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索 引 号:12450703008110685D/2019-12044主题分类:其他
发文机关:钦北区农业机械化服务中心成文日期:2019年04月01日
标  题: 原钦北区农业机械化管理中心(局)2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 无  发布日期:2019年04月01日
原钦北区农业机械化管理中心(局)2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:部门概况

一、主要职能

1.贯彻和执行国家、自治区农业机械化的方针、政策和法律法规,并对执行情况进行监督检查;

2.负责制订和组织实施农业机械化发展战略、中长期规划和年度计划;负责农业机械化建设项目的论证、申报和实施;

3.调控农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设;负责农机社会化服务体系建设和农业机械化统计、信息工作;

4.负责农机化新机具新技术引进开发,研制生产及推广应用,引导农业机械产品结构调整与更新;

5.负责全区拖拉机及其他农业机械的安全监理、技术检验、牌证发放、驾驶操作人员的考核发证以及机车和驾驶操作人员的档案管理工作,依法对违章违规的农用机械及操作人员进行监督查处;

6.负责农机修理行业管理,对农机修理网点进行审定;对农机修理人员进行考核定级;对农机修理质量进行监督查处;

7.指导农机系统的财务管理工作,对农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督管理;对直属事业单位国有资产管理和财务监督;

8.预测农用柴油需要量,参与农用柴油供应和价格政策的协调;负责农业救灾柴油指标及补贴资金的分配、使用与管理;指导农机供油网点建设和经营服务活动;

9.管理全区农机培训工作;组织实施农机驾驶操作人员和农机修理人员的培训与管理工作;

10.指导和监督农机产品供应工作,规范农机产品供应市场,依法对农机产品质量进行监督查处;

11.承办区委、区人民政府和市农机局交办的其他工作,承担法律法规规定的其他工作职责。

二、机构设置情况

钦北区农机局内设局办公室、监督管理股2个职能股(室),管辖钦北区农机安全监理站、钦北区农机化技术推广服务站(钦北区农业机械学校)2个下属事业单位,11个镇农业机械化推广站。

三、人员构成及编制现状

钦北区农机系统共有编制数53名,另核定后勤服务人员聘用控制数1名。现有在职在编人员名其中:区农机局机关6名,区农机安全监理站8名、区农机化技术推广服务站3名、11个镇农业机械化推广站29名。后勤服务人员1名。区农机局、区农机安全监理站、区农机化技术推广服务站为参照公务员法管理单位,11个镇农业机械化推广站为财政全额拨款事业单位。全系统现有离退休人员22名(其中享受离休待遇1名)。

第二部分:钦北区农业机械化管理局(含所属事业单位)2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分:原钦北区农业机械化管理中心2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算 603.68万元,同比增加80.18万元,增长15 %。其中:

一般公共预算拨款603.68万元,同比增加80.18万元,增长15 %

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降) 0 %

上年结余收入 0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

2019年收入预算总体增长的主要原因:主要是人员经费工资津补贴、离退休人员生活补助(2018年没有安排预算,2019年生活补助预算约16万)、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、伙食补助、通讯补助的增长;项目经费增长4万元(其中:农业机械化推广技术经费增长2万元,教练车购置费增长2万元);各项合计增长约80万元。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算 603.68 万元,其中:基本支出 559.02万元,占支出总预算的 92.6 %,同比增长77.02 万元,增长15.97 %;项目支出 44.66万元,占支出总预算的 7.4 %,同比增加7.61万元,增长18.33 %。主要是人员经费工资津补贴、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、伙食补助、通讯补助的增长;项目经费增长4万元(其中:农业机械化推广技术经费增长2万元,教练车购置费增长2万元);各项合计增长约80万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算 93.52万元,占支出总预算 15.50 %,同比增加13.5 万元,增长16.87%。

2)卫生健康支出科目支出预算 28.39 万元,占支出总预算 4.7%,同比减少0.39 万元,减少0.13%。

3)住房保障科目支出预算 34.37 万元,占支出总预算   5.69%,同比减少1.83万元,减少0.51%。

4)农林水事务支出预算447.39万元,占支出总预算74.11  %,同比增长68.89 万元,增长18.2 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 559.02 万元,占支出总预算的 92.60  %,同比增长77.02 万元,增长15.97 %

工资福利支出预算494.93万元,占基本支出预算88.54  %,同比增长59.02万元,增长13.53%。

商品和服务支出预算 35.83万元,占基本支出预算 6.41 %,同比减少0.85万元,减少2.32%。

对个人和家庭的补助支出预算 28.26 万元,占基本支出预算的 5.05 %,同比增长18.84万元,增长200%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 44.66万元,占支出总预算的 7.40 %,同比增加3.16 万元,增长7.61 %

工资福利支出预算 0 万元,占项目支出预算 0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0%。

商品和服务支出预算36.66万元,占项目支出预算82.09  %,同比增加1.16万元,增长3.3 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元,占项目支出预算的  0%,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

其他资本性支出预算 8 万元,占项目支出预算 17.91%,同比增加2万元,增长33.33 %

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算 603.68 万元,其中:基本支出预算559.02万元,项目支出预算 44.66 万元。具体支出预算如下:

1.行政运行 169.47 万元,其中:基本支出 169.47万元,项目支出0 万元,事业运行233.25万元,其中:基本支出233.25万元,项目支出0 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务 22.66 万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。非税收入安排支出补助经费3.5万元;农机安全综合业务工作经费8万元;农机事故处理经费1.16万元;农机安全宣传工作经费1万元;农机驾驶专项经费2万元;教练车购置经费8万元。

3.行政单位医疗9.40万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗 14.58 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助4.4万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工安排的公务员医疗补助。

6.住房公积金 34.37万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

7.社会保障和就业支出93.52万元,其中: 事业单位离退休5.89万元,归口管理的行政单位离退休20.38万元,全部是基本支出预算,主要用于离退休人员工资的支出。机关事业单位基本养老保险67.24万元,用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

8.执法监管2万元,主要是农机产品质量监督管理项目支出;农业生产支持补贴11.5万元,主要是为完成农机购置补贴工作任务而发生的项目支出;科技转化与推广服务8.5万元,其中:基本支出6.44万元,主要是3位自聘人员工资;平安农机建设项目经费2万元,农业机械化技术推广工作经费2万元。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算 0万元,全部为项目支出预算。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.06万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0 万元,公务接待费支出预算2.06 万元,公务用车运行维护费支出预算    0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2.06 万元,比2018年预算 2.24 万元减少0.18 万元,同比下降8.04%2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:主要是单位新增退休人员,按在职人员人均预算的公务接待费相应减少。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 0 人次。

2.公务接待费2019年预算 2.06 万元,同比减少0.18万元,下降8.04%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算 0 万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长) 0 %。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算 0 万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %

2)公务用车购置2019年预算0 万元,同比减少(增加)   0万元,下降(增长) 0 %

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)钦北区农业机械化管理局预算单位的构成。

钦北区农业机械化管理局2019年的部门预算由局本级及局属13个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、监督管理股

纳入钦北区农业机械化管理局部门预算的14个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位3个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位11个。参公事业单位分别是:钦北区农业机械化管理局、钦北区农机安全监理站、钦北区农机化技术推广服务站,非参公事业单位分别是11个乡镇农业机械化推广站。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行169.47万元,事业运行233.25万元,全部是基本支出预算。主要用于钦北区农业机械化管理局机关及二层单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;分散采购预算 0万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 1 辆,其中:局本级核定公务车编制 1辆,实有车辆1 辆,其中应急机要通信车 0 辆(越野车 0 辆,小型普通客车 0 辆),老干部工作用车 0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车 0 辆),公务用车 1 辆(越野车 0 辆,小型普通客车0辆)。

(五)重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况

我局2019年部门预算50万元以上项目和500万元以上上级资金安排项目共 0 个。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

        附件:农机中心2019预算公开表.xls

 

 

 

                  钦北区农业机械化服务中心(代)

                201941