索 引 号:11450700008112664E/2015-25124主题分类:其他
发文机关:钦州市公安局钦北分局成文日期:2015年03月12日
标  题: 钦州市公安局钦北分局2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明
发文字号: 无  发布日期:2015年03月12日
钦州市公安局钦北分局2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明


 

一、基本情况

(一)、机构设置、基本职能及主要工作目标

分局共设有十二个科室,分别是:办公室、政工科、督察大队、法制科、刑侦一大队、刑侦二大队、刑侦综合大队、预审科、缉毒大队、治安大队、国内安全保卫大队、钦北巡逻大队,管辖十五个基层派出所,分别是:红阳派出所、水东派出所、长田派出所、小董派出所、大垌派出所、平吉派出所、长滩派出所、青塘派出所、新棠派出所、大寺派出所、大直派出所、贵台派出所、那蒙派出所、板城派出所、那香派出所。分局的基本职能是依靠党委、政府开展社会治安综合治理工作,预防、制止和侦查各类违法犯罪活动,维护社会治安秩序,保护公民的合法权益,为全面建设小康社会营造一个良好的社会环境。2015年主要工作保障钦北区的社会治安秩序稳定,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,及时掌握和发现社会的不安定因素。

(二)、人员构成情况

分局的编制归属于市公安局的编制,分局没有独立的编制,现在全分局在职民警共有257人(其中:副处3人、正科82人、副科62人、科员及以下110人);离休人员1人,退休29人;遣属12人,是钦州市公安局的一个下属单位。

二、2015年收支预算总表、公共财政拨款支出表、当年公共财政拨款“三公”经费预算表

钦州市公安局钦北分局2015年收支预算总表

单位:万元

收       入

支        出

项  目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

3667.50

一、公共安全支出

3260.65

1、经费拨款

3167.50

二、社会保障和就业

135.72

2、纳入公共财政预算管理的非税收入

500

三、医疗卫生支出

123.83

 

 

四、住房保障支出

147.30

本 年 收 入 合 计

3667.50

本 年 支 出 合 计

3667.50

收 入 总 计

3667.50

支 出 总 计

3667.50

 

2015年财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

204

02

01

行政运行(公安)

2162.55

2162.55

 

 

204

02

02

一般行政管理事务(公安)

872.17

 

872.17

 

204

02

03

机关服务(公安)

70.85

70.85

 

 

204

02

04

治安管理

140.08

 

140.08

 

204

02

99

其他公安支出

15

15

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

135.72

135.72

 

 

210

05

01

行政单位医疗

103.11

103.11

 

 

210

05

03

公务员医疗补助

20.72

20.72

 

 

221

02

01

住房公积金

147.30

147.30

 

 

合计

 

3667.50

2655.25

1012.25

 

 

2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算表

                                                单位:万元

 

 

项     目

本年预算数

合     计

408.52

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

35.85

3、公务用车费

372.67

其中:(1)公务用车维护费

372.67

(2)公务用车购置

0

 

三、2015年收支预算总表的说明

(一)收入预算说明

2015年收入预算总计3667.50万元。

其中:公共财政预算拨款3667.50万元。

(二)支出预算说明

2015年支出预算总计3667.50万元,基本支出2655.25万元,占支出总预算72.40%,项目支出1012.25万元,占支出总预算27.60%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)公共安全支出3260.65万元,占支出总预算88.91%。主要是用于保障我局正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的民警工资经费支出,按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、交通费等日常公用经费支出和保障钦北区的社会治安秩序稳定,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,及时掌握和发现社会的不安定因素的办案费用支出如汽油费、修车费、鉴定费、提高民警素质的各种学习费用等。

2)社会保障和就业支出135.72万元,占支出总预算3.70%。包括按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴方面的支出。

3)医疗卫生支出123.83万元,占支出总预算3.38%。根据有关文件统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

4)住房保障支出147.30万元,占支出总预算4.01%。是按照国家统一规定,为本局职工计缴的住房公积金。

2、按支出结构分类科目划分,共分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算2655.25万元,占支出总预算72.40%。

工资福利支出预算1298.37万元,占支出基本支出48.90%;

商品和服务支出预算950.03万元,占支出基本支出35.78%;

对个人和家庭的补助支出预算406.85万元,占支出基本支出15.32%;

(二)项目支出1012.25万元,占支出总预算27.60%。

工资福利支出预算140.08万元,占支出项目支出13.84%;

商品和服务支出预算268.92万元,占支出项目支出26.57%;

转移性支出预算323万元,占支出项目支出31.91%;

基本建设支出预算280.25万元,占支出项目支出27.68%;

四、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)公务接待费2015年预算35.85万元,同比减少0.04 万元,下降0.11%。

(三)公务用车费2015年预算372.67万元,同比减少0.05万元,下降0.01%。其中:

1.公务用车运行维护费2015年预算372.67万元,同比减少0.05万元,下降0.01%。

 

                            

                                                  2015年2月28日