索 引 号:56678975X/2019-12389主题分类:综合政务
发文机关:钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室成文日期:2019年03月29日
标  题: 钦北区方志办2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 无  发布日期:2019年04月05日
钦北区方志办2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家有关地方志编纂工作方针、政策和法规,制定全区地方志编纂方案及规划,组织、指导全区各类志书编纂工作;2.指导各镇和区直部门的编修工作,解决工作中的相关业务问题;3.修订和完善《钦北区志》篇目,在区志总体设计的基础上组织具体的修编工作;4.协调并参与综合篇目的撰写工作,负责《钦北区志》的组稿、总纂、审定、出版等工作;5.负责收藏、整理、开发地方文献及全区志、鉴、史等地方文献的归口管理工作;6.组织开展地方理论研讨和学术交流,对修志人员进行政治、业务培训;7.承担区人民政府地方志编纂委员会的日常工作,完成区委、区政府交办的其他工作

二、机构设置情况

钦北区地方志编纂委员会办公室内设2个职能股:秘书股和编研股。

三、人员构成及编制现状

钦北区地方志编纂委员会办公室核定事业编制3名,其中主任1名,副主任1名,主任科员2名,副主任科员1名,科员1名。

 

第二部分:钦北区方志办(含所属事业单位)2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表情况表

三、一般公共预算基本支出表情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算支出表

七、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

 

第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算106.98万元,同比增加30.61 万元,增长40.22 %。其中:

一般公共预算拨款106.98万元,同比增加30.61万元,增长40.22 %。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:新增加了《钦北年鉴》出版项目经费,工资福利支出增加了聘用人员经费,征订书刊报纸经费

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算106.98万元,其中:基本支出91.98万元,占支出总预算的85.98 %,同比增加30.59万元,上升49.82 %;项目支出 15万元,占支出总预算的14.02 %,同比增加0.1 万元,增长0.67 %。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 四  类,其中:

(1)一般公共服务科目支出预算 89.33元,占支出总预算 83.5%,同比增加28.26万元,上升46.28%。

(2)社会保障和就业科目支出预算 9.18 万元,占支出总预算8.58%,同比增加1.19万元,增长14.89%。

(3)卫生健康支出科目支出预算3.76万元,占支出总预算3.51%,同比增加0.58万元,增长18.23%。

(4)住房保障科目支出预算 4.71万元,占支出总预算4.40 %,同比增加0.67万元,增长16.58%。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算 91.98万元,占支出总预算的85.98%,同比增加30.59万元,上升49.83%。

工资福利支出预算81.92万元,占基本支出预算89.06%,同比增加28.18万元,增长52.44%。 

商品和服务支出预算10.06 万元,占基本支出预算10.94%,同比增加2.43万元,上升31.85%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算15万元,占支出总预算的14.02%,同比增加0.1万元,增长0.67%。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算14.5万元,占项目支出预算96.7%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的 0 %。

其他资本性支出预算0.5万元,占项目支出预算3.33%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算106.98万元,其中:基本支出预算91.98万元,项目支出预算15万元。具体支出预算如下:

1.行政运行74.33万元,其中:基本支出74.33万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务15万元,全部是项目支出预算。主要用于我办完成各项工作任务而发生的项目支出。如完成《钦北年鉴.2017》的出版工作和《钦北年鉴.2018》的编纂工作以及区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他工作。

3.行政单位医疗3.3万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗0万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金.4.71万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

6.社会保障和就业支出9.18万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

7.公务员医疗补助0.46万元。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算0万元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下:

1.征地和拆迁补偿支出0万元,全部是项目支出预算。

2.土地开发支出0万元,全部是项目支出预算。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.48万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算0.48万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.48 万元,比2018年预算0.4万元增加0.08万元,同比增长20 %。因公务接待次数增加,所以公务费增加。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元。

2.公务接待费2019年预算0.48万元,同比增加0.08万元,上升20%。因公务员接待次数增加,公务接待费增加。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0 %。其中:

(1)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2019年预算0万元。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦北区方志办预算单位的构成

钦北区方志办2019年的部门预算由本办单位构成。

二、钦北区方志办运行经费预算安排情况

行政运行74.33万元,全部是基本支出预算。主要用于钦北区方志办机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,我单位无政府采购预算。

四、国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我办保留的公务用车编制为0辆,其中:局本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车 0 辆)

50万元以上区本级部门预算项目和500万元以上上级资金安排项目的预算绩效说明

我办2019年部门预算50万元以上项目0个。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                           钦北区方志办

                                          2019年3月29日