索 引 号:052703015/2017-25060主题分类:财政、金融、审计
发文机关:子材街道办事处成文日期:2017年08月18日
标  题: 钦北区子材街道办事处2016年度部门决算公开
发文字号:   发布日期:2017年08月23日
钦北区子材街道办事处2016年度部门决算公开


                  

                             

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:单位概况

一、 主要职能

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、组织辖区内党员和群众,保证党和政府各项工作顺利完成。

2、加强街道党组织自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

3、讨论决定本街道经济社会发展、社区建设、城市管理、党的建设等方面的重大问题。

4、领导街道工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作。

5、坚持党管干部原则,按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。

6、领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。

7、密切联系群众,做好群众工作,及时化解人民内部矛盾,处置各种不稳定因素,确保辖区政治稳定和社会安定。

8、负责街道纪检、监察、党风廉政建设工作;做好街道人大工作。

9、完成区委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区子材街道办事处属钦北区委区政府的派出机构,于2012年7月31日正式挂牌成立。办事处内设5个综合性办事机构,分别为:党政办办公室、人口与计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室和经济发展办公室。设立有4个事业单位,分别是:钦州市钦北区子材街道社会保障服务所、钦州市钦北区子材街道社会人口和计划生育服务所、钦州市钦北区子材街道市容环境卫生服务站、钦州市钦北区子材街道土地房屋征收所。下辖四个社区居委会,分别是:白水塘社区居委会、永福社区居委会、沙坡社区居委会和北营社区居委会。单位基本性质为行政单位,预算管理级次为乡镇级预算管理,单位执行行政单位会计制度,实行单位独立核算。

 

 

 

 

 

第二部分:2016年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

                                                                  单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

653.17

一、一般公共服务支出

139.30

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

39.99

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

110.28

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

266.23

 

 

十二、农林水支出

78.27

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

19.10

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

653.17

本年支出合计

653.17

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

653.17

支出总计

653.17


表二:收入决算表

                                                                                                               单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

653.17

653.17

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

139.30

139.30

 

 

 

 

 

20101

人大事务

2.35

2.35

 

 

 

 

 

2010104

人大会议

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2010107

人大代表履职能力提升

0.35

0.35

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务   

136.95

136.95

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

78.45

78.45

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

35.30

35.30

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

23.19

23.19

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

39.99

39.99

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

37.30

37.30

 

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

37.30

37.30

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离

2.69

2.69

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

2.69

2.69

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

110.28

110.28

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

1.88

1.88

 

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

1.88

1.88

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

13.39

13.39

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

5.36

5.36

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

8.02

8.02

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

95.01

95.02

 

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

94.01

94.02

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

266.23

266.23

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

266.23

266.23

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

266.23

266.23

 

 

 

 

 

213

农林水支出

78.27

78.27

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

78.27

78.27

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部补助

78.27

78.27

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.10

19.10

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.10

19.10

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

19.10

19.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

653.17

556.21

96.96

 

 

 

201

一般公共服务支出

139.30

101.65

37.65

 

 

 

20101

人大事务

2.35

 

2.35

 

 

 

2010104

人大会议

2.00

 

2.00

 

 

 

2010107

人大代表履职能力提升

0.35

 

0.35

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务   

136.95

101.65

35.30

 

 

 

2010301

行政运行

78.45

78.45

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

35.30

 

35.30

 

 

 

2010350

事业运行

23.19

23.19

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

39.99

39.99

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

37.30

37.30

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

37.30

37.30

 

 

 

 

20805

行政事业单位离

2.69

2.69

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

2.69

2.69

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

110.28

57.37

52.91

 

 

 

21004

公共卫生

1.88

 

1.88

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

1.88

 

1.88

 

 

 

21005

医疗保障

13.39

13.39

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

5.36

5.36

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

8.02

8.02

 

 

 

 

21007

计划生育事务

95.01

43.98

51.03

 

 

 

2100716

计划生育机构

94.01

43.98

50.03

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

 

1.00

 

 

 

212

城乡社区支出

266.23

263.83

2.40

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

266.23

263.83

2.40

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

266.23

263.83

2.40

 

 

 

213

农林水支出

78.27

74.27

4.00

 

 

 

21307

农村综合改革

78.27

74.27

4.00

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部补助

78.27

74.27

4.00

 

 

 

221

住房保障支出

19.10

19.10

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.10

19.10

 

 

 

 

2210201

住房公积金

19.10

19.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

653.17

一、一般公共服务支出

31

139.30

139.30

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

39.99

39.99

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

110.28

110.28

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

266.23

266.23

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

78.27

78.27

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

19.10

19.10

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

653.17

本年支出合计

54

653.17

 

25

 

 

55

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末结转和结余

56

 

一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

29

 

 

59

 

合计

30

653.17

合计

60

653.17

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

653.17

556.21

96.96

201

一般公共服务支出

139.30

101.65

37.65

20101

人大事务

2.35

 

2.35

2010104

人大会议

2.00

 

2.00

2010107

人大代表履职能力提升

0.35

 

0.35

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务   

136.95

101.65

35.30

2010301

行政运行

78.45

78.45

 

2010302

一般行政管理事务

35.30

 

35.30

2010350

事业运行

23.19

23.19

 

208

社会保障和就业支出

39.99

39.99

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

37.30

37.30

 

2080109

社会保险经办机构

37.30

37.30

 

20805

行政事业单位离退休

2.69

2.69

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.69

2.69

 

210

医疗卫生与计划生育支出

110.28

57.37

52.91

21004

公共卫生

1.88

 

1.88

2100409

重大公共卫生专项

1.88

 

1.88

21005

医疗保障

13.39

13.39

 

2100501

行政单位医疗

5.36

5.36

 

2100502

事业单位医疗

8.02

8.02

 

21007

计划生育事务

95.01

43.98

51.03

2100716

计划生育机构

94.01

43.98

50.03

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

 

1.00

212

城乡社区支出

266.23

263.83

2.40

21205

城乡社区环境卫生

266.23

263.83

2.40

2120501

城乡社区环境卫生

266.23

263.83

2.40

213

农林水支出

78.27

74.27

4.00

21307

农村综合改革

78.27

74.27

4.00

2130705

对村民委员会和村党支部补助

78.27

74.27

4.00

221

住房保障支出

19.10

19.10

 

22102

住房改革支出

19.10

19.10

 

2210201

住房公积金

19.10

19.10

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                          单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

556.21

505.56

50.65

工资福利支出

424.11

424.11

 

基本工资

84.71

84.71

 

津贴补贴

155.59

155.59

 

奖金

 

 

 

其他社会保障缴费

13.68

13.68

 

伙食补助费

 

 

 

绩效工资

 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

2.69

2.69

 

职业年金缴费

 

 

 

其他工资福利支出

167.44

167.44

 

商品和服务支出

50.06

 

50.06

办公费

30.61

 

30.61

印刷费

0.03

 

0.03

咨询费

 

 

 

手续费

 

 

 

水费

0.43

 

0.43

电费

0.66

 

0.66

邮电费

0.81

 

0.81

取暖费

 

 

 

物业管理费

 

 

 

差旅费

0.04

 

0.04

因公出国(境)费用

 

 

 

维修(护)费

 

 

 

租赁费

 

 

 

会议费

 

 

 

培训费

0.09

 

0.09

公务接待费

 

 

 

专用材料费

 

 

 

被装购置费

 

 

 

专用燃料费

 

 

 

劳务费

 

 

 

委托业务费

 

 

 

工会经费

3.61

 

3.61

福利费

 

 

 

公务用车运行维护费

0.45

 

0.45

其他交通费用

2.37

 

2.37

税金及附加费用

 

 

 

其他商品和服务支出

10.96

 

10.96

对个人和家庭的补助

81.45

81.45

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 

 

 

  退职(役)费

 

 

 

  抚恤金

 

 

 

  生活补助

61.67

61.67

 

  救济费

 

 

 

  医疗费

 

 

 

  助学金

 

 

 

  奖励金

0.60

0.60

 

  生产补贴

 

 

 

  住房公积金

19.18

19.18

 

  提租补贴

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

其他资本性支出

0.59

 

0.59

  房屋建筑物购建

 

 

 

  办公设备购置

0.59

 

0.59

  专用设备购置

 

 

 

  基础设施建设

 

 

 

  大型修缮