索 引 号:124507037479635935/2019-11994主题分类:其他
发文机关:钦北区招商促进局成文日期:2019年03月28日
标  题: 钦州市钦北区招商促进局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 无  发布日期:2019年04月03日
钦州市钦北区招商促进局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:部门概况

一、主要职能

1.负责招商引资的调研工作,草拟招商引资的激励措施,建立有关制度并组织实施。

2.负责钦北区投资环境、招商政策、重大招商项目的宣传和推介、收集整理并发布各类招商信息。

3.负责制定全区招商引资活动计划,组织落实我区举办或参加招商引资活动;组织和协调全区性的招商引资工作。

4.负责策划、组织实施钦北区组团参加国内外重大的投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;牵头负责组织钦北区的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

5.根据钦北区的经济发展规划,建立和管理全区招商项目数据库,组织开展有关项目前期工作,协调项目储备工作,采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作,配合做好全区招商引资的统计上报工作,研究提出完成目标的措施和建议,加强对招商引资人员的业务指导。

二、机构设置情况

钦北区招商促进局共有直属单位1个。下设一个二层机构,局属参照公务员管理事业单位1 个,属非参照公务员管理事业单位 1 个。局属参照公务员管理事业单位是:钦州市钦北区招商促进局,属非参照公务员管理事业单位是:钦州市钦北区投资服务中心。

局机关本级内设办公室、项目引进股、统计督查股,综合信息股共四个职能部门。

三、人员构成及编制现状

2019年钦州市钦北区招商促进局在职人员编制总数为11  人,实有在职9人,实有离休0人,实有退休0人。具体情况如下:

现在编在职人员情况:干部职工共9人,其中在职9人(参公管理4人,全额事业9人),其他人员情况:机关后勤服务人员1人。

第二部分:钦州市钦北区招商促进局2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:钦州市钦北区招商促进局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算134.14万元,同比增加31.25万元,增长30.37%。其中:

一般公共预算拨款134.14万元,同比增加31.25万元,增长30.37%

政府性基金拨款0万元,同比无增减。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。

上年结余收入0万元,同比无增减。

2019年收入预算总体增加的主要原因:新增退伍安置2人,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算134.14万元,其中:基本支出104.14万元,占支出总预算的77.64 %,同比增加31.25万元,增长42.87 %;项目支出30万元,占支出总预算的22.36%,与去年数值持平,支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算109.98万元,占支出总预算81.99%,同比增加26.50万元,增长31.74%。

2)社会保障和就业科目支出预算12.61万元,占支出总预算9.40%,同比增加2.50万元,增长24.74%。

3)卫生健康支出科目支出预算5.07万元,占支出总预算   3.78%,同比增加0.98万元,增长24.11%。

4)住房保障科目支出预算6.48万元,占支出总预算4.83 %,同比增加1.27万元,增长24.27%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算104.14万元,占支出总预算的77.64%,同比增加31.25万元,增长42.87%

工资福利支出预算94.23万元,占基本支出预算90.49%,同比增加29.34万元,增长45.21%。

商品和服务支出预算9.91万元,占基本支出预算9.51%,同比增加1.91万元,增长23.92%。 

2)项目支出预算。

项目支出预算30万元,占支出总预算的22.36 %,与去年数值持平。  

商品和服务支出预算30万元,占项目支出预算100%,与去年数值持平。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算134.14万元,其中:基本支出预算104.14万元,项目支出预算30万元。具体支出预算如下:

1.行政运行79.98万元,其中:基本支出79.98 万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.招商引资30万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如外出开展精准招商考察活动、召开招商推介会、举行签约仪式、争取项目协调费及园区规划等工作。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.61万元,是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.行政单位医疗4.47万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助0.6万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,在城镇职工基本医疗保险制度基础上对国家公务员的补充医疗保障。

6.住房公积金6.48万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.72万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.72万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.72万元,比2018年预算0.56万元增加0.16万元,同比增长28.57%2019年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:增加退伍安置人员2人。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比无增减。

2.公务接待费2019年预算0.72万元,同比增加0.16万元,增长28.57%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2019年预算0万元,同比无增减。其中:

1)公务用车购置2019年预算0万元,同比无增减。

2)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比无增减。第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦北区招商促进局预算单位的构成

钦北区招商促进局2019年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中:

纳入钦北区招商促进局部门预算的1个事业单位包括:局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个,钦州市钦北区投资服务中心。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行79.98万元,全部是基本支出预算。主要用于钦北区招商促进局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆。

五、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况

我局2019年部门预算50万元以上区本级部门预算项目一共0个。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

钦北区招商促进局

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