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第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.贯彻和执行国家、自治区农业机械化的方针、政策和法律法规，并对执行情况进行监督检查；

2.负责制订和组织实施农业机械化发展战略、中长期规划和年度计划；负责农业机械化建设项目的论证、申报和实施；

3.调控农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设；负责农机社会化服务体系建设和农业机械化统计、信息工作；

4.负责农机化新机具新技术引进开发，研制生产及推广应用，引导农业机械产品结构调整与更新；

5.负责全区拖拉机及其他农业机械的安全监理、技术检验、牌证发放、驾驶操作人员的考核发证以及机车和驾驶操作人员的档案管理工作，依法对违章违规的农用机械及操作人员进行监督查处;

6.负责农机修理行业管理，对农机修理网点进行审定；对农机修理人员进行考核定级；对农机修理质量进行监督查处;

7.指导农机系统的财务管理工作，对农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督管理；对直属事业单位国有资产管理和财务监督;

8.预测农用柴油需要量，参与农用柴油供应和价格政策的协调；负责农业救灾柴油指标及补贴资金的分配、使用与管理；指导农机供油网点建设和经营服务活动;

9.管理全区农机培训工作；组织实施农机驾驶操作人员和农机修理人员的培训与管理工作;

10.指导和监督农机产品供应工作，规范农机产品供应市场，依法对农机产品质量进行监督查处;

11.承办区委、区人民政府和市农机局交办的其他工作，承担法律法规规定的其他工作职责。

二、部门决算单位构成

钦北区农机管理中心（局）内设办公室、监督管理股2个职能股（室），辖钦北区农机安全监理站、钦北区农机化技术推广服务站（钦北区农业机械学校）2个事业单位，管辖11个镇农业机械化推广站。中心（局）机关属全额财政拨款的参公在职人员9人，农机安全监理站参公在职人员8人，钦北区农机化技术推广站参公在职人员3人，财政拨款的离退休人员23人；财政拨款事业编制在职人员30人。属于事业单位，县区级预算级次，执行的是事业单位会计制度。

第二部分： 2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（报表详见附件：钦州市钦北区农业机械化管理中心2017年度部门决算公开附表）

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入587.91万元，其中本年收入587.91万元, 较2016年度决算数增加减少9.24万元，下降1.55％。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入586.44万元，为钦北区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少10.71万元，下降1.8％，主要原因是受人员变动的影响，支出相应减少。

2.事业收入0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

4.其他收入1.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加1.47万元，增长100％，主要是市局拨入的往来款项。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）本部门2017年度总支出587.91万元，其中本年支出587.91万元, 较2016年度决算数减少9.24万元，下降1.55％。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元；较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

2.社会保障和就业支出78.47万元，较2016年度决算数减少2.31万元，下降2.86％,人员变动及2017年本单位的退休人员工资已移交给区人社局统一发放。

3.医疗卫生与计划生育支出22.48万元，较2016年度决算数增加4.54万元，增长25.31％,主要原因是人员工资增长，人员变动。

4.农林水支出461.51万元，较2016年度决算数减少9.36万元，下降1.99％。主要原因是根据上级文件要求，二层单位农机安全监理站2016年5月起取消了大部分行政事业性收费，非税收入大幅度地减少，用非税收入安排支出的补助经费项目支出相应地减少。

5.住房保障支出25.45万元，较2016年度决算数减少2.11万元，下降7.66％,主要原因是财政未拨入10-12月份的住房公积金。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

7.年末结转和结余0万元.较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出586.44万元，较2016年度决算数减少10.71万元，下降1.8％。其中：基本支出558.42万元，项目支出29.49万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为564.14万元，支出决算为 586.44万元，完成年初预算的104％。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为66.6万元，支出决算为78.47万元，完成年初预算的117.83％。主要是用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，决算数大于预算数主要是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为24.45万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的91.95％。主要用于行政事业单位医疗保障支出。决算数小于预算数的主要原因是受人员变动的影响，支出相应减少。

（四）农林水支出（类）年初预算为438.16万元，支出决算为461.51万元，完成年初预算的105.33 ％。主要用于行政单位和事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资的发放以及办公费、水电费、差旅费、维修费等日常各项公用经费的支出。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算为34.93万元，支出决算为25.45万元，完成年初预算的72.86％。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。决算数小于预算数的主要原因是2017年财政只拨付了1-9月份的住房公积金，未能按计划拨付全年的住房公积金，支出相应减少。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出558.42万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出469.36万元，完成年初预算的104.32％。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算

（二）商品和服务支出21.64万元，完成年初预算的57.5％。决算数小于预算数的主要原因是部分项目进行了调整支出；非税收入安排的支出项目因非税收入减少而未能安排支出。

（三）对个人和家庭的补助支出67.42万元，完成年初预算的 155.39％。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算1.2万元。

“三公”经费年初预算2.26万元，本年支出1.2万元，上年支出1.18万元，比上年支出增长0.02万元，增长1.7％。“三公”经费没有超预算支出，比上年支出增长0.02万元主要是公务接待费的增长，主要原因是2017年度二层单位农机安全监理站与农机中心并帐，所有财务支出全部在农机中心合并支出，因此农机中心公务接待费用及接待人次数均比上年增长。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，钦北区农机中心（局）及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行费用统一在机关事务局列支。

（三）公务接待费支出1.2万元,国内公务接待批次17次，人次141 次，国（境）外公务接待批次0次,人次0次。

公务接待费年初预算2.26万元，本年支出1.2万元，上年支出1.18万元，根据中央八项规定，厉行节约的原则，我单位按标准支出公务接待费，没有超预算支出，比上年支出增长0.02万元，比上年接待批次多6批，人次多62人的主要原因是2017年度二层单位农机安全监理站与农机中心并帐，所有财务支出全部在农机中心合并支出，因此农机中心公务接待费用及接待人次数均比上年增长。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出21.64万元，比2016年增加6.07万元，增长38.99％。主要原因是维修农机局大门以及办公楼及农机站维修费支出大和购买办公设备增多。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额6.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是区农机校教练车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年本单位共组织对0个项目进行了绩效评价，根据上级要求，资金不超过50万的不进行绩效评价，我单位没有50万元以上的项目资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指钦北区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入钦北区财政预决算管理的“三公”经费，是指钦北区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

  

钦州市钦北区农业机械化管理中心（局）

2018年8月22日

 

 

附件：钦州市钦北区农业机械化管理中心2017年度部门决算公开附表.XLS