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索 引 号:669749590/2020-10966主题分类:综合政务
发文机关:钦北区政务服务监督管理局成文日期:2020年09月23日
标  题: 钦州市钦北区政务服务监督管理局2019年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2020年09月23日
钦州市钦北区政务服务监督管理局2019年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

贯彻执行国家、自治区、市有关行政审批制度改革方针政策、法律法规,制定行政审批各项规章制度和管理办法并组织实施。负责推进相对集中行政许可权改革工作。

负责统筹协调全区“放管服”改革工作。

负责统筹推进全区行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作,规范行政审批行为,推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

负责规范全区行政审批和政务服务行为,建立和完善相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决进驻区政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

建立和完善全区政务服务体系。负责全区政务服务平台的建设和管理。负责进驻区政务服务中心各相关部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责对区政务服务中心、各分中心、各镇(街道)政务服务中心的运行进行指导。负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

贯彻执行国家、自治区、市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策。参与起草全区政务公开、政府信息公开政策规定。推进、指导、协调、监督全区政务公开工作和做好政府信息公开工作。

负责对进驻区政务服务中心的行政审批及其他政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

(八)参与全行政审批、政务服务体系信息化建设。负责全各级政务服务体系建设的指导和推动工作。

完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

钦北区政务服务监督管理局行政编制4名。设1个内设机构,即综合股。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计104.91万元,2018年度决算数增加1.01万元,增长0.97 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入104.91万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。2018年度决算数增加1.01万元,增长0.97%,主要原因是机构改革人员增加、基本支出中的统发在职人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等基数调整预算增加,使收入预算总体有所增加

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计104.91万元,2018年度决算数增加1.01万元,增长0.97 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)94.2万元:主要用于保证日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出等。2018年度决算数减少3.21万元,下降3.3 %,主要原因是调整压减

2.社会保障和就业(类)5.74万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2018年度决算数增加2.49万元,增长76.62 %,主要原因是机构改革人员增加。

3.卫生健康支出(类)2.36万元:主要用于为本局职工按照规定缴交的医疗保险金、生育保险金。较2018年度决算数增加1.04万元,增长78.79%,主要原因是机构改革人员增加。

4.住房保障支出(类)2.6万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2018年度决算数增加0.68万元,增长35.42 %,主要原因是主要原因是机构改革人员增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入104.91万元(其中:一般公共预算财政拨款104.91万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度增加1.01万元, 主要原因是机构改革人员增加、基本支出中的统发在职人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等基数调整预算增加,使收入预算总体有所增加

2019年度财政拨款支出104.91万元,比2018年度增加1.01万元, 主要原因是:支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58.42万元,支出决算为104.91万元,完成年初预算的179.58%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出104.91万元,较2018年度决算数增加1.01万元,增长0.97%其中:基本支出61.28万元,项目支出43.63万元。具体支出情况如下:

1.行政运行年初预算为27.71万元,支出决算为50.58万元,完成年初预算的182.53%。预决算差异原因是机构改革人员增加、基本支出中的统发在职人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等基数调整预算增加,年中追加安排部分财政拨款预算主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.政务公开审批年初预算为24.8万元,支出决算为35.3万元,完成年初预算的142.34%。预决算差异原因是追加设备经费、窗口规范化建设工作经费等,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于办公室为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为8.33万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因是追加政务服务系统服务器及杀毒软件、窗口规范化建设工作经费等,主要用于办公室为完成各项工作任务而发生的项目支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为2.58万元,支出决算为4.13万元,完成年初预算的160.08%。预决算差异原因是机构改革人员增加及社保基数变动,支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算主要用于主要用于为本级按规定的比例计缴的养老保险。

5.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因是机构改革人员增加年中追加安排部分财政拨款预算主要用于为本级按规定的比例计缴的职业年金。

6.行政单位医疗年初预算为0.9万元,支出决算为2.06万元,完成年初预算的228.89%。预决算差异原因是机构改革人员增加及社保基数变动,支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于为本级按规定的比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助支出年初预算为0.14元,支出决算为0.3   万元,完成年初预算的214.29%。预决算差异原因是机构改革人员增加,支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于为本级按规定的比例计缴的公务员补助

8.住房公积金年初预算为1.39万元,支出决算为2.6万元,完成年初预算的187.05%。预决算差异原因是机构改革人员增加及公积金基数变动,支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出61.28万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出59.56万元,完成年初预算的201.56%。预决算差异原因是机构改革人员增加和社保、公积金等基数变动,年中追加安排部分财政拨款预算

(二)商品和服务支出1.59万元,完成年初预算的35.33%。决算差异原因是调整压减。

(三)对个人和家庭的补助支出0.6万元,完成年初预算的100%。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

2019年度政府性基金支出0万元

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元。我单位2019年没有因公出国(境)情况。2019年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计  0 人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数等于2018年度决算数。

(二)2019年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比减少0.04万元,下降100%。据统计,2019年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度我单位无公务接待。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算小于2018年度决算数的主要原因是:本年度我单位无公务接待。

(三)2019年度公务用车费支出0万元。

1.公务用车运行维护费2019度年支出0万。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车购置2019年度支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费支出1.59万元,比年初预算数减少26.12 万元,降低94.26%。主要原因是:费用在其他项目预算支出2018年度减少2.25万元,降低58.59%。主要原因是:费用在其他项目预算支出

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度政府采购支出总额12.79万元,其中:政府采购货物支出12.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,钦州市钦北区政务服务监督管理局共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件钦州市钦北区政务服务监督管理局2019年度部门决算公开附表

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:钦州市钦北区政务服务监督管理局2019年度部门决算公开格式附件(表一至表九).xls