接待费、水电费、差旅费、邮电费等基本支出。

  31.森林培育年初预算为0万元,支出决算为4.20万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于森林培育方面的支出。

  32.其他林业支出年初预算为0万元,支出决算为3.42万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于环保员、护林员、护堤员生态补助经费。

  33.水利技术推广年初预算为10.95万元,支出决算为 12.44万元,完成年初预算的113.61%,主要原因是水利站人员经费及公用经费等基本支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于财政统发人员的工资、办公费。包括会议培训费、接待费、水电费、差旅费、邮电费等的支出。

  34.农村基础设施建设年初预算为0万元,支出决算为 57.64万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于市级领导“联镇包村”帮扶经费、2017年基础设施项目。

  35.生产发展年初预算为0万元,支出决算为90.69万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2018年中央和自治区财政专项扶贫资金(第二批)、2018年产业示范小区建设资金、村级集体经济发展续建项目等。

  36.其他扶贫支出年初预算为0万元,支出决算为49.42万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2018年帮扶连心日活动脱贫攻坚工作资金、处级领导联镇包村帮扶经费、脱贫摘帽工作经费、建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医保个人缴费财政补助资金、第一书记帮扶经费。

  37.对村民委员会和村党支部的补助年初预算为195.19万元,支出决算为222.15万元,完成年初预算的113.81%,主要原因是党建经费及公用经费等支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于党群服务中心运行经费、村(居)民小组长城乡居民基本医疗保险配套经费、党建工作站运行经费、2017年党建工作站站长绩效奖励经费、2018年村级党组织阵地建设资金。

  38.对村集体经济组织的补助年初预算为0万元,支出决算为17.50万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于发展非贫困村村集体经济。

  39.农村综合改革示范试点补助年初预算为0万元,支出决算为20万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于长滩镇农村公共服务运行维护机制建设试点资金。

  40.公路养护年初预算为17.86万元,支出决算为21.75万元,完成年初预算的121.78%,主要原因是交通站人员经费支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于财政统发人员的工资、办公费。包括会议培训费、接待费、水电费、差旅费、邮电费等的支出。

  41.棚户区改造年初预算为0万元,支出决算为450.87万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于棚户区改造工程款。

  42.其他保障性安居工程支出年初预算为0万元,支出决算为271.76万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于长滩镇公共租赁住房配套基础设施建设项目建设资金。

  43.住房公积金年初预算为48.85万元,支出决算为51.54万元,完成年初预算的105.51%,主要原因是增加在职人员住房公积金,年中追加安排财政拨款预算。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

  四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1.86万元,支出决算为224.96万元,完成年初预算的12094.62%。

  2018年度政府性基金支出224.96万元,较2017年度决算数增加29.89万元,增长15.32%。其中:

  1. 征地和拆迁补偿支出年初预算为0.00万元,支出决算为209.78万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算主要用于征地和拆迁补偿支出。

  2. 土地开发支出年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算主要用于是城镇开发工作支出,

  3. 城市环境卫生支出年初预算为1.86万元,支出决算为   10.18万元,完成年初预算的 547.31 %。主要原因是增加城镇保洁工作支出。

  五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出974.85万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出693.42万元,完成年初预算的114.26 %。主要原因是在职职工工资福利增加

  (二)商品和服务支出77.54万元,完成年初预算的96.29%。主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩水、电、纸张等办公经费的支出。

  (三)对个人和家庭的补助203.89万元,完成年初预算的113.33%。主要原因是用于发放离休人员的增资以及退休人员的绩效工资,追加了相应的财政预算支出 

  六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

  2018年一般公共预算财政拨款项目支出1281.37万元,主要包括:伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃油费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴,其他对个人和家庭的补助支出、基础设施建设、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排14.8万元,支出决算1.85万元,完成年初预算的12.5%;支出决算数比2017年度减少7.71万元,下降80.64%。具体情况如下:

  (一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

  从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数。主要原因是无工作人员出国(境)。

  (二)2018年度公务接待费支出1.18万元,完成年初预算的14.22%,同比减少3.55万元,下降75.05%。主要用于上级部门下基层单位检查指导工作或考察等形式所产生的一系列接待开支。据统计,2018年本单位公务接待共60个批次、共计394人其中:国内公务接待60个批次、394人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

  从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行“三公经费”只减不增的规定,厉行节约。

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格执行“三公经费”只减不增的规定,厉行节约。

  (三)2018年度公务用车费支出0.67万元,完成年初预算

  的10.31 %,同比减少4.16万元,下降86.1 %。

  1.公务用车运行维护费2018度年支出0.67万元,完成年初预算的10.3 %,同比减少4.16万元,下降86.13 %。主要用于 开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

  从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:还有部分费用没有结算。

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:还有部分费用没有结算。

  2. 公务用车购置2018年度支出0万元,较2017年度决算数持平。

  从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:没有发生新车购买。

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数等于2017年度决算数的主要原因是:没有发生新车购买。

  八、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2018年度机关运行经费支出77.54万元,比2017年度增加13.96万元,增长22.96 %。主要原因是:增加了邮电费和其他交通费用的支出(附表5)。

  (二)政府采购支出情况说明。

  本部门无政府采购支出。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车3辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  (1)预算项目评价情况。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款59.76万元,占一般公共预算项目支出总额的4.7 %。涉及政府性基金预算支出0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,做到保持村级道路净化,保持河道、河滩及溪沟清洁卫,保持房前屋后清洁整齐,保持绿化种植养护完好,保持村内公共设施完好,保持集镇环境整洁,并建立长效管理监督组织,确保各项管理制度的落实。

  (2)整体支出绩效评价情况。

  单位已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出59.76万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

  2.具体项目绩效自评结果。

  我部门根据年初设定的绩效目标,“村级保洁员补助经费”项目自评得分为85 分。发现的主要问题及原因:一是机构协调亟待加强。在实际操作过程中,各部门受职责所限,统筹指导力量不强,部门联动、统一协调不够,需要进一步充实和加强力量,强化协调和指导功能;二是群众主体意识不强。广大群众是生态乡村建设的主体,工作中部分村民仅仅希望上面拨付资金,村民等、靠、要的依赖思想较为严重,群众的积极性和主动性没有充分调动起来。三是后续管理工作有待加强。宜居乡村建设工作是一项复杂艰巨的任务,资金短缺容易导致后续管理空缺,难以建立真正有效的长效管理机制。如:公共设施自然磨损因为维修资金难筹,一旦失修便无法使用。下一步改进措施:一是加强各部门的协调沟通,切实做好清洁乡村工作;二是加大宣传,提高群众清洁卫生的意识,做好人人参与到清洁乡村工作中去;三是规范资金的使用管理。

   

  第三部分:2018年度部门决算报表

  详见附件:钦州市钦北区长滩镇人民政府2018年度部门决算公开附表

   

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

  钦州市钦北区长滩镇人民政府2018年度部门决算公开附件(表一至表十)(1).xls