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索 引 号:114507030081104741/2020-02124主题分类:综合政务
发文机关:钦北区板城镇人民政府成文日期:2020年05月23日
标  题: 钦北区板城镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
发文字号: 无  发布日期:2020年06月02日
钦北区板城镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告


——2020年5月23日在板城镇第十八届人民代表大会第八次会议上

板城镇财政所负责人  李显桥   

 

各位代表:

受镇人民政府的委托,现向大会报告2019年全镇预算执行情况和2020预算草案,请予审查、批准。

一、2019年预算执行情况

2019年,在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督下,全镇上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,我镇财政工作严格贯彻区委、区政府的决策部署,努力培植税源,加强税收征管,着力改善民生,经济社会发展稳中有进、稳中提质、稳中向好,着力实施积极的财政政策,财政改革发展有序推进,全镇财政预算执行情况总体良好。

(一)一般公共预算方面

2019年一般公共预算总收入8438.45万元,其中:一般公共预算收入538.46万元;上级财政拨款收入7899.99万元。

1.收入预算执行情况:2019年一般公共预算收入153.46万元。

1)按税收与非税收入划分:税收收入537.56万元;非税收入0.9万元。

2)税收收入按主要税种划分:增值税41.8万元;企业所得税3.95万元;个人所得税25.2万元;城市维护建设税1.39万元;房产税1.68万元;城镇土地使用税1.77万元;契税502.83万元。非税收入:行政事业性收费收入0.9万元。

2019年一般公共预算总支出8438.45万元,其中:当年一般公共预算支出8438.45万元。

2.支出预算执行情况2019年一般公共预算支出8438.45万元。支出科目完成情况:一般公共服务支出999.12万元;国防支出1.76万元;公共安全支出1.5万元;教育支出5682.97万元;文化体育与传媒支出22.77万元;社会保障和就业支出820.66万元;卫生健康支出542.65万元;节能环保支出98.58万元;城乡社区支出71.93万元;农林水支出112.8万元;交通运输支出23.49万元;住房保障支出60.22万元。

3.一般公共预算“三公”经费执行情况2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出4.27万元。其中:公务接待费支出4.09万元;公务用车运行维护费支出0.18万元。

(二)政府性基金预算执行情况

政府性基金预算总收入80.62万元,其中:当年政府性基金收入80.62万元。

政府性基金预算总支出80.62万元,其中:当年基金预算支出80.62万元。

二、2019年财政主要工作

(一)认真落实惠农政策,做好惠农补贴资金管理工作

加大政策宣传力度,让农民群众及时了解各种补贴政策,严格补贴手续,及时、足额发放补贴资金。一年来,我镇共发放各种惠农补贴资金共计398.45万元,其中:耕地地力保护补贴374.2万元;农机购置补贴4.25万元;粮食直补资金20万元。

(二)继续做好村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作

    根据村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作部署,我镇积极动员和指导村级公益事业建设项目申报,同时监督村级项目资金使用和项目工程开展。2019年我镇村级公益事业建设一事一议财政奖补项目总投资180.12万元,其中,财政奖补126.31万元,村民自筹24.45万元,社会捐资29.36万元。其中:篮球场舞台7座,道路硬底化9条2284米,路灯建设3处110盏,人饮工程建设3处,公厕1座,已按工程进度安排拨付项目款,完成了项目建设。

(三)加强资金管理,提高资金使用效益

一是加强支出管理,进一步优化支出结构,严格执行支出预算,按章办事,做到支出按计划,拨款按进度,科学合理安排支出;二是严肃财经纪律,加强专项资金管理,进一步完善财政资金事前、事中和事后监督机制;三是加强队伍建设,强化内控制度,不断提高财政的依法行政和依法理财水平。

三、2020年预算草案

(一)财政工作和预算编制的指导思想

2020年财政工作和预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大及中央、自治区、市及钦北区经济工作会议精神,大力实施乡村振兴三年行动计划,力促全镇经济持续健康发展和社会和谐稳定。

(二)2020年一般公共预算草案

1.收入预算安排情况2020年一般公共预算收入预计9119.41万元,其中:财政款收入8826.43万元;非税收入292.98万元。

2.支出预算安排情况2020年一般公共预算支出计划安排为9119.41万元。支出明细为:(1)一般公共服务支出806.22万元;(2)国防支出2.00万元(3)教育支出6523.41万元;(4)文化体育与传媒支出24.44万元;(5)社会保障和就业支出988.95万元;(6)医疗卫生与计划生育支出185.33万元;(7)节能环保支出138.89万元;(8)城乡社区支出64.16万元;(9)农林水支出277.59万元;(10)交通运输25.54万元;(11)住房保障支出82.88万元。

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出34.27万元,其中:公务接待费支出24.77万元,公务用车运行维护费9.50万元。

3.政府性基金预算执行情况2020年政府性基金预算总收入24.5万元;政府性基金预算支出24.5万元,收支平衡。

四、努力完成2020年全镇财政预算

为完成全年财政预算收支目标,镇财政所将努力做好以下工作:

(一)努力培植财源,积极争取上级专项资金,壮大地方财政收入。配合镇党委、政府及各有关部门加大招商引资力度,积极争取上级专项资金加快城镇基础设施建设,加强税源监控,建设重点税源重点跟踪、零散税源有效监管管理制度,加大税收征管力度,确保税收收入稳步增长。

(二)加大民生投入,不断推进社会事业发展。进一步调整优化支出结构,集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面,不断深化农村综合改革,推进2020年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目,继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策,全面实施村级财务管理方式改革。

(三)加强财政干部队伍建设,提高财政部门的行政执行能力。维护良好的财政形象,牢固树立窗口服务意识,牢记服务宗旨,增强财务人员综合素质,提高理财水平,做到廉洁自律,扎实推进财政工作。

各位代表,做好2020年财政工作,任务艰巨,责任重大。让我们在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,在社会各界的大力支持下,坚定信心,稳中求进,坚持发展,主动作为,努力开创我镇财政工作新局面,确保圆满完成今年各项财政收支工作任务。

以上报告,请予审议。