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索 引 号:12450703008110685D/2020-11024主题分类:其他
发文机关:钦北区农业机械化服务中心成文日期:2020年09月23日
标  题: 钦州市钦北区农业机械化服务中心2019年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2020年09月23日
钦州市钦北区农业机械化服务中心2019年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)贯彻落实国家、自治区农业机械化的方针、政策和法律法规,研究提出农业机械化发展方向,为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。

(二)负责农业机械新技术引进、开发、示范、推广、应用。

(三)指导农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设。负责农业机械化统计、信息工作。

(四)负责组织实施农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训工作。

(五)负责农业机械购置补贴专项的组织实施和业务管理。

(六)协助农业机械化建设项目的论证、申报和实施。

(七)完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他任务

二、部门决算单位构成

钦北区农机服务中心(局)内设办公室、综合业务股2个职能股(室),辖钦北区农机化技术推广站(钦北区农业机械学校)1个事业单位,管辖11个镇农业机械化推广站。中心机关属全额财政拨款的参公在职人员9人,钦北区农机化技术推广站参公在职人员3人,财政拨款的离退休人员17人;财政拨款事业编制人员34人,其中:在职29人,退休8人。属于事业单位,县区级预算级次,执行的是事业单位会计制度。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 577.18 万元,较2018年度决算数减少64.89万元,下降10.11 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入577.18万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2018年度决算数减少64.89万元,下降10.11 %,主要原因是因机构改革,农机安全监理站合并到农村局,减少了农机监理站的人员经费和项目经费。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(二)支出总计 577.18 万元,较2018年度决算数减少64.89万元,下降10.11 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)0 万元。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

2.教育支出0.54万元,较2018年决算数增加10.54万元,增长100%,主要用于培训村民委员会和村党支部委员会农业机械推广和使用农业机械安全等知识教育。

3.社会保障和就业(类)146.19万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加33.07万元,增长29.23 %,主要原因是人员支出增加,年中追加安排补发财政拨款预算。

4.卫生健康支出25.01万元,2018年度决算数减少2.21万元,减少8.12%,主要原因是由于机构改革,人员变动,减少了农机安全监理站人员经费支出。

5.农林水支出376.82万元,2018年度决算数减少85.11万元,减少18.42%.主要原因是机构改革,人员变动,减少了农机安全监理站人员经费和工作经费支出。

6.住房保障支出(类)28.62 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少10.18万元,下降26.24 %,主要原因是由于机构改革,人员变动,减少了农机安全监理站人员经费支出。

7.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)0 %。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入 577.18万元(其中:一般公共预算财政拨款577.18万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度减少63.26万元, 主要原因是:因机构改革,农机安全监理站合并到农村局,减少了农机监理站的人员经费和项目经费。

2019年度财政拨款支出577.18万元,比2018年度减少    63.26万元, 主要原因是:因机构改革,农机安全监理站合并到农村局,减少了农机监理站的人员经费支出和项目经费支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为603.68   万元,支出决算为577.18 万元,完成年初预算的95.61  %。

2019年度一般公共预算财政拨款支出577.81万元,较2018年度决算数减少63.26万元,下降9.9 %。其中:基本支出545.65    万元,项目支出  31.53万元。具体支出情况如下:

1.行政运行年初预算为169.47 万元,支出决算为 102.21 万元,完成年初预算的60.31%。决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革,减少农机安全监理站人员经费支出。,

2.行政单位医疗年初预算为9.41万元,支出决算为6.78   万元,完成年初预算的72.05  %。决算数小于预算数主要是受人员变动的影响,支出相应减少。为中心本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗年初预算为14.59万元,支出决算为   14.40万元,完成年初预算的98.70%。决算数小于预算数主要是受人员变动的影响,支出相应减少。为中心属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金年初预算为34.37万元,支出决算为28.62   万元,完成年初预算的 83.27 %。决算数小于预算数主要是受人员变动的影响,支出相应减少,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.公务员医疗补助年初预算为4.40万元,支出决算为3.83万元,完成年初预算的87.05%。决算数大于预算数主要是受人员变动的影响,支出相应减少。

6.一般行政管理事务年初预算为22.66万元,支出决算为6.39万元,完成年初预算的28.20%。决算数小于预算数主要是由于机构改革,农机安全监理站合并到北区农村局,年初预算农机安全监理站各项项目工作经费9万元划拨出本单位。

7.事业运行年初预算为233.25万元,支出决算为243.44万元,完成年初预算的104.37%。决算数大于预算数主要是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

8.科技转化与推广服务年初预算为8.5万元,支出决算为12.17万元,完成年初预算的143.18%。主要用于举办农业机械化技术推广现场演示培训会,培训农机手机械化技术所需相关的费用。决算数大于预算数主要是年中提前下达2019年中央农业生产发展资金。 

9.执法监管年初预算为2万元,支出决算为1.71万元,完成年初预算的85.50%。主要是用于农业机械化质量监督检查工作。

10.农业生产支持补贴年初预算为11.5万元,支出决算为8.21万元,完成年初预算的71.39%。决算数小于预算数主要是农机购置补贴工作配套经费,此项经费主要用于农机政策宣传、核验机具、公示、建立信息档案等方面支出。

11.农业行业业务管理1.0万元,主要是补助钦北区丰收农业机械合作社建设经费。 

12.未归口管理的行政单位离退休年初预算为20.39万元,支出决算为22.09万元,完成年初预算的108.34%。决算数大于预算数主要是人员工资提高,年中追加安排部分财政拨款预算。 

13.机关事业单位基本养老保险费年初预算为67.24万元,支出决算46.62万元,完成年初预算的69.33%。决算数小于预算数主要是受人员变动的影响,支出相应减少。。

13.机关事业单位职业年金缴费年初预算为0万元,支出决算为5.69万元。

14.其他行政事业单位离退休年初预算为93.52万元,支出决算为80.48万元,完成年初预算的86.06%。决算数小于预算数主要是受人员变动的影响,支出相应减少。。

15.事业单位离退休年初预算5.89万元,支出决算为6.08万元,完成年初预算的103.23%。决算数大于预算数主要是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

16.死亡抚恤年初预算为0万元,支出决算为65.71万元。主要是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

17.其他扶贫年初预算为0万元,支出决算为1.5万元。

主要是用于扶贫工作队驻村购买办公设备及办公用品。

  四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出577.81 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出426.71万元,完成年初预算的86.22 %。决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革,农机安全监理站人员合并到北区农村局,人员支出减少。

(二)商品和服务支出21.83万元,完成年初预算的 60.93%。决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革,农机安全监理站人员合并到北区农村局,人员支出减少。

(三)对个人和家庭的补助支出97.11万元,完成年初预算的243.63%决算数大于预算数的主要原因人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。

2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 3.04万元,支出决算 0.29 万元,完成年初预算的 9.54%;支出决算数比2018年度减少 0.38万元,下降56.72%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计 0人次。

(二)2019年度公务接待费支出0.29万元,完成年初预算的 14.15%,同比减少0.38万元,下降56.72%。主要用于接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务后的需要开支。据统计,2019年本单位公务接待共6个批次、共计 26 人其中:国内公务接待 6 个批次、26人,国(境)外公务接待 0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数大小于年初预算数的主要原因是:受人员变动的影响,支出相应减少。从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:会议、重大活动和调研考察工作减少,因此接待费用相应减少。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降) 0 %。

1. 公务用车购置费2019度年支出0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1辆。

2.公务用车运行维护费2019年度支出0 万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费支出21.83万元,比年初预算数减少22.73万元,降低51.01 %。主要原因是:是由于机构改革,农机安全监理站人员合并到北区农村局,人员支出减少。2018年度减少15.82  万元,降低42.02 %。主要原因是:受人员变动的影响,支出相应减少

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

注明:本单位2019年政府采购支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本单位共有车辆 0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款11.5万元,占一般公共预算项目支出总额的25.75 %。涉及政府性基金预算支出  0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

我中心/办未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,农机购置项目项目自评得分为90 分。发现的主要问题及原因:一是农机购置补贴政策推进存在客观困难,购机补贴政策实施多年,常规性农机具需求趋于饱和状态,群众购机需求下降,农民购买意愿有所减弱,增加了补贴资金的使用难度。二是农业机械结构不尽合理,农机装备结构大型少、小型多,农机老化、品种单一,经济效益不高。

下一步改进措施:一是狠抓农机购置补贴政策落实积极稳妥实施好这项强农惠农政策,确保补贴政策不折不扣落实到位,确保群众真正得实惠,确保政策规范、高效、廉洁实施。二积极推广农业机械化新技术、新机具,促进农机农艺融合。大力推广深耕深松、保护性耕作等先进的农业生产技术上的机械化。继续加强主要农时季节机械化生产活动的组织管理和技术服务,提前做好机具检修、人员培训、信息服务等准备工作,积极参与农业抗灾救灾。借助现代信息技术等科技手段,组织开展农机跨区作业,保持农机手的收益平稳增长,完成全年的农业机械化生产任务。三是加强农机质量监管工作,着力依托项目建设完善农机产品质量投诉处理机制,健全农机质量监管工作机构和工作制度。

钦州市钦北区农业机械化服务中心

2020年9月17日

 

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件:钦州市钦北区农业机械化服务中心2019年度部门决算公开附表

     第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 钦州市钦北区农业机械化服务中心2019年度部门决算公开附表(表一至表九).xls