索 引 号:052703015/2017-24196主题分类:其他
发文机关:子材街道成文日期:2017年03月15日
标  题: 钦北区子材街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:   发布日期:2017年03月26日
钦北区子材街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明


  第一部分:部门概况
  一、主要职能
  1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、组织辖区内党员和群众,保证党和政府各项工作顺利完成。
  2、加强街道党组织自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。
  3、讨论决定本街道经济社会发展、社区建设、城市管理、党的建设等方面的重大问题。
  4、领导街道工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作。
  5、坚持党管干部原则,按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。
  6、领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。
  7、密切联系群众,做好群众工作,及时化解人民内部矛盾,处置各种不稳定因素,确保辖区政治稳定和社会安定。
  8、负责街道纪检、监察、党风廉政建设工作;做好街道人大工作。
  9、完成区委交办的其他工作。
  二、机构设置情况
  钦州市钦北区子材街道办事处属钦北区委区政府的派出机构,于2012年7月31日正式挂牌成立。办事处内设5个综合性办事机构,分别为:党政办办公室、人口与计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室和经济发展办公室。设立有4个事业单位,分别是:钦州市钦北区子材街道社会保障服务所、钦州市钦北区子材街道社会人口和计划生育服务所、钦州市钦北区子材街道市容环境卫生服务站、钦州市钦北区子材街道土地房屋征收所。下辖四个社区居委会,分别是:白水塘社区居委会、永福社区居委会、沙坡社区居委会和北营社区居委会。单位基本性质为行政单位,预算管理级次为乡镇级预算管理,单位执行行政单位会计制度,实行单位独立核算。
  三、人员构成及编制现状
  钦州市钦北区子材街道办事处总编制为35个,实到职人数为34人,其中行政编制8个,实到职人数8人;事业编制27个,实到职人数为26人。其中钦州市钦北区子材街道社会保障服务所编制6个,实到职人数6人;钦州市钦北区子材街道社会人口和计划生育服务所编制6个,实到职人数6人;钦州市钦北区子材街道市容环境卫生服务站编制11个,实到职人数10个,钦州市钦北区子材街道土地房屋征收所编制4个,实到职人数为4人。
  第二部分:钦北区子材街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)
  一、财政拨款收支总表
  二、一般公共预算支出表
  三、一般公共预算基本支出表
  四、一般公共预算“三公”经费支出表
  五、政府性基金预算支出表
  六、部门收支总表
  七、部门收入总表
  八、部门支出总表
  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明
  一、2017年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2017年收入总预算 648.08 万元,同比增加62.78 万元,增长10.73 %。其中:
  一般公共预算拨款 648.08 万元,同比增加62.78万元,增长10.73 %。
  政府性基金拨款 0 万元。
  纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。
  上年结余收入 0万元。
  2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了公车补助等,使收入预算总体有所增加。
  (二)支出预算说明。
  2017年支出总预算 648.08 万元,其中:基本支出 583.19 万元,占支出总预算的 89.99 %,同比增加72.42 万元,增长14.18 %;项目支出 64.89 万元,占支出总预算的 10.01 %,同比减少9.65万元,下降12.95 %。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为七 类,其中:
  (1)一般公共服务科目支出预算115.05万元,占支出总预算 17.75 %,同比减少28.52 万元,下降19.86 %。
  (2)国防科目支出预算1万元,占支出总预算0.15 %,同比增加 1 万元,增长100 %。
  (3)社会保障和就业科目支出预算 66.04 万元,占支出总预算 10.19 %,同比增加26.73 万元,增长68.0 %。
  (4)医疗卫生与计划生育科目支出预算 91.64 万元,占支出总预算 14.14 %,同比减少 3.22 万元,下降3.39 %。
  (5)城乡社区事务科目支出预算269.13万元,占支出总预算 41.53 %,同比减少 15.79 万元,下降5.54 %。
  (6)农林水事务科目支出预算84.06 万元,占支出总预算 12.97 %,同比增加83.06万元,增长8306%。
  (7)住房保障科目支出预算 21.17 万元,占支出总预算3.27 %,同比减少 0.47 万元,下降 21.72 %。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算 583.19 万元,占支出总预算的 89.99 %,同比增加 72.42 万元,增长14.18 %。其中:
  工资福利支出预算 462.83 万元,占基本支出预算 79.36 %,同比减少17.17万元,下降 35.77 %。
  商品和服务支出预算 28.13 万元,占基本支出预算4.82 %,同比增加19.13万元,增长212.56 %。
  对个人和家庭的补助支出预算 92.23 万元,占基本支出预算的 15.81 %,同比增加70.23 万元,增长319.23 %。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算 64.89 万元,占支出总预算的 10.01%,同比减少 9.65万元,下降 12.95 %。其中:
  商品和服务支出预算49.90 万元,占项目支出预算 76.90 %,同比减少 25.1 万元,下降 33.47 %。
  其他资本性支出预算 14.99 万元,占项目支出预算23.1 %,同比增加23.1 万元,增长100%。
  二、2017年部门财政拨款支出预算情况
  (一)一般公共预算财政拨款情况。
  2017年一般公共预算财政拨款支出预算648.08 万元,其中:基本支出预算 583.19 万元,项目支出预算 64.89 万元。具体支出预算如下:
  1.行政运行 74.50 万元,全部是基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  2.一般行政管理事务 16.71 万元,全部是项目支出预算。主要用于为办事处和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。
  3、事业运行22.84 万元,全部是基本支出预算,主要是土地房屋征收所机构人员根据国家规定所安排的的基本工资和津补贴标准经费、公用经费等支出。
  4.行政单位医疗 4.33 万元,全部是基本支出预算。是根据我区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  5.事业单位医疗 10.43 万元,全部是基本支出预算。是根据我区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  6.住房公积金 21.17 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为街道办事处和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
  7.人大会议1万元,全部是项目支出预算。主要为街道办人大联络办公支出。
  8.国防支出1万元,全部是项目支出预算。主要用于兵役征集支出。
  9、社会保障和就业支出66.04万元,全部是基本支出预算。主要是社会保障服务所机构人员根据国家规定所安排的的基本工资和津补贴标准经费、公用经费等支出,以及机关事业单位基本养老保险缴费。
  10、计划生育机构支出76.88万元,其中:基本支出37.88万元,项目支出39万元。基本支出是计划生育机构人员根据国家规定所安排的的基本工资和津补贴标准经费、公用经费等支出,项目支出主要用于计划生育工作的宣传、服务等经费支出。
  11、城乡社区支出269.13万元,其中:基本支出262.95万元,项目支出6.18万元。基本支出是主要是市容环境卫生服务站机构人员和保洁员根据规定所安排的的基本工资和津补贴标准经费、公用经费支出,项目支出主要环卫设备日常经费支出。
  12、农林水支出84.06万元,其中:基本支出83.06万元,项目支出1万元。基本支出主要是社区干部工资及公务费,项目支出主要是党建工作经费支出。
  (二)政府性基金财政拨款情况。
  2017年政府性基金财政拨款支出预算 0 万元。
  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算14.65 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算9.45 万元,公务用车运行维护费支出预算5.20 万元。
  (二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
  2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 14.65 万元,比2016年预算 14.22 万元增加0.43 万元,同比增长3.02 %。2017年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:2016年做预算时,考虑到将实行车改,没有做预算,2017年核定我办事处保留公务用车1辆,导致公车运行维护费增加。其中:
  1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元。
  2.公务接待费2017年预算 9.45 万元,同比减少4.77 万元,下降33.54 %。主要是安排接待有关领导到我办事处参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  3.公务用车费2017年预算 5.20 万元,同比增加 5.20 元,增长 100 %。其中:
  (1)公务用车运行维护费2017年预算 5.20 万元,同比增加 5.20 万元,增长100 %。主要用于辖区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车运行维护费2017年预算增长的原因是2016年做预算时,没有考虑到即使实行车改,单位使用公车时也会发生公车运行维护费,所以没有做公车运行维护费的预算。
  (2)公务用车购置2017年预算 0 万元。
  第四部分:2017年部门预算其他事项说明
  (一)子材街道办预算单位的构成。
  子材街道办2017年的部门预算由街道办本级及所属4个事业单位构成,其中:
  纳入本级部门预算的职能部门包括:社会保障服务所、社会人口和计划生育服务所、市容环境卫生服务站、土地房屋征收所。
  纳入街道办部门预算的4个事业单位全部为全额财政拨款,没有参公单位。
  (二)街道办事处机关运行经费预算安排情况。
  行政运行74.5万元,全部是基本支出预算。主要用于街道办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  (三)政府采购预算安排情况。
  2017年政府采购预算 0 万元。
  政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0万元,上年结余收入安排 0万元。
  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0 万元,工程类采购预算 0 万元。
  (四)国有资产的总体情况。
  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我办事处保留的公务用车编制为 1 辆,其中:街道办本级核定公务车编制 1辆,实有车辆1辆,公务用车 1辆(越野车0 辆,小型轿车1辆)。
  (五)50万元以上项目预算绩效说明。
  我街道办2017年部门预算50万元以上项目0个。

                                   钦北区子材街道办事处
                                      2017年3月15日