索 引 号:052703015/2016-31748主题分类:其他
发文机关:子材街道成文日期:2016年11月29日
标  题: 钦北区子材街道办事处2016年部门预算及三公经费预算编制说明
发文字号:   发布日期:2016年11月29日
钦北区子材街道办事处2016年部门预算及三公经费预算编制说明


  第一部分:部门概况
  一、(一)基本职能
  1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、组织辖区内党员和群众,保证党和政府各项工作顺利完成。
  2、加强街道党组织自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。
  3、讨论决定本街道经济社会发展、社区建设、城市管理、党的建设等方面的重大问题。
  4、领导街道工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作。
  5、坚持党管干部原则,按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。
  6、领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。
  7、密切联系群众,做好群众工作,及时化解人民内部矛盾,处置各种不稳定因素,确保辖区政治稳定和社会安定。
  8、负责街道纪检、监察、党风廉政建设工作;做好街道
  (二)机构设置情况
  钦州市钦北区子材街道办事处属钦北区委区政府的派出机构,于2012年7月31日正式挂牌成立。办事处内设5个综合性办事机构,分别为:党政办办公室、人口与计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室和经济发展办公室。设立有4个事业单位,分别是:钦州市钦北区子材街道社会保障服务所、钦州市钦北区子材街道社会人口和计划生育服务所、钦州市钦北区子材街道市容环境卫生服务站、钦州市钦北区子材街道土地房屋征收所。下辖四个社区居委会,分别是:白水塘社区居委会、永福社区居委会、沙坡社区居委会和北营社区居委会。单位基本性质为行政单位,预算管理级次为乡镇级预算管理,单位执行行政单位会计制度,实行单位独立核算。
  二、人员构成情况
  钦州市钦北区子材街道办事处总编制为35个,实到职人数为34人,其中行政编制8个,实到职人数8人;事业编制27个,实到职人数为26人。其中钦州市钦北区子材街道社会保障服务所编制6个,实到职人数6人;钦州市钦北区子材街道社会人口和计划生育服务所编制6个,实到职人数6人;钦州市钦北区子材街道市容环境卫生服务站编制11个,实到职人数10个,钦州市钦北区子材街道土地房屋征收所编制4个,实到职人数为4人
  第二部分: 2016年部门预算及“三公”经费预算报表
  (报表见附件)
  第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2016年收入总预算 585.3 万元,同比增加20.91 万元,增长3.7 %。其中:
  一般公共预算拨款 585.3 万元,同比增加20.91万元,增长3.7 %。
  政府性基金拨款  0 万元,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降)0  %。
  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %。
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。
  上年结余收入 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %,其中:一般公共预算拨款结转  0万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %;政府性基金结转  万元,同比增加(或减少)  0万元,增长(或下降) 0 %;其他结转 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。
  (二)支出预算说明。
  2016年支出总预算585.3万元,其中:基本支出  510.77  万元,占支出总预算的87.27 %,同比增加177.9 万元,增长53.44  %;项目支出 74.54 万元,占支出总预算的 12.73  %,同比减少154.98 万元,下降67.8  %。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为六 类,其中:
  (1)一般公共服务类科目 143.57万元,占支出总预算  24.53%,同比增加8.54 万元,增长 6.32%。
  (2)社会保障和就业类科目 39.31 万元,占支出总预算6.72%,同比增加 20.21 万元,增长105.81%。
  (3)医疗卫生类科目 94.86万元,占支出总预算 16.21%,同比增加14.58 万元,增长18.16%。
  (4)住房保障支出类科目21.64万元,占支出总预算3.70 %,同比增加 9.59万元,增长79.59%。
  (5)农林水事务科目1万元,占支出总预算0.17%,同比减少112万元,下降99.12%
  (6)城乡社区事务科目284.92元,占支出总预算48.68%,同比增加79.99万元,增长39.03%
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算511万元,占支出总预算的87.35%。其中:
  工资福利支出预算 480万元,占基本支出预算82.05 %。
  商品和服务支出预算 9万元,占基本支出预算1.54%。
  对个人和家庭的补助支出预算22 万元,占基本支出预算 3.76%。
  (2)项目支出预算
  项目支出 75 万元,占支出总预算的12.82 %,其中:
  商品和服务支出预算 75万元,占项目支出预算 12.82 %.
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况
  (一)一般公共预算财政拨款情况。
  2016年一般公共预算财政拨款支出预算 585.3 万元,其中:基本支出预算  510.77 万元,项目支出预算 74.54 万元。具体支出预算如下:
  人大会议2万元,其中:基本支出0元,项目支出2万元。行政运行 90.96万元,其中:基本支出90.96 万元,项目支出 0万元。一般行政管理事务26.36万元,其中:基本支出0万元,项目支出26.36万元。行政单位医疗5.36万元,其中:基本支出5.36万元,项目支出0万元。事业单位医疗9.78万元,
  其中:基本支出9.78万元,项目支出0万元。对村民委员会和村党支部的补助1万元,其中:基本支出0万元,项目支出1万元。住房公积金21.64万元,其中:基本支出21.64万元,项目支出0万元。计划生育机构79.71万元,其中:基本支出40.71万元,项目支出39万元。社会保险经办机构39.31万元,其中:基本支出39.31万元,项目支出0万元。事业运行24.26万元,其中:基本支出24.26万元,项目支出0万元。城乡社区环境卫生284.92万元,其中:基本支出278.74万元,项目支出6.18万元。
  (二)政府性基金财政拨款情况。
  2016年政府性基金财政拨款支出预算 0  万元。
  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 
  2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算 14.22 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 14.22 万元,公务用车运行维护费支出预算  0万元。  
  (二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
  1.因公出国(境)经费2016年预算 0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
  2.公务接待费2016年预算 14.22万元,同比增加0.05万元,增长 0.35 %。增长的原因主要是定额办公费配署有公务接待费.变化主要原因为严格执行中央的有关文件精神,实行对三公经费只减不增,对公务接待费加强控制,降低接待标准,使预算减少;
  3.公务用车费2016年预算0万元,同比减少10 万元,下降100 %。其中:公务用车运行维护费2016年预算 0万元,同比减少10万元,下降 100%。变化主要原因为严格执行中央的有关文件精神,实行对三公经费只减不增,公务用车费2015年预算与去年持平。根据市公务用车定编管理办公室核定子材街道公务用车编制数2 辆,实有车辆总数2 辆,2016年共安排公务用车运行维护费预算 0万元 。
  
  
      钦北区子材街道办事处                                  
2016年11月29日