索 引 号:56678975X/2019-11183主题分类:综合政务
发文机关:钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室成文日期:2019年09月18日
标  题: 钦北区地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2019年09月18日
钦北区地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、 主要职能及机构设置情况

依照《地方志工作条例》贯彻执行党和国家以及自治区、市政府有关地方志编纂工作的方针、政策和法规;负责《钦北区志》和《钦北年鉴》的组稿、总纂、审定、出版等工作;做好自治区、市志中涉及本区的材料的编写及报送工作;指导和审定各部门编修部门专业志;负责收藏、整理、开发地方志文献及全区志、鉴、史等地方文献的归口管理工作;组织开展地方志理论和学术交流,对修志人员进行相关业务培训;发挥地方志的地情资料优势,为区委、区政府和专业部门及社会各界提供地情咨询服务,做好地方志开发利用工作;完成上级部门和区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室共核定事业编制数3名,在职6人。内设两个职能股室:1.综合股,2.文秘股。

 

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计96.51万元,较2017年度决算数增加6.52万元,增长7.25%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入96.51万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加6.52万元,增长7.25%,主要原因是人员调整,工资有所增加以及志鉴编修工作需要购买扫描仪和高拍仪等办公设备,公用经费有所增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计96.51万元,同比增加6.52万元,增长7.25%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)80.30万元:主要用于工资福利支出54.18万元,其中基本工资19.12万元,津贴补贴16.96万元,奖金8.83万元,其他社会保障缴费0.27万元和其他工资福利支出9万元;商品和服务支出22.72万元,其中办公费13.60万元,印刷费0.30万元,邮电费0.90万元,差旅费2.19万元,维修(护)费0.46万元,租赁费0.60万元,工会经费0.67万元和其他交通费用4万元;资本性支出3.39万元,其中办公设备购置费3.39万元。2017年度决算数增加0.38万元,增长0.48%主要原因是志鉴编修工作需要购买扫描仪和高拍仪等办公设备,公用经费有所增加。

2.社会保障和就业(类)8.34万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加2.98万元,增长55.60%,主要原因是单位人员增加,机关事业基本养老保险缴费基数调高,社会保障和就业支出相应增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)3.26万元;主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费和公务员医疗补助经费。较2017年度决算数增加1.05万元,增长47.51%主要原因是缴费基数有所增加。

4.住房保障支出(类)4.61万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加2.11万元,增长84.40%,主要原因是单位人员增加,住房公积金基数调高,住房保障支出相应增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入96.51万元(其中:一般公共预算财政拨款96.51万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加6.52万元,主要原因是:人员调整,工资有所增加以及志鉴编修工作需要购买扫描仪和高拍仪等办公设备,公用经费有所增加等。

2018年度财政拨款支出96.51万元,比2017年度增加6.52万元,主要原因是:人员调整,工资有所增加以及志鉴编修工作需要购买扫描仪和高拍仪等办公设备,公用经费有所增加等。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.29万元,支出决算为96.51万元,完成年初预算的126.50%

2018年度一般公共预算财政拨款支出96.51万元,2017年度决算数增加6.52万元,增长7.25%。其中:基本支出77.07万元,项目支出19.44万元。具体支出情况如下:

1.行政运行年初预算为46.30万元,支出决算为60.85万元,完成年初预算的131.43%预决算差异原因是单位人员调整,人员经费有所增加。年中追加安排部分财政拨款预算,主要用于工资福利支出和办公日常开支等。

2.一般行政管理事务年初预算14.90万元,支出决算为19.44万元,完成年初预算的130.47%预决算差异原因是志鉴编修工作需要购买扫描仪和高拍仪等办公设备,公用经费有所增加。年中追加安排部分财政拨款预算主要用于志鉴编修工作等。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为7.99万元,支出决算为8.34万元,完成年初预算的104.38%预决算差异原因是单位人员调整,机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。年中追加安排部分财政拨款预算主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.行政单位医疗年初预算为2.70万元,支出决算为2.86万元,完成年初预算的105.93%预决算差异原因是单位人员调整,行政单位医疗支出相应增加。年中追加安排部分财政拨款预算,主要为办本级按规定的比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助年初预算为0.35万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的117.14%预决算差异原因是单位人员调整,公务员医疗补助支出相应增加。年中追加安排部分财政拨款预算主要为办本级按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

6.住房公积金年初预算为4.05万元,支出决算为4.61万元,完成年初预算的113.83%预决算差异原因是单位人员调整,住房公积金支出相应增加年中追加安排部分财政拨款预算,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

2018年度政府性基金支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出77.07万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出70.39万元,完成年初预算的130.96%预决算差异原因是单位人员调整,相应的工资福利有所增加。

(二)商品和服务支出6.68万元,完成年初预算的12.45%预决算差异原因是交通补贴支出减少,相应的商品服务支出减少。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出19.44万元,主要包括:办公费、出版费、办公设备采购费、报刊征订费和乡村建设(扶贫)费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%,支出决算数与2017年度持平。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元。我单位2018年没有因公出国(境)情况2018年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计 0人次。

(二)2018年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%。据统计,2018年本单位公务接待共0个批次、共计0其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次0人。

(三)2018年度公务用车费支出0万元。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0万。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车购置2018年度支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出6.68万元,比年初预算数增加1.55万元,增长30.21%。主要原因是:人员调整,办公费、福利费等相关费用增加,比2017年度增加3.91万元,增长141.16%。主要原因是:人员调整,办公费、差旅费等相关费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额0.34万元,其中:政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,钦北区地方志编纂委员会办公室共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件:钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算公开附表

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2018年度钦北区地方志办部门决算公开附表.xls