索 引 号:114507030081104741/2017-27681主题分类:财政
发文机关:钦北区板城镇成文日期:2017年10月22日
标  题: 板城镇政府2015年度部门决算公开
发文字号:   发布日期:2017年10月23日
板城镇政府2015年度部门决算公开


 板城镇政府2015年度部门决算

   

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015年度政府性基金支出决算情况。

四、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分:单位概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和制定本地的经济和社会发展计划,并组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导;

2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识,学习党的路线、方针、政策,学习科技文化知识和业务知识,认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设;

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员,严格遵守党纪国法;

4.按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作;

5.负责搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理;

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织,依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作;

(7) .领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作;

(8).执行本级人民代表大会的决议,执行区以上各级政府的决定和命令,执行辖区的发展计划,管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作;

9.保护国有财产和劳动集体所有的财产,保护私人所有合法财产;组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷;保障各种经济组织的合法权益;

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务

二、部门决算单位构成

1)、政府:核定编制共55人,其中行政51人,后勤服务编制4人。在职行政44人。其他人员:机关服务后勤人员3人,遗属17人,大学生村官2人。离退休30人。

2)、计生办:核定编制共14人,在职全额事业10人。

3)、城建办:核定编制共4人。在职全额事业2人。

4)、广播站:核定编制共2人,在职全额事业1人。

5)、社保所:核定编制共3人,在职全额事业2人。

6)、文化站:核定编制共1人。

7)、水利站:核定编制共2人。

8)、林业站:核定编制共4人,在职全额事业1人。

9)、交通站:核定编制共4人,在职全额事业6人。

10)、企业办:核定编制共5人,在职全额事业3人。

第二部分:2015年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,952.84

一、一般公共服务支出

 411.16

二、上级补助收入

 0

二、外交支出

 0

三、事业收入

 0

三、国防支出

 1

四、经营收入

 0

四、公共安全支出

 0

五、附属单位上缴收入

 0

五、教育支出

 0

六、其他收入

 0

六、科学技术支出

 0

 

 

七、文化体育与传媒支出

26.75

 

 

八、社会保障和就业支出

217.44

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

197.11

 

 

十、节能环保支出

90.84

 

 

十一、城乡社区支出

144.38

 

 

十二、农林水支出

336.34

 

 

十三、交通运输支出

66.93

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

28.18

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

442.27

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

 

 

 

 

本年收入合计

1,952.84

本年支出合计

1962.4

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

0

 上年结转

 380.22

年末结转与结余

 370.66

 

 

 

 

收入总计

2333.06

支出总计

 2333.06


   表二:收入决算表

                                                                                         单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,952.84

1,952.84

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

411.16

411.16

 

 

 

 

 

20101

人大事务

2.10

2.10

 

 

 

 

 

2010104

  人大会议

1.60

1.60

 

 

 

 

 

2010107

  人大代表履职能力提升

0.50

0.50

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

409.06

409.06

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

369.56

369.56

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

39.50

39.50

 

 

 

 

 

203

国防支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

20306

国防动员

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2030601

  兵役征集

1.00

1.00

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

26.75

26.75

 

 

 

 

 

20701

文化

21.00

21.00

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

21.00

21.00

 

 

 

 

 

20704

广播影视

5.75

5.75

 

 

 

 

 

2070404

  广播

5.75

5.75

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

217.44

217.44

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

14.20

14.20

 

 

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

14.20

14.20

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

156.85

156.85

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

156.85

156.85

 

 

 

 

 

20808

抚恤

44.33

44.33

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

4.33

4.33

 

 

 

 

 

2080804

  优抚事业单位支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

2.06

2.06

 

 

 

 

 

2081502

  地方自然灾害生活补助

2.06

2.06

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

197.11

197.11

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

1.10

1.10

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

1.10

1.10

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

23.40

23.40

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

21.61

21.61

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

1.78

1.78

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

172.61

172.61

 

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

172.61

172.61

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

90.84

90.84

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

87.04

87.04

 

 

 

 

 

2110401

  生态保护

12.10

12.10

 

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

74.94

74.94

 

 

 

 

 

21106

退耕还林

3.80

3.80

 

 

 

 

 

2110699

  其他退耕还林支出

3.80

3.80

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

144.38

144.38

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

40.63

40.63

 

 

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

20.63

20.63

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

53.64

53.64

 

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

53.64

53.64

 

 

 

 

 

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

20.12

20.12

 

 

 

 

 

2120704

  公共租赁住房支出

20.12

20.12

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

336.34

336.34

 

 

 

 

 

21301

农业

56.36

56.36

 

 

 

 

 

2130142

  农村道路建设

38.00

38.00

 

 

 

 

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

18.36

18.36

 

 

 

 

 

21302

林业

24.53

24.53

 

 

 

 

 

2130204

  林业事业机构

5.36

5.36

 

 

 

 

 

2130205

  森林培育

19.18

19.18

 

 

 

 

 

21303

水利

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2130315

  抗旱

1.00

1.00

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

254.45

254.45

 

 

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

13.00

13.00

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

241.45

241.45

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

66.93

66.93

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

66.93

66.93

 

 

 

 

 

2140104

  公路新建

7.17

7.17

 

 

 

 

 

2140106

  公路养护

59.76

59.76

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

28.18

28.18

 

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

28.18

28.18

 

 

 

 

 

2160505

  旅游行业业务管理

2.30

2.30

 

 

 

 

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

25.88

25.88

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

432.71

432.71

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

405.50

405.50

 

 

 

 

 

2210103

  棚户区改造

365.50

365.50

 

 

 

 

 

2210106

  公共租赁住房

40.00

40.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

27.21

27.21

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

27.21

27.21

 

 

 

 

 

 

                     

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,962.40

922.38

1,040.02

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

411.16

369.56

41.60

 

 

 

 

20101

人大事务

2.10

 

2.10

 

 

 

 

2010104

  人大会议

1.60

 

1.60

 

 

 

 

2010107

  人大代表履职能力提升

0.50

 

0.50

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

409.06

369.56

39.50

 

 

 

 

2010301

  行政运行

369.56

369.56

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

39.50

 

39.50

 

 

 

 

203

国防支出

1.00

 

1.00

 

 

 

 

20306

国防动员

1.00

 

1.00

 

 

 

 

2030601

  兵役征集

1.00

 

1.00

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

26.75

5.75

21.00

 

 

 

 

20701

文化

21.00

 

21.00

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

21.00

 

21.00

 

 

 

 

20704

广播影视

5.75

5.75

 

 

 

 

 

2070404

  广播

5.75

5.75

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

217.44

173.58

43.86

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

14.20

12.40

1.80

 

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

14.20

12.40

1.80

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

156.85

156.85

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

156.85

156.85

 

 

 

 

 

20808

抚恤

44.33

4.33

40.00

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

4.33

4.33

 

 

 

 

 

2080804

  优抚事业单位支出

40.00

 

40.00

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

2.06

 

2.06

 

 

 

 

2081502

  地方自然灾害生活补助

2.06

 

2.06

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

197.11

90.44

106.67

 

 

 

 

21004

公共卫生

1.10

 

1.10

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

1.10

 

1.10

 

 

 

 

21005

医疗保障

23.40

23.40

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

21.61

21.61

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

1.78

1.78

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

172.61

67.04

105.57

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

172.61

67.04

105.57

 

 

 

 

211

节能环保支出

90.84

 

90.84

 

 

 

 

21104

自然生态保护

87.04

 

87.04

 

 

 

 

2110401

  生态保护

12.10

 

12.10

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

74.94

 

74.94

 

 

 

 

21106

退耕还林

3.80

 

3.80

 

 

 

 

2110699

  其他退耕还林支出

3.80

 

3.80

 

 

 

 

212

城乡社区支出

144.38

 

144.38

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

40.63

 

40.63

 

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

20.63

 

20.63

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

53.64

 

53.64

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

53.64

 

53.64

 

 

 

 

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

20.12

 

20.12

 

 

 

 

2120704

  公共租赁住房支出

20.12

 

20.12

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

30.00

 

30.00

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

30.00

 

30.00

 

 

 

 

213

农林水支出

336.34

223.91

112.43

 

 

 

 

21301

农业

56.36

18.36

38.00

 

 

 

 

2130142

  农村道路建设

38.00

 

38.00

 

 

 

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

18.36

18.36

 

 

 

 

 

21302

林业

24.53

5.36

19.18

 

 

 

 

2130204

  林业事业机构

5.36

5.36

 

 

 

 

 

2130205

  森林培育

19.18

 

19.18

 

 

 

 

21303

水利

1.00

 

1.00

 

 

 

 

2130315

  抗旱

1.00

 

1.00

 

 

 

 

21307

农村综合改革

254.45

200.20

54.26

 

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

13.00

 

13.00

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

241.45

200.20

41.26

 

 

 

 

214

交通运输支出

66.93

31.93

35.00

 

 

 

 

21401

公路水路运输

66.93

31.93

35.00

 

 

 

 

2140104