索 引 号:56678975X/2016-29839主题分类:财政
发文机关:钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室成文日期:2016年06月17日
标  题: 钦北区方志办2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明
发文字号:   发布日期:2016年06月17日
钦北区方志办2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明


 

第一部分:部门概况

一、钦北区方志办基本情况

(一)基本职能

负责《钦北区志》、《钦北年鉴》的组稿、总纂、审定和出版工作。收藏、整理、开发地方文献及全区志、鉴、史等地方文献归口管理工作。组织开展地方志理论研讨和学术交流。

(二)机构设置情况

内设两个职能股室:1.秘书股2.编研股

二、人员构成情况

钦北区方志办属全额拨款参公事业单位,核编3名,在职参公人员4人(其中正科1人、副科1人,副主任科员1人),(科员1人 )。公益性人员1人,其他聘用人员1人。

 

    第二部分:钦北区方志办2015年部门预算报表

    

              表一:2015年部门收支预算总表

                单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

37.88 

一、一般公共服务

34.52 

  1.经费拨款

37.88 

二、外交

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

三、国防

 

   1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

   2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育

 

   3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

 

   4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

   5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

八、社会保障和就业

 

 6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、医疗卫生

1.68 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务

 

  3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

  4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、商业服务业等事务

 

  1.事业收入安排的资金

 

十七、金融监管等事务支出

 

  2.经营收入安排的资金

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

  3.其他收入安排的资金

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

 

二十一、住房保障支出

1.69 

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

          

37.88 

      

37.88 

五、上年结余收入

 

二十六、结转下年

 

 1.公共财政预算拨款结转

 

1.一般公共服务

 

  2.政府性基金结转

 

  2.外交

 

3.历年净结余可安排的资金

 

  3.国防

 

其中:公共财政预算拨款净结余

 

  4.公共安全

 

政府性基金拨款净结余

 

  5.教育

 

其他净结余

 

  6.科学技术

 

  4.其他结转

 

7.文化体育与传媒

 

 

 

8.社会保障和就业

 

 

 

  9.社会保险基金支出

 

 

 

 10.医疗卫生

 

 

 

 11.节能环保

 

 

 

12.城乡社区事务

 

 

 

13.农林水事务

 

 

 

 14.交通运输

 

 

 

  15.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

16.商业服务业等事务

 

 

 

17.金融监管等事务支出

 

 

 

18.地震灾后恢复重建支出

 

 

 

19.援助其他地区支出

 

 

 

20.国土资源气象等事务

 

 

 

21.住房保障支出

 

 

 

22.粮油物资储备事务

 

 

 

23.预备费

 

 

 

24.国债还本付息支出

 

 

 

25.其他支出

 

 

 

26.转移性支出

 

收入总计

37.88 

支出总计

37.88 

 

  表二:2015年财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 合计

37.88 

27.88 

10.00 

 

 

 

 

 区方志办[126001]

37.88

27.88

10.00

 

 201

 

 

 一般公共服务支出

34.52

24.52 

10.00 

 

 201

 03

 

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构)

 34.52

24.52 

10.00 

 

 201

 03

 01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构)

 24.52

24.52 

 

 

 201

 03

 02

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构)

 10.00

 

 10.00

 

 210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 1.68

 1.68

 

 

 210

 05

 

事业单位医疗

 1.68

1.68 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

1.68

1.68

 

 

221

 

 

住房保障支出

1.69

1.69

 

 

221

02

 

住房公积金

1.69

1.69

 

 

 221

 02

01

住房公积金

 1.69

1.69 

 

 

         

表三:2015年财政拨款支出表(按经济分类科目)

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

37.88

27.88

10.00

 

 

301

 

工资福利支出

24.03

24.03

 

 

 

301

01

基本工资

7.46

7.46

 

 

 

301

02

津贴补贴

12.13

12.13

 

 

 

301

03

奖金

0.37

0.37

 

 

 

301

04

社会保障缴费

1.68

1.68

 

 

 

301

08

聘用人员工资

2.40

2.40

 

 

 

302

 

商品和服务支出

11.66

2.16

9.50

 

 

302

01

办公费

5.66

0.16

5.50

 

 

302

02

印刷费

2.58

0.08

2.50

 

 

302

05

水费

0.03

0.03

 

 

 

302

06

电费

0.20

0.20

 

 

 

302

07

邮电费

0.10

0.10

 

 

 

302

11

差旅费

0.42

0.42

 

 

 

302

13

维修(护)费

0.16

0.16

 

 

 

302

15

会议费

0.05

0.05

 

 

 

302

16

培训费

0.18

0.18

 

 

 

302

17

公务接待费

0.82

0.32

0.50

 

 

302

28

工会经费

0.40

0.40

 

 

 

302

29

福利费

0.02

0.02

 

 

 

302

39

其他交通费用

1.00

 

1.00

 

 

302

99

其他商品和服务支出

0.03

0.03

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

1.69

1.69

 

 

 

303

11

住房公积金

1.69

1.69

 

 

 

310

 

其他资本性支出

0.50

 

0.50

 

 

 

 

                   表四:政府性基金拨款支出预算表

 

 

区方志办                       单位:万元

 

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

 

 

 

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

表五:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

                       单位:万元

项目

2015年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

 0.82

0.82

1.因公出国(境)费用

 

 

2.公务接待费

 0.82

0.82

3.公务用车费

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

   2)公务用车购置

 

 

 

    

    第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明

2015年收入总预算37.88 万元,同比增加14.64  万元,增长63  %

公共财政预算拨款37.88 万元,同比增加14.64  万元,增长63 %

(二)支出预算说明

2015年支出总预算37.88 万元,基本支出 27.88 万元,占支出总预算的 73.6 %,同比增加11.18万元,增长66.9 %;项目支出 10 万元,占支出总预算的 26.4 %,同比增加3.5万元,增长53.8  %

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务类科目34.52  元,占支出总预算 91 %,同比增加14.74  万元,增长74.5 %。

2)社会保障和就业类科目 1.68 万元,占支出总预算4.4  %,同比增加1.68  万元。(2014年没有此项)

3)医疗卫生类科目1.68  万元,占支出总预算4.4 %,同比增加0.63  万元,增长60 %。

4)住房保障支出类科目1.69万元,占支出总预算4.4 %,同比增加0.68 万元,增长67.3 %。

……

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算27.88 万元,占支出总预算的73.6%,同比增加11.18万元,增长66.9 %

工资福利支出预算 24.03 万元,占基本支出预算86.2  %,同比增加4.25  万元,增长21  %。

商品和服务支出预算2.16 万元,占基本支出预算7.7 %,同比增加0.63万元, 增长41.1%。

对个人和家庭的补助支出预算1.69万元,占基本支出预算 6%,同比增加0.68  万元,增长67.3  %。

2)项目支出预算。

项目支出 10.00 万元,占支出总预算的 26.3 %,同比增加3.5 万元,增长53.8 %

商品和服务支出预算9.50 万元,占项目支出预算 95 %,同比增加7.97  万元。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元.

其他资本性支出 0.50 万元,占项目支出预算5 %,同比增加0.50 万元。(2014年没有此款项)

二、2015年公共财政拨款支出预算情况

2015年公共财政拨款支出预算 37.88 万元,其中:基本支出27.88 万元,项目支出 10.00万元。具体支出预算如下:

行政运行 34.52万元,其中:基本支出24.52 万元,项目支出 10.00万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2015年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    (一)2015年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

    2015年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.82 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算0.82  万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元。  

  (二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2015年预算0万元;

2.公务接待费2015年预算0.82万元,同比持平;本年度单位使用公开预算财政拨款支出的国内公务接待4批次,35人次,主要是市、区领导的检查交流。

3.公务用车费2015年预算0万元(本单位没有公务用车)。

  

                                                2016年6月17