索 引 号:008112509/2016-34721主题分类:综合政务
发文机关:小董镇成文日期:2016年09月23日
标  题: 小董镇政府2015年度部门决算
发文字号:   发布日期:2016年09月23日
小董镇政府2015年度部门决算


   

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015年度政府性基金支出决算情况。

四、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分:单位概况

一、主要职能

1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2)保证监督职能。

3)教育和管理职能。

4)服从和服务于经济建设的职能。

5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,组织经济运行,促进经济发展。

7)制定并组织实施村镇建设规划,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

8)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

9)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(10)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

11)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

我单位部门决算由:镇政府(本级)、计生办、文化站、广播站、劳保所、城建办、水利站、林业站、村(居)委会组成。

1、政府:核定编制共42人,后勤服务编制2人。在职行政37人,事业办事员及其他3人。其他人员:机关服务后勤人员1人,遗属16人,大学生村官6人,普通公益性岗位人员1人,城监环卫岗位人员51人,离退休42人。

2、计生办:核定编制共8人,其中行政0人,在职全额事业11人。其他自收自支人员4人。

3、广播站:核定编制共3人,其中行政0人,在职全额事业3人。其他自收自支人员0人。

4、社保所:核定编制共2人,其中行政0人,在职全额事业1人。其他自收自支人员0人。

5、文化站:核定编制共1人,其中行政0人,在职全额事业2人。其他自收自支人员0人。

6、水利站:核定编制共2人,其中行政0人,在职全额事业2人。其他自收自支人员0人。

7、林业站:核定编制共2人,其中行政0人,在职全额事业4人。其他自收自支人员0人。

8、城建办:核定编制共0人,其中行政0人,在职全额事业0人。其他自收自支人员15人。

9、交通站:核定编制共3人,其中行政0人,在职全额事业7人。其他自收自支人员0人。

第二部分:2015年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收  入

支  出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,884.60

一、一般公共服务支出

459.42

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

1.00

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

121.97

 

 

八、社会保障和就业支出

281.49

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

164.83

 

 

十、节能环保支出

47.35

 

 

十一、城乡社区支出

308.09

 

 

十二、农林水支出

363.22

 

 

十三、交通运输支出

39.10

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

31.77

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,884.60

本年支出合计

1818.25

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

4.75

年末结转与结余

71.10

 

 

 

 

收入总计

1889.36

支出总计

1818.25

 

   表二:收入决算表

                                                                                  单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,884.60

1,884.60

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

459.42

459.42

 

 

 

 

 

20101

人大事务

2.08

2.08

 

 

 

 

 

2010104

人大会议

1.58

1.58

 

 

 

 

 

2010107

人大代表履职能力提升

0.50

0.50

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

457.34

457.34

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

362.47

362.47

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

68.56

68.56

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

26.31

26.31

 

 

 

 

 

203

国防支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

20306

国防动员

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2030601

兵役征集

1.00

1.00

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

121.97

121.97

 

 

 

 

 

20701

文化

95.79

95.79

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

11.79

11.79

 

 

 

 

 

2070199

 其他文化支出

84.00

84.00

 

 

 

 

 

20704

广播影视

16.18

16.18

 

 

 

 

 

2070404

广播

16.18

16.18

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

281.49

281.49

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

8.02

8.02

 

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

8.02

8.02

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

207.83

207.83

 

 

 

 

 

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

207.83

207.83

 

 

 

 

 

20808

抚恤

65.64

65.64

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

15.64

15.64

 

 

 

 

 

2080804

优抚事业单位支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

164.83

164.83

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

1.00

1.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

25.16

25.16

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

18.08

18.08

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

7.08

7.08

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

138.67

138.67

 

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

138.67

138.67

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

47.35

47.35

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

47.35

47.35

 

 

 

 

 

2110401

生态保护

16.52

16.52

 

 

 

 

 

2110402

农村环境保护

30.83

30.83

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

379.20

379.20

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

3.50

3.50

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3.50

3.50

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

233.56

233.56

 

 

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

233.56

233.56

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

103.14

103.14

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

103.14

103.14

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

9.00

9.00

 

 

 

 

 

2120809

支付破产或改制企业职工安置费

9.00

9.00

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

363.22

363.22

 

 

 

 

 

21301

农业

94.25

94.25

 

 

 

 

 

2130142

农村道路建设

66.00

66.00

 

 

 

 

 

2130152

 对高校毕业生到基层任职补助

28.25

28.25

 

 

 

 

 

21302

林业

38.83

38.83

 

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

19.33

19.33

 

 

 

 

 

2130205

森林培育

19.50

19.50

 

 

 

 

 

21303

水利

12.80

12.80

 

 

 

 

 

2130315

抗旱

0.86

0.86

 

 

 

 

 

2130316

农田水利

1.55

1.55

 

 

 

 

 

2130317

水利技术推广

10.39

10.39

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

217.34

217.34

 

 

 

 

 

2130701

对村级一事一议的补助

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

202.34

202.34

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

39.10

39.10

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

39.10

39.10

 

 

 

 

 

2140104

公路新建

7.74

7.74

 

 

 

 

 

2140106

公路养护

31.36

31.36

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

27.02

27.02

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

27.02

27.02

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

27.02

27.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表三:支出决算表

  单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,818.25

1,004.52

813.74

 

 

 

201

一般公共服务支出

459.42

362.47

96.95

 

 

 

20101

人大事务

2.08

 

2.08

 

 

 

2010104

人大会议

1.58

 

1.58

 

 

 

2010107

人大代表履职能力提升

0.50

 

0.50

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

457.34

362.47

94.87

 

 

 

2010301

行政运行

362.47

362.47

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

68.56

 

68.56

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

26.31

 

26.31

 

 

 

203

国防支出

1.00

 

1.00

 

 

 

20306

国防动员

1.00

 

1.00

 

 

 

2030601

 兵役征集

1.00

 

1.00

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

121.97

27.97

94.00

 

 

 

20701

文化

95.79

11.79

84.00

 

 

 

2070109

群众文化

11.79

11.79

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

84.00

 

84.00

 

 

 

20704

广播影视

16.18

16.18

 

 

 

 

2070404

广播

16.18

16.18

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

10.00

 

10.00

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

10.00

 

10.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

281.49

231.49

50.00

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

8.02

8.02

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

8.02

8.02

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

207.83

207.83

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

207.83

207.83

 

 

 

 

20808

抚恤

65.64

15.64

50.00

 

 

 

2080801

死亡抚恤

15.64

15.64

 

 

 

 

2080804

优抚事业单位支出

50.00

 

50.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

164.83

90.15

74.68

 

 

 

21004

公共卫生

1.00

 

1.00

 

 

 

2100409

 重大公共卫生专项

1.00

 

1.00

 

 

 

21005

医疗保障

25.16

25.16

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

18.08

18.08

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

7.08

7.08

 

 

 

 

21007

计划生育事务

138.67

64.99

73.68

 

 

 

2100716

计划生育机构

138.67

64.99

73.68

 

 

 

211

节能环保支出

47.35

 

47.35

 

 

 

21104

自然生态保护

47.35

 

47.35

 

 

 

2110401

生态保护

16.52

 

16.52

 

 

 

2110402

农村环境保护

30.83

 

30.83

 

 

 

212

城乡社区支出

308.09

 

308.09

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

3.50

 

3.50

 

 

 

2120199

 其他城乡社区管理事务支出

3.50

 

3.50

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

162.46

 

162.46

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

162.46

 

162.46

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

103.14

 

103.14

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

103.14

 

103.14

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

9.00

 

9.00

 

 

 

2120809

支付破产或改制企业职工安置费

9.00

 

9.00

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

30.00

 

30.00

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

30.00

 

30.00

 

 

 

213

农林水支出

363.22

226.31

136.91

 

 

 

21301

农业

94.25

28.25

66.00

 

 

 

2130142

农村道路建设

66.00

 

66.00

 

 

 

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

28.25

28.25

 

 

 

 

21302

林业

38.83

19.33

19.50

 

 

 

2130204

林业事业机构

19.33

19.33

 

 

 

 

2130205

 森林培育

19.50

 

19.50

 

 

 

21303

水利

12.80

10.39

2.41

 

 

 

2130315

抗旱

0.86

 

0.86

 

 

 

2130316

农田水利

1.55

 

1.55

 

 

 

2130317

水利技术推广

10.39

10.39

 

 

 

 

21307

农村综合改革

217.34

168.34

49.00

 

 

 

2130701

对村级一事一议的补助

15.00

 

15.00

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

202.34

168.34

34.00

 

 

 

214

交通运输支出

39.10

39.10

 

 

 

 

21401

公路水路运输

39.10

39.10

 

 

 

 

2140104

公路新建

7.74

7.74

 

 

 

 

2140106

公路养护

31.36

31.36

 

 

 

 

221

住房保障支出

31.77

27.02

4.75

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

4.75

 

4.75

 

 

 

2210106

公共租赁住房

4.75

 

4.75

 

 

 

22102

住房改革支出

27.02

27.02

 

 

 

 

2210201

住房公积金

27.02

27.02

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元