繁體中文 | 网站支持IPv6
索 引 号:12450703008110685D/2019-12223主题分类:其他
发文机关:钦北区农业机械化服务中心成文日期:2019年09月17日
标  题: 钦北区农业机械化管理中心2018年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2019年09月23日
钦北区农业机械化管理中心2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.贯彻和执行国家、自治区农业机械化的方针、政策和法律法规,并对执行情况进行监督检查;

2.负责制订和组织实施农业机械化发展战略、中长期规划和年度计划;负责农业机械化建设项目的论证、申报和实施;

3.调控农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设;负责农机社会化服务体系建设和农业机械化统计、信息工作;

4.负责农机化新机具新技术引进开发,研制生产及推广应用,引导农业机械产品结构调整与更新;

5.负责全区拖拉机及其他农业机械的安全监理、技术检验、牌证发放、驾驶操作人员的考核发证以及机车和驾驶操作人员的档案管理工作,依法对违章违规的农用机械及操作人员进行监督查处;

6.负责农机修理行业管理,对农机修理网点进行审定;对农机修理人员进行考核定级;对农机修理质量进行监督查处;

7.指导农机系统的财务管理工作,对农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督管理;对直属事业单位国有资产管理和财务监督;

8.预测农用柴油需要量,参与农用柴油供应和价格政策的协调;负责农业救灾柴油指标及补贴资金的分配、使用与管理;指导农机供油网点建设和经营服务活动;

9.管理全区农机培训工作;组织实施农机驾驶操作人员和农机修理人员的培训与管理工作;

10.指导和监督农机产品供应工作,规范农机产品供应市场,依法对农机产品质量进行监督查处;

11.承办区委、区人民政府和市农机局交办的其他工作,承担法律法规规定的其他工作职责。

二、部门决算单位构成

钦北区农机管理中心(局)内设办公室、监督管理股2个职能股(室),辖钦北区农机安全监理站、钦北区农机化技术推广站(钦北区农业机械学校)2个事业单位,管辖11个镇农业机械化推广站。中心(局)机关属全额财政拨款的参公在职人员6人,农机安全监理站参公在职人员8人,钦北区农机化技术推广站参公在职人员3人,财政拨款的离退休人员17;财政拨款事业编制人员34人,其中:在职29人,退休8人。属于事业单位,县区级预算级次,执行的是事业单位会计制度。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 642.07万元,较2017年度决算数增加54.16万元,增长9.21 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入641.07万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加54.63万元,增长9.32 %,主要原因是是受人员变动的影响,支出相应增加。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %

4.其他收入0.99万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少0.48万元,下降32.65 %,主要是市局拨入的往来款项。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

(二)支出总计 642.07万元,同比增加54.16万元,增长9.21 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类) 0 万元:较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

2.社会保障和就业(类) 113.12 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加 34.65万元,增长44.15 %,主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

3.医疗卫生与计划生育支出27.22万元,较2017年度决算数增加4.74万元,增长21.09%,主要原因是人员工资增长,人员变动。

4.农林水支出461.93万元,2017年度决算数增加0.42万元,增长0.09%.主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

5.住房保障支出(类)3880 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加13.35万元,增长52.25 %,主要是2018年补缴201710-12月住房公积金8.21万元,支出相应增加。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

7.年末结转和结余0 万元。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入 641.07万元(其中:一般公共预算财政拨款 641.07万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2017年度增加54.63万元,主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

2018年度财政拨款支出 641.07万元,比2017年度增加54.63万元,主要原因是:人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

 三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 523.5 万元,支出决算为 641.07万元,完成年初预算的 122.46%

2018年度一般公共预算财政拨款支出641.07万元,2017年度决算数增加54.63万元,增长9.29 %。其中:基本支出590.29万元,项目支出 50.78万元。具体支出情况如下:

1.行政运行年初预算为150.36万元,支出决算为183.66万元,完成年初预算的122.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

2.行政单位医疗年初预算为11.12万元,支出决算为9.50   万元,完成年初预算的85.44%。决算数小于预算数主要是受人员变动的影响,支出相应减少。为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗年初预算为14.16万元,支出决算为 13.24  万元,完成年初预算的93.51%。决算数小于预算数主要是受人员变动的影响,支出相应减少。为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金年初预算为 36.2万元,支出决算为 38.80 万元,完成年初预算的107.19 %。决算数大于预算数主要是2018年补缴201710-12月住房公积金8.21万元,支出相应增加。

 5.公务员医疗补助年初预算为3.5万元,支出决算为4.48万元,完成年初预算的128%。决算数大于预算数主要是受人员变动的影响,支出相应增加。

6.一般行政管理事务年初预算为21.5万元,支出决算为16.45万元,完成年初预算的76.52%。决算数小于预算数主要是年初预算教练车购置经费60000元,因农机驾驶员培训收入减少,未能安排支出。

7.事业运行年初预算为177.34万元,支出决算为227.50万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

8.科技转化与推广服务年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。主要用于举办农业机械化技术推广现场演示培训会,培训农机手机械化技术所需相关的费用。

9.执法监管年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。主要是用于农业机械化质量监督检查工作。

10.农业生产支持补贴年初预算为16万元,支出决算为28.83万元,完成年初预算的180.19%。决算数大于预算数主要是农机购置补贴工作配套经费10万元,此项经费主要用于农机政策宣传、核验机具、公示、建立信息档案等方面支出。农机深松整地项目18.38万元,市级2018年水稻机械化插秧作业补助项目4500,此两项经费是上级补助款,不列入年初预算,直补到从事农业生产的个人、规模种养大户和农业生产经营组织。

11.未归口管理的行政单位离退休年初预算为8.5万元,支出决算为15.17万元,完成年初预算的178.47%。决算数大于预算数主要是人员工资每月提高2500元,在20182月起执行,年中追加安排部分财政拨款预算。

12.机关事业单位基本养老保险费年初预算为70.6万元,支出决算65.82万元,完成年初预算的93.23%。决算数小于预算数主要是受人员变动的影响,支出相应减少。。

13.机关事业单位职业年金缴费年初预算为0万元,支出决算为6.77万元。

14.其他行政事业单位离退休年初预算为0.92万元,支出决算为1.75万元,完成年初预算的190.22%。决算数大于预算数主要是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

15.死亡抚恤年初预算为0万元,支出决算为23.62万元。主要是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

16.其他扶贫年初预算为0万元,支出决算为1.5万元。

主要是用于扶贫工作队驻村购买办公设备及办公用品。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0  %

2018年度政府性基金支出 0 万元,2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 641.07 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 500.69 万元,完成年初预算的 103.88 %。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中安排部分财政拨款预算。

(二)商品和服务支出 37.65 万元,完成年初预算的 102.65 %。决算数大于预算数的主要原因是部分项目进行了调整支出。

(三)对个人和家庭的补助支出51.95万元,完成年初预算的243.67%决算数大于预算数的主要是农机深松整地项目18.38万元,市级2018年水稻机械化插秧作业补助项目4500,此两项经费是上级补助款,直补到从事农业生产的个人、规模种养大户和农业生产经营组织。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出50.78万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁房、会议费、培训费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排2.24万元,支出决算0.67 万元,完成年初预算的29.91%;支出决算数比2017年度减少0.53万元,下降 44.17%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计 0 人次。

(二)2018年度公务接待费支出0.67万元,完成年初预算的 29.91 %,同比减少0.53 万元,下降44.17%。主要用于接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务后的需要开支。 据统计,2018年本单位公务接待共 13 个批次、共计90其中:国内公务接待 13个批次、90人,国(境)外公务接待 0 个批次、0 人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:单位新增退休人员,按在职人员人均预算的公务接待费相应减少。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:会议、重大活动和调研考察工作减少,因此接待费用相应减少。

(三)2018年度公务用车费支出 0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1辆。公务用车运行费用统一在机关事务局列支

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 37.65 万元(决算CS05表),比年初预算数增加16.33万元,增长 76.59 %。主要原因是:农机局办公大楼及农机站维修费支出和监理站购置新业务系统。比2017年度增加16.01万元,增长73.99  %。主要原因是:农机局办公大楼及农机站维修费支出和监理站购置新业务系统。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额6.8万元,其中:政府采购货物支出 6.8万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本单位共有车辆 0 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款16万元,占一般公共预算项目支出总额的 2.41%。涉及政府性基金预算支出 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %

2)整体支出绩效评价情况。

/未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,农机购置项目项目自评得分为98 分。发现的主要问题及原因:一是农机购置补贴政策推进存在客观困难,今年补贴资金总体上较去年减少100多万元。购机补贴政策实施多年,常规性农机具需求趋于饱和状态,群众购机需求下降,农民购买意愿有所减弱,增加了补贴资金的使用难度。

二是农业机械结构不尽合理,农机装备结构大型少、小型多,农机老化、品种单一,经济效益不高。

下一步改进措施:一是狠抓农机购置补贴政策落实积极稳妥实施好这项强农惠农政策,确保补贴政策不折不扣落实到位,确保群众真正得实惠,确保政策规范、高效、廉洁实施。二积极推广农业机械化新技术、新机具,促进农机农艺融合。大力推广深耕深松、保护性耕作等先进的农业生产技术上的机械化。继续加强主要农时季节机械化生产活动的组织管理和技术服务,提前做好机具检修、人员培训、信息服务等准备工作,积极参与农业抗灾救灾。借助现代信息技术等科技手段,组织开展农机跨区作业,保持农机手的收益平稳增长,完成全年的农业机械化生产任务。三是加强农机质量监管工作,着力依托项目建设完善农机产品质量投诉处理机制,健全农机质量监管工作机构和工作制度。

 

钦州市钦北区农业机械化服务中心

2019917

 

 

 

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件:钦州市钦北区农业机械化管理中心单位2018年度部门决算公开附表

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

钦北区农业机械化服务中心2018年度部门决算公开附表.xls