索 引 号:1145070300811036XP/2020-02554主题分类:综合政务
发文机关:钦北区青塘镇人民政府成文日期:2020年06月08日
标  题: 钦北区青塘镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
发文字号: 无  发布日期:2020年06月08日
钦北区青塘镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告


一、2019年预算执行情况

2019年我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督下,坚决执行上级主管部门和镇党委、政府的工作部署,积极践行党建统领,农业主导,扩镇强村,共享惠民的发展思路,充分发挥财政职能作用,努力提高专项资金整合力度,集中财力确保重点支出圆满完成全年财政预算收支预期目标确保了全镇干部工资足额发放,职能机关正常运转,社会和谐稳定,财政收入稳步增长,财政工作成效显著,预算执行情况良好。

(一)一般公共预算方面

1.一般公共预算收入

2019年一般公共预算总收入8096.68万元,其中:一般公共预算收入53.78万元,上级补助收入8042.9万元

一般公共预算总支出8096.68万元,其中:当年一般公共预算支出8096.68万元。

2.收入执行情况

2019年,全镇一般公共预算总收入8096.68万元,其中:税收收117.16万元。

3.支出预算执行情况:

2019一般公共预算支出8096.68万元,比上年增加1221万元,增长1.78%支出完成情况:一般公共服务支出666.03万元,完成预算100%;国防支出2万元,完成预算100%;公共安全支出3.2万元,完成预算100%教育支出4845.49万元,完成预算100%;文化教育与传媒支108.52万元,完成预算100%;社会保障和就业支出678.07万元,完成预算100%;卫生健康支出537.16万元,完成预算100%;节能环保支出55.87万元,完成预算100%;城乡社区支出69.83万元,完成预算100%;农林水支出1000.09万元,完成预算100%;交通运输支出42.48万元,完成预算100%;住房保障支出87.94万元,完成预算100%

(二)政府性基金预算执行情况

2019年政府性基金预算总收入完成15.02万元,其中:城市基础设施配套费收入12.52万,彩票公益金收入2.5万元;政府性基金总支出完成15.02万元其中:城乡社区支出12.52万元,其他支出2.5万元收支平衡。

二、2019年财政主要工作

(一)加强财政收入组织工作,促进财税健康可持续发展

镇党委、镇政府每季度都组织召开我镇的财税分析会议,加强财政、税务、国土、城建、水利等部门的沟通和协作,处理税收工作中遇到的各种难题。加强对财政经济形势的分析判断,密切跟踪国家税收政策调整,加强对主体税种及重点税源的分析和监控,巩固主体税源,优化收入来源结构,挖掘财政增收潜力,贯彻落实加强征管,堵塞漏洞,清缴欠税,惩治腐败的治税方针,依率计征,严格执法,应收尽收,确保财政收入稳步增长。用好财政杠杆培植税源。大力扶持龙头企业,2019年整合220万财政专项资金扶持金陵公司建设生猪保育场项目,既解决了金陵公司的资金问题,又稳住本镇的税收点,增加了村级集体经济的收入。

(二)认真落实惠农政策,做好惠农补贴资金管理工作

加大政策宣传力度,让农民群众及时了解各种补贴政策,严格补贴手续,及时、足额发放补贴资金。一是继续加强与信用社的沟通联系,完善一折通相关手续;二是补贴信息做到村村上墙公示,同时公布监督电话,以便更好接受群众监督;三是公示期间由专人负责接待群众,解疑答问;四是对于部分农户自行变更账户、账号,我们主动联系农户和信用社,把变更后的手续办妥;五是做好农补网数据录入、网络升级、数据备份等工作。一年来,全镇发放各种惠农补贴资金共计389.66万元,其中,耕地地力保护补贴资金352.89万元,补贴面积23437.21亩,涉及农户6899农机购置补贴资金26.77 ,237台农机粮食直补10万元,涉及农户64户。

(三)继续做好村级公益事业建设一事一议财政奖补工

根据村级公益事业建设一事一议财政奖补工作部署,我镇积极动员和指导村级公益事业建设项目申报,同时监督村级项目资金使用和项目工程开展。2019年我镇村级公益事业一事一议项目15个,分别为:

1、自然村水泥硬底化道路10条,共长7862

2、村级文化中心篮球场舞台4,共2440平方米

3、村文体中心围墙项目1370平方米。

按照一事一议财政奖补办法,项目总投资272.43万元;其中财政奖补总资金222.85万元,村民自筹总资金43.13万元社会捐资总资金6.45万元,受益群众28754人。

(四)强化财政建设,提升履职水平

一是完善制度建设。严格执行村财镇管和村民合作社会计委托代理制度管理模式,强化内控制度,严把财务审核关、入账关,不断提升镇财政所的会计核算、管理和服务水平。2019年全镇14个村民合作社全部纳入农村集体经济组织会计委托代理制度管理。二是完善资金监管,确保扶贫资金支付到位,加大财政专项资金的使用指导,进一步提高财政资金使用效益。三是提升队伍素质,按照严要求、严管理、严监督建设队伍,不断提高财务人员履职能力。

(五)加强资金管理,提高资金使用效益

一是严格按照保工资,保稳定,保运转的支出顺序,加强支出管理,进一步优化支出结构,严格执行支出预算,按章办事,做到支出按计划,拨款按进度,科学合理安排支出;二是严肃财经纪律,加强专项资金管理,进一步完善财政资金事前、事中和事后监督机制;三是加强队伍建设,强化内控制度,不断提高财政的依法行政和依法理财水平。

(六)加强党风廉政建设,严格控制三公经费支出

加强党风廉政建设,全面贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定,严格执行中央和自治区关于公务接待、出访、出国(境)、公车管理等各项规定,在控制三公经费方面做好表率。

三、2020年全镇预算草案

2020年财政预算安排和财政工作总体思路是:根据区委、区政府和镇党委、政府的决策部署,按照钦北区2020年的财政工作和部门预算编制要求,加强预算收支管理,全面促进全镇经济社会健康较快发展。

根据上述指导思想,结合本镇的客观实际情况,2020年本镇力争完成区政府下达的财税收入任务。同时,结合确保重点、注重民生、收支平衡原则,2020年我镇一般公共预算收入为9534.88万元,一般公共预算支出计划安排为9534.88万元;收支平衡。

2020年本镇一般公共预算支出9534.88万元,具体安排是一般公共服务支出707.54万元;国防支出2万元;教育支出5046.24万元;文化体育和传媒支出17.16万元;社会保障和就业支出733.32万元;卫生健康支出2577.05万元;节能环保支出51.83万元;城乡社区支出133.8万元;农林水支出143.45万元;交通运输支出44.58万元;住房保障支出77.91万元。

一般公共预算三公经费情况2020年一般公共预算安排三公经费支出27万元,其中:公务接待费20万元,公务用车运行维护费7万元。

四、2020年镇财政工作重点

2020年财政工作将围绕镇党委、政府2020年的工作部署,把握工作的着力点,统筹做好财政预算工作,在保障财政收支平衡的基础上,努力为全镇经济社会发展提供财力支撑,重点做好三个方面的工作。

(一)坚持量入为出,平衡财政收支

坚持在镇党委、政府的领导下,拓宽财政收入渠道,科学统筹财政资金,强化财政收支管理,坚持保工资、保运转、保民生为首位,量入为出,切实缓解收支矛盾,增强财政保障能力。

(二)突出民生建设,努力增进民生福祉

根据镇党委、政府2020年工作重点和各村发展实际需要情况,以保障和改善民生为工作导向,继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策,积极组织好2020一事一议美丽乡村项目申报,2020年耕地地力保护补贴、农机购置补贴等工作,充分利用政策资源,争取上级部门资金支持,为我镇经济社会发展提供充足的财力保障。

(三)强化财政预算管理,提升财政最科学化水平

严把预算和支出关,进一步加大预算公开力度,主动接受社会监督。继续做好预决算公开,完善财政内控制度建设,提升财政管理水平。