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钦北区方志办2015年度部门决算

2016-09-22 00:00 发布机构:钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室 【打印文章】

    

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

三、2015年度政府性基金支出决算情况

四、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

依照《地方志工作条例》贯彻执行党和国家以及自治区、市政府有关地方志编纂工作的方针、政策和法规;负责《钦北区志》的组稿、总纂、审定、出版等工作;做好自治区、市志中涉及本区的材料的编写及报送工作;指导和审定各部门编修部门专业志;负责收藏、整理、开发地方志文献及全区志、鉴、史等地方文献的归口管理工作;组织开展地方志理论和学术交流,对修志人员进行相关业务培训;发挥地方志的地情资料优势,为区委、区政府和专业部门及社会各界提供地情咨询服务,做好地方志开发利用工作;完成上级部门和区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

钦北区地方志编纂委员会办公室共核定编制数3名,其中参照公务员管理5人;干部职工共6人,其中在职5人(参照公务员管理);聘用1人,退休0人。内设两个职能股室:1.综合股2.文秘股。

 

第二部分:2015年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表

单位:万元

    

    

 

项目

决算数

项目

决算数

 

一、财政拨款收入

73.80

一、一般公共服务支出

 70.12

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1.81

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

    1.88

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

73.80

本年支出合计

 73.80

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

73.80

支出总计

 73.80

 

 

表二:收入决算表

                          单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

   

 

合计

73.80 

73.80 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出 

70.12 

70.12 

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅()及相关机构事务 

70.12 

70.12 

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

32.68 

32.68

 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

37.44 

37.44 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

1.81 

1.81

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障 

1.81 

1.81

 

 

 

 

 

 

2100202

事业单位医疗

1.81 

1.81

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.88

1.88

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.88

1.88

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1.88

1.88

 

 

 

 

 

 

 

                       

表三:支出决算表

                                                单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 

1 

2 

3 

4

5 

6

 

  

 

合计

73.80 

36.37 

37.44 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出 

70.12 

32.68

37.44 

 

 

 

 

20103

政府办公厅()及相关机构事务 

70.12 

32.68 

37.44 

 

 

 

 

2010301

行政运行

32.68 

32.68

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

37.44 

 

37.44 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

1.81 

1.81 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障 

1.81 

1.81 

 

 

 

 

 

2100202

事业单位医疗

1.81 

1.81 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.88

1.88

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.88

1.88

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1.88

1.88

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                    单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

73.80 

一、一般公共服务支出

31

70.12

 70.12

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

1.81 

 1.81

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

1.88

1.88

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

 

本年支出合计

54

  73.80 

 

25

 

 

55

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末结转和结余

56

 

一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

29

 

 

59

 

合计

30

73.80

合计

60

   73.80 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                     单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

      

1

2

3

合计

73.80 

36.37 

37.44 

201

一般公共服务支出 

70.12 

 32.68

37.44 

20103

政府办公厅()及相关机构事务 

70.12 

32.68 

37.44 

2010301

行政运行

32.68 

32.68

 

2010302

一般行政管理事务

37.44 

 

37.44 

210

医疗卫生与计划生育支出 

1.81 

1.81 

 

21005

医疗保障 

1.81 

1.81 

 

2100202

事业单位医疗

1.81 

1.81 

 

221

住房保障支出

1.88

1.88

 

22102

住房改革支出

1.88

1.88

 

2210201

住房公积金

1.88

1.88

 

 
             

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                             单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 73.80

 34.32

39.48

工资福利支出

 30.64

 30.64

 

基本工资

  9.08

 9.08

 

津贴补贴

 13.30

 13.30

 

奖金

  3.99

 3.99

 

社会保障缴费

   1.86

1.86

 

伙食费

 

 

 

伙食补助费

 

 

 

绩效工资

 

 

 

其他工资福利支出

2.40

2.40

 

商品和服务支出

 37.79

 

37.79

办公费

2.74

 

2.74

印刷费

14.88

 

14.88

咨询费

 

 

 

手续费

 

 

 

水费

 

 

 

电费

 

 

 

邮电费

0.23

 

0.23

取暖费

 

 

 

物业管理费

 

 

 

差旅费

2.29

 

2.29

因公出国(境)费用

 

 

 

维修(护)费

 

 

 

租赁费

 

 

 

会议费

  0.76

 

 0.76

培训费

15.86

 

15.86

公务接待费

0.30

 

0.30

专用材料费

 

 

 

被装购置费

 

 

 

专用燃料费

 

 

 

劳务费

 

 

 

委托业务费

 

 

 

工会经费

 

 

 

福利费

 

 

 

公务用车运行维护费

 

 

 

其他交通费用

0.74

 

0.74

税金及附加费用

 

 

 

其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 3.69

 3.69

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 

 

 

  退职(役)费

 

 

 

  抚恤金

 

 

 

  生活补助

 

 

 

  救济费

 

 

 

  医疗费

1.81

1.81

 

  助学金

 

 

 

  奖励金

 

 

 

  生产补贴

 

 

 

  住房公积金

 1.88

 1.88

 

  提租补贴

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

其他资本性支出

 1.69

 

 1.69

 房屋建筑物购建

 

 

 

  办公设备购置

  1.69

 

1.69

  专用设备购置

 

 

 

  基础设施建设

 

 

 

  大型修缮

 

 

 

信息网络及软件购置更新

 

 

 

  物资储备

 

 

 

  土地补偿

 

 

 

  安置补助

 

 

 

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

  拆迁补偿

 

 

 

  公务用车购置

 

 

 

其他交通工具购置

 

 

 

  产权参股

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 企业政策性补贴

 

 

 

  事业单位补贴

 

 

 

  财政贴息

 

 

 

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 国内债务付息

 

 

 

  国外债务付息

 

 

 

其他支出

 

 

 

  赠与

 

 

 

  贷款转贷

 

 

 

  其他支出

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                        单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.82

 

 

 

 

0.82

0.30

 

 

 

 

0.30

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

 

 合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注:钦北区方志办没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分:2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计73.80万元。其中:财政拨款收入73.80万元,为区本级财政当年拨付的财政资金。

(二)支出总计73.80万元。其中:

1.一般公共服务(类)70.12万元:主要用于基本工资9.08万元,津贴补贴13.30万元,奖金(第十三个月工资及绩效奖) 3.99万元,社会保障缴费1.86万元,其他工资福利支出2.40万元办公费2.74万元,印刷费14.88万元,邮电费0.23万元,差旅费2.29万元,会议费0.76万元,培训费15.86万元,公务接待费0.30万元,交通费0.74万元,办公设备费1.69万元

2. 医疗保障(类)1.81万元:主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费。

3.住房保障支出(类)1.88万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 二、2015年度一般公共预算支出决算情况

2015年度一般公共预算支出73.80万元,其中:基本支出36.37万元,项目支出37.44万元。具体支出情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务()行政运行(项)32.68万元:主要用于人员经费和日常公用经费的支出;

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务()一般行政管理事务(项)37.44万元:主要用于公务接待和专项工作运行等支出;

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障()事业单位医疗(项)1.81万元:主要用于单位在职人员的医疗卫生和生育保障经费支出;

4.住房保障支出(类)住房改革支出()住房公积金(项)1.88万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出

 三、2015年度政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

 四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出36.37万元,其中:人员经费支出30.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利;公用经费支出2.05万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费等;对个人和家庭的补助支出3.69万元,主要包括:医疗费和住房公积金。

 五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.3万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年因出国(境)组团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出0万元;钦北区方志办开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次4次,9/次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)2015三公经费支出数0.3万元与年初预算数、上年支出数0.82万元相比,减少0.52万元,减少63%。主要原因是领导高度重视严格控制执行中央八项规定。

 六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本单位机关运行经费支出73.80万元,比2014年增加27.78万元,增长60%。主要原因是:1.2015年本单位召开了《钦州市钦北区志》三级评审会,所需经费19万元,而2014年没有此项目经费支出;2.2015年本单位增加一名副主任的基本工资、津补贴及其他人员补发工资支出;3.项目支出增加《钦州年鉴.2015》认刊费2.50万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额0.38万元,其中:政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,本单位没有重点支出项目和重点投资项目资金的使用及绩效情况。

 

                                      钦北区方志办

                                     2016年9月21