索 引 号:008112672/2019-12473主题分类:其他
发文机关:钦北区自然资源局成文日期:2019年03月31日
标  题: 原钦北区林业局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 无  发布日期:2019年04月09日
原钦北区林业局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:部门概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家各项林业工作方针政策,负责制定全区林业发展规划及全区林业及其生态建设的监督管理。

  (二)组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作;承担全区森林资源保护发展监督管理的责任;指导、监督全区陆生动生动植物资源的保护和合理开发利用。

  (三)指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施。

  (四)承担全区林业改革推进工作。

  (五)指导全区各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用;组织、指导全区林业及其生态建设的科技、教育、人才和信息化管理工作。

  (六)组织、协调、指导全区森林防火和林业有害生物的防治、检疫和监测预警工作,承担区森林防火指挥部办公室的具体工作。

  (七)指导全区林场、木材公司、各镇林业站等基层工作机构的建设和管理,会同有关部门管理农村能源发展工作。

  (八)承办区委、区政府和市林业局交办的其它事项。

   二、机构设置情况

  原钦北区林业局有直属单位9个,其中行政单位1个;局属事业单位6个;局属2个企业单位。行政单位是钦州市钦北区林业局机关;局属事业单位分别是:钦州市钦北区森林消防队,钦州市钦北区林业综合执法大队,钦州市钦北区森林病虫害防治检疫站,钦州市钦北区农村能源站,钦州市钦北区林业技术推广站,广西王岗山自治区级自然保护区管理处;局属企业单位分别是:钦州市钦北区紫胶林场是财政差额拨款补助企业,钦州市钦北区木材公司是经费自理企业。

  局机关设办公室、林政股、营林股、能源办、防火办、林业综合执法大队、调处办、森防检疫站、财务股、产业股、广西王岗山自治区级自然保护区管理处王岗山保护站、八寨沟保护站和林业办证服务窗口等13个职能部门。

  三、人员构成及编制现状

  编制情况:核定编制共63个,其中行政6人,参公管理0人,后勤服务编制1人,全额事业56人,差定额0人,自收自支0人。

  人员情况:干部职工共60人,其中在职60人(行政8人,参公管理0人,全额事业52人,差定额0人,自收自支1人),退休25人,离休0人。其他人员情况:机关后勤服务人员1人,区财政供养长期聘用0人,单位自聘1人,遗属6人。

第二部分:原钦北区林业局2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出情况表

  三、一般公共预算基本支出情况表

  四、“三公”经费预算情况表

  五、政府性基金预算支出情况表

  六、国有资本经营预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

第三部分:原钦北区林业局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2019年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2019年收入总预算1181.80万元,同比增加524.28万元,增长80%。其中:

  一般公共预算拨款1059.07万元,同比增加401.55万元,增长61%。

  政府性基金拨款0万元,同比去年0万元,无增减。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金122.73万元,同比增加122.73万元,增长100%。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比去年0万元,无增减。

  上年结余收入0万元,同比去年0万元,无增减。

  2019年收入预算总体增加的主要原因:一是工资、社会保障缴费等收入预算的增加;二是主要是项目预算收入增加了286.36万元,使收入预算总体有所增加。

  (二)支出预算说明。

  2019年支出总预算1181.80万元,其中:基本支出895.44万元,占支出总预算的76%,同比增加335.92万元,增长60%;项目支出286.36万元,占支出总预算的24%,同比增加188.36万元,增长192%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)社会保障和就业科目支出预算188.69万元,占支出总预算16%,同比增加106.23万元,增长129%。

  (2)卫生健康支出科目支出预算50.43万元,占支出总预算4%,同比增加9.65万元,增长29%。

  (3)农林水支出887.91万元,占支出总预算75%,同比增加388.27万元,增长78%。

  (4)住房保障科目支出预算54.77万元,占支出总预算5%,同比增加12.8万元,增长30%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出预算772.71万元,占支出总预算的76%,同比增加335.92万元,增长60%。

  工资福利支出预算637.95万元,占基本支出预算71%,同比增加130.12万元,增长26%。

  商品和服务支出预算45万元,占基本支出预算5%,同比减少1.83万元,下降4%。

  对个人和家庭的补助支出预算89.76万元,占基本支出预算的10%,同比增加84万元,增长145.8%。

  (2)项目支出预算。

  项目支出预算286.36万元,占支出总预算的24%,同比增加188.34万元,增长192%。

  工资福利支出预算15.61万元,占项目支出预算5%,同比减少4.39万元,下降22%。

  商品和服务支出预算35.75万元,占项目支出预算12%,同比减少12.25万元,下降26 %。

  对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少5.76万元,下降100%。

  其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比0万元,无增减。

  对企业的补助50万元,占项目支出预算的17%,同比增加50万元,增长100%。

  其他支出185万元,占项目支出预算的65%,同比增加185万元,增长100%。

  二、2019年部门财政拨款支出预算情况

  (一)一般公共预算财政拨款情况。

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算1059.07万元,其中:基本支出预算772.71万元,项目支出预算286.36万元。具体支出预算如下:

  1.事业单位离退休76.2万元,全部为基本支出,为本局离退休人员养老保险金发放。

  2.未归口管理的行政单位离退休8.16万元,全部为基本支出,为本局离退休人员获得荣誉补贴发放。

  3.机关事业单位基本养老保险缴费支出86.87万元,全部为基本支出,为我局按国家规定为在职职工缴交基本养老保险单位部分支出。

  4.行政单位医疗5.51万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  5.事业单位医疗25.43万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  6.公务员医疗补助12.16万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按公务员在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  7.行政运行101.60万元,其中:基本支出101.60万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  8.一般行政管理事务30.36万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

  9.林业事业机构412.48万元,其中:基本支出412.48万元,项目支出0万元。主要用于局所属事业单位保证日常运转发生的日常公用经费支出及为完成各项工作任务而发生的项目支出。

  10.林业防灾减灾21万元,全部是项目支出预算。主要用于我区预防和扑救森林火灾而发生的支出。

  11.住房公积金44.3万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

  (二)政府性基金财政拨款情况。

  2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元,

  (三)国有资本经营预算财政拨款情况。

  我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

  三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.35万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.35万元,公务用车购置及运行费支出预算14万元。

  (二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

  2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.35万元,比2018年预算8.27万元增加10.08万元,同比增长122%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:2018年事业单位公车改革后我局二层事业保留6辆车辆,故增加公务用车运行经费。其中:

  1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比无增减,持平。

  2.公务接待费2019年预算4.35万元,同比增加0.08万元,增长1%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  3.公务用车购置及运行费2019年预算14万元,同比增加10 万元,增长250%。其中:

  (1)公务用车购置2019年预算0万元,同比无增减,持平。

  (2)公务用车运行维护费2019年预算14万元,同比增加10 万元,增长250 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增加公务用车运行维护费的主要原因是2018年事业单位公车改革后我局二层事业保留6辆车辆。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

  一、原钦北区林业局预算单位的构成

  原钦北区林业局2019年的部门预算由局本级及局属6个事业单位构成,其中:

  纳入原钦北区林业局部门预算的6个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位6个。非参公事业单位分别是钦州市钦北区森林消防队,钦州市钦北区林业综合执法大队,钦州市钦北区森林病虫害防治检疫站,钦州市钦北区农村能源站,钦州市钦北区林业技术推广站,广西王岗山自治区级自然保护区管理处。

  二、局机关运行经费预算安排情况

  行政运行45万元,全部是基本支出预算。主要用于原钦北区林业局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  三、政府采购预算安排情况

  2019年政府采购预算25万元,同比增加12.39万元,增长98%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比无增减,持平;分散采购预算25万元,占政府采购预算的100%,同比增加12.39万元,增长98%。

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款25万元,上年结余收入安排0万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算17万元,服务类采购预算8万元,工程类采购预算0万元。

  四、国有资产的总体情况

  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为6辆,其中:局本级核定公务车编制6辆,实有车辆6辆,其中公务用车6辆(越野车3辆,小型普通客车3辆)。

  五、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况

  我局2019年部门预算50万元以上区本级部门预算项目共2个,无500万元以上上级资金安排项目。按区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款235万元,其中:局本级2个绩效考核2个项目,主要是:2017年国有林场改革后本级财政给予紫胶林场的经费补助项目50万元及归还世行造林贷款项目欠款项目185万元。

第五部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年部门预算公开表.xls

     2019年度部门预算及“三公”经费预算信息的函(原林业局).doc

原钦州市钦北区林业局2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况.docx