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索 引 号:052703234/2019-12283主题分类:综合政务
发文机关:鸿亭街道成文日期:2019年09月23日
标  题: 钦北区鸿亭街道办事处2018年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2019年09月23日
钦北区鸿亭街道办事处2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)基本职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和制定本地的经济和社会发展计划,并组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导。

2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识,学习党的路线、方针、政策,学习科技文化知识和业务知识,认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设。

3.负责辖区内精神文明建设和社会治安综合治理,教育党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4.按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作。

5.负责搞好街道办及社区干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6.领导本街道办团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织,依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作。

7.领导和监督、检查街道办各职能部门和社区居委工作。

8.执行区以上各级政府的决定和命令,执行辖区内的发展计划,管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作。

9.保护国有财产和劳动集体所有的财产,保护私人所有合法财产;组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷;保障各种经济组织的合法权益。

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

钦北区鸿亭街道办事处部门决算反映本级及下属4个二层事业机构的全部收支。纳入钦北区鸿亭街道办事处部门决算编制范围的单位如下:

1. 钦州市钦北区鸿亭街道办事处(本级)

2. 钦州市钦北区鸿亭街道社会保障服务所

3. 钦州市钦北区鸿亭街道人口与计划生育服务所

4. 钦州市钦北区鸿亭街道市容环境卫生服务站

5. 钦州市钦北区鸿亭街道土地房屋征收所

二、人员构成情况

1、街道办:核定编制共8人,在职行政8人。

其他人员:机关服务后勤人员1人。

2、社保所:编制情况:核定编制共6人,其中行政0人,在职全额事业4人。其他自收自支人员0人。

3、计生服务所:编制情况:核定编制共6人,其中行政0人,在职全额事业6人。其他自收自支人员0人。

4、土地房屋征收所:核定编制共5人,其中行政0人,在职全额事业5人。其他自收自支人员0人。

5、市容办:核定编制共11人,其中行政0人,在职全额事业10人。其他自收自支人员0人。

 

 

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 681.98 万元,较2017年度决算数增加168.75 万元,增长32.88%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 681.98 万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加168.75万元,增长32.88 %,主要原因是增加了相应的人员经费支出。

2.事业收入 0 万元为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数持平。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。2017年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数持平。

(二)支出总计 681.98 万元,同比增加168.75万元,增长32.88 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类) 150.48 万元:主要用于障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成在特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。2017年度决算数增加7.19万元,增长5.02 %,主要原因是增加了相应的人员经费支出。

2.国防支出(类)1万元,主要用于兵役征集等方面的支出。2017年度决算数持平。

3.文化体育与传媒(类)支出10万元,主要用于小江社区服务中心社区项目经费支出,较2017年度决算数增加10万元,增长100%,主要原因是增加新的项目经费支出。

4.社会保障和就业(类)165.15万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及事业单位正常运转的基本支出。2017年度决算数增加64.57万元,增长64.20 %,主要原因是增加了小江社区服务社区建设项目的开展。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)110.46万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的工资以及医疗保险等方面的支出和宣传计生政策、计生人员四术经费等开支。2017年度决算数增加35.40万元,增长47.16%,主要原因是增加了防艾经费的支出和计生宣传方面的支出。

6.城乡社区支出(类)150.59万元:主要用于环卫人员工资、加班、高温补助及日常开支和环卫车辆维修维护、“四城联创”、其他城乡社区公共设施支出。2017年度决算数增加28.05万元,增长22.89%,主要原因是继续开展四城联创活动,保洁员和请民工清理垃圾劳务费增加。

7.农林水支(类)70.95万元:主要用于对高校毕业生到基层任职补助和对村民委员会和村党支部的补助。2017年度决算数增加15.6万元,增长28.18%,主要原因是社区党支部的补助和年终决算增加了社区干部的薪资待遇

8.住房保障支出(类)23.34万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加7.93万元,增长51.46%,主要原因是调2人,公积金缴存增加

9.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数持平。

10.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

676.98三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 350.95  万元,支出决算为676.98万元,完成年初预算的192.90 %。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  676.98 万元,2017年度决算数增加163.75万元,增长31.91 %其中:基本支出 448.21万元,项目支出 228.77万元。具体支出情况如下:

1.人大会议支出年初预算为 1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的 100 %。主要用于主要用于为办事处人大任务而发生的项目支出。如按人大统一规定的开支标准安排的办公费、会议费等日常经费支出。

 

2.行政运行支出年初预算为 57.60万元,支出决算为 83.35 万元,完成年初预算的 144.70 %。预决算差异的主要原因是根据工作需要年中追加安排部分财政拨款预算,增加了相应的人员经费支出主要用于主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 

3.一般行政管理事务支出年初预算为 9.60 万元,支出决算为 25万元,完成年初预算的 260.42 %。预决算差异的主要原因是:根据工作需要年中追加安排部分财政拨款预算,增加了相应的项目经费支出主要用于街道办事处为完成各项工作任务而发生的项目支出。如城乡清洁工作支出的经费等。

4.事业运行支出年初预算为 20.12 万元,支出决算为32.13 万元,完成年初预算的 159.69 %。预决算差异的主要原因根据工作需要是年中追加安排部分财政拨款预算,增加了相应的人员和日常公用经费支出。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 

5.(组织)一般行政管理事务支出年初预算为 0 万元,支出决算为9.00万元。预决算差异的主要原因是根据工作需要年中追加安排部分财政拨款预算增加了相应的项目经费支出。主要用于山塘社区新服务中心项目经费支出。

6.兵役征集支出年初预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100 %。年初预算与决算支出持平。主要用于为每年兵役征集和民兵建设。如年度征兵是兵役登记、民兵整组及征兵工作办公费、培训费、武装部规范化建设等经费支出。

7.群众文化支出年初预算为 0 万元,支出决算为10.00万元。预决算差异的主要原因是根据工作需要年中追加安排部分财政拨款预算增加了相应的项目经费支出,主要是用于小江社区服务中心社区项目的经费支出

8.社会保险经办机构支出年初预算为 20.31 万元,支出决算为 28.62万元,完成年初预算的 140.92 %。预决算差异的主要原因是根据工作需要年中追加安排部分财政拨款预算,主要是用于人员经费及办公经费的支出

9.其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为 0万元,支出决算为5.00万元。预决算差异的主要原因是钦市财社【2017167号文中央专项转移支付,主要是用于办公经费支出

10.(民政)一般行政管理事务支出年初预算为 0 万元,支出决算为0.3万元。预决算差异的主要原因根据工作需要年中追加安排部分财政拨款预算,主要是用于退役军人和其他优抚对象信息采集工作经费支出。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 39.77万元,支出决算为41.65万元,完成年初预算的 104.73 %。预决算差异的主要原因是调入2人,增加了基本养老保险缴费支出,年中追加安排部分财政拨款预算,主要是用于根据我区统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险缴费。

12.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 0 万元,支出决算为1.24万元。预决算差异的主要原因是根据工作需要年中追加安排部分财政拨款预算,单位退休一人做实职业年金申请,主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出 

13.其他社会保障和就业支出年初预算为 0 万元,支出决算为88.34万元。预决算差异的主要原因是根据工作需要年中追加安排部分财政拨款预算增加了相应的项目经费支出。主要是用于山塘社区新服务中心项目经费的支出。

14.重大公共卫生专项支出年初预算为 0万元,支出决算为2.7万元。预决算差异的主要原因根据工作需要年中追加安排部分财政拨款预算增加了相应的项目经费支出。主要是用于防艾工作的费支出。

15.计划生育机构支出年初预算为 51.67 万元,支出决算为91.42万元,完成年初预算的 176.93 %。预决算差异的主要原因是增加了人员经费及计生宣传经费的支出,主要是用于计生服务所保证日常运转发生的基本支出,年中追加安排部分财政拨款预算。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要非税安排的单位各项工作经费支出,如街道共青团工作经费、纪工委工作经费等。

 

16.行政单位医疗支出年初预算为 4.2 万元,支出决算为4.2万元,完成年初预算的 100 %。主要是用于根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

17.事业单位医疗支出年初预算为 9.81 万元,支出决算为9.99万元,完成年初预算的 101.83 %。预决算基本持平,主要是用于是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

18.公务员医疗补助支出年初预算为 2.10 万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的102.38%。预决算基本持平,主要是用于是行政及参照公务员管理的事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员的额外医疗补助。

 

19.(城乡社区)一般行政管理事务支出年初预算为 0 万元,支出决算为6.00万元。预决算差异的主要原因根据工作需要年中追加安排部分财政拨款预算,主要是用于小江、山塘社区工作服务群众专项经费的支出

20.城管执法支出年初预算为 0 万元,支出决算为2.7万元。预决算差异的主要原因是根据工作需要年中追加安排部分财政拨款预算,主要是用于拆除违法建设工作经费的支出

21.城乡社区环境卫生支出年初预算为  112.50 万元,支出决算为131.89万元,完成年初预算的117.24 %。预决算差异的主要原因根据工作需要年中追加安排部分财政拨款预算增加了部分项目经费支出。主要是用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及项目经费的支出

22.其他城乡社区支出年初预算为  0 万元,支出决算为5.00万元。预决算差异的主要原因根据工作需要年中追加安排部分财政拨款预算,主要是用于道路硬地化建设工程经费的支出

23.对村民委员会和村党支部的补助支出年初预算为 1.00 万元,支出决算为70.95万元。完成年初预算的7095% 预决算差异原因是根据工作需要年中追加安排部分财政拨款预算,增加了相应的项目经费支出及社区干部的工资支出,主要是用于党建工作站经费的支出和山塘新服务中心项目经费支出及社区干部工资的支出。

24.住房公积金支出年初预算为 20.11万元,支出决算为23.34万元,完成年初预算的 116.06 %。预决算差异的主要原因是调入2人增加了住房公积金缴存,主要是用于按照国家统一规定,为办事处和所属事业单位职工计缴的住房积金。

 

 

 

 

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 5.00 万元

2018年度政府性基金支出 5 万元,2017年度决算数增加5万元,增长500 %其中:

1.土地开发支出经费支出年初预算为 0 元,支出决算为 5万元。预决算差异的主要原因是根据工作需要年中追加安排部分财政拨款预算主要是用于打击非法占地违法建筑工作经费的支出

(二)2018年度公务接待费支出 0.72万元,完成年初预算的 100 %,同比减少1.51万元,下降67.71%。主要用于安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

据统计,2018年本单位公务接待共 11 个批次、共计 72 其中:国内公务接待  11  个批次72 人,国(境)外公务接待   0   个批次、 0 人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数年初预算数相一致。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是我街道办事处认真贯彻落实党中央、国院厉行节约精神,贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。严格执行钦北区政办[2015]36号《钦州市钦北区贯彻落实厉行节约反对浪费制度经费管理办法》减少了公务接待

(三)2018年度公务用车费支出 1.87 万元,完成年初预算的 74.80 %,同比减少 0.77 万元,下降29.17%。

1.公务用车运行维护费2018年度支出 1.87 万元,完成年初预算的 74.8  %,同比减少0.77万元,下降29.17%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1 辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我街道办事处认真贯彻落实党中央、国院厉行节约精神,贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出;另外我单位增加了三台征搬工作组的工作用车,减少了公务用车。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数或小于2017年度决算数的主要原因是我街道办事处认真贯彻落实党中央、国院厉行节约精神,贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。严格执行钦北区政办[2015]36号《钦州市钦北区贯彻落实厉行节约反对浪费制度经费管理办法》减少了公务用车

2. 公务用车购置2018年度支出 0万元

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数年初预算数相一致。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 20.14 万元(决算CS05表比年初预算数增加4.04万元,增加 25.09 %主要原因是:增加了相应的人员日常公用经费的开支2017年度增加3.49万元,增长20.96 %。主要原因是:增加了相应的人员日常公用经费的支出

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额7.18万元,其中:政府采购货物支出7.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦北区鸿亭街道办事处共有车辆 1   辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车  0 辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 1 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织2018年度1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 48.95 万元,占一般公共预算项目支出总额的21.40 %。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

街道办已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出676.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,工作经费(非税)项目自评得分为88 分。发现的主要问题及原因:近年来,国家和人口计划生育政策一直存在各省地区政策分不清的情况,特别是在2017年开放二孩后,由于群众理错误,总是认为不在收取2017年以前违反《中华人民共和国行政处罚条例》和《广西人口和计划生育条例》计生工作和社区计生宣传人员经常出现无法向群众解释政策等情况也时有发生。影响了正常的计生政策业务和人口素质提高业务,造成了群众向上级机关进行投诉等不良影响。计生办等相关科室,应对群众理解政策透切现象作进一步研究,寻找出现问题的根源,并采取相关的改善措施,确保人口和计划生育政策能够进入千家万户下一步改进措施:计生办积极组织各社区居委会开展计生基础性工作,做好计生台账资料,及时修改人口数据库信息,加强做好免费孕前优生优育健康检查宣传,着力推进诚信计生等专项计生工作,为全区经济社会又好又快发展创造良好的人口环境。

 

 

 

 

 

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件:钦北区鸿亭街道办事处2018年度部门决算公开附表。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。