索 引 号:669749590/2019-11054主题分类:财政
发文机关:钦北区政务服务监督管理局成文日期:2019年09月17日
标  题: 钦州市钦北区政务服务管理办公室2018年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2019年09月17日
钦州市钦北区政务服务管理办公室2018年度部门决算


目  录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》等行政审批法律、法规和国家、自治区有关行政审批制度改革的方针、政策。
   (二)参与审核进驻区政务服务中心的各行政主管部门应取消、保留或调整的行政审批事项。
   (三)制定各行政主管部门以及行政授权事业单位的行政审批事项进驻区政务服务中心的方案;协调和监督各部门在区政务服务中心的日常行政审批工作;制定政务服务中心的管理规则。
   (四)组织对进驻区政务服务中心各部门审批、办证质量服务评价;监督检查各进驻部门及其工作人员的行政审批行为;负责政务服务中心工作人员的文明服务考核;负责受理和核实社会公众、申请人对进驻部门或其工作人员违反审批制度的投诉。
   (五)负责指导全区政务服务中心管理模式、运行机制体系等建设;为乡镇政务服务中心提供信息服务和业务指导。
   (六)负责区政务公开、政府信息公开工作,指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

二、部门决算单位构成

钦北区政务服务管理办公室有机关行政编制3人。设2个内设机构,即综合股和督查股。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计103.90万元,较2017年度决算数增加27.89  万元,增长36.69%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入103.90万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加27.89万元,增长36.69%,主要原因是追加更换办公电子设备、追加行政权力运行办公经费、追加在职人员增资等。用事业基金弥补收支差额0万元上年结转和结余0万元

2.事业收入 0万元。为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元。为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计103.9万元,同比增加27.89万元,增长36.69%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)97.41万元:主要用于保证日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出等。较2017年度决算数增加26.09万元,增长36.58%,主要原因是追加更换办公电子设备、追加行政权力运行办公经费、追加在职人员增资等。

2.社会保障和就业支出(类)3.25万元:主要用于按国家规定发放机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2017年度决算数增加0.82万元,增长33.74%,主要原因是在职人员变动。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)1.32万元:主要用于为本局职工按照规定缴交的医疗保险金、生育保险金。较2017年度决算数增加0.3万元,增长29.41%,主要原因是在职人员变动。

4.住房保障支出(类)1.92万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加0.69万元,增长56.10 %,主要原因是在职人员变动。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入103.90万元(其中:一般公共预算财政拨款97.41万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加27.89万元, 主要原因是:追加更换办公电子设备、追加行政权力运行办公经费、追加在职人员增资等。

2018年度财政拨款支出103.9万元,比2017年度增加27.89万元,主要原因是:支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53.35万元,支出决算为103.90万元,完成年初预算的194.75%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出103.90万元,较2017年度决算数增加27.89万元,增长36.69%其中:基本支出39.65万元,项目支出64.25万元。具体支出情况如下:

1.行政运行年初预算为23.50万元,支出决算为33.16万元,完成年初预算的141.11%。预决算差异原因:追加设备经费、行政权力运行办公经费、在职人员增资等,年中追加安排部分财政拨款预算主要用于保障日常运转发生的基本支出

2.政务公开审批年初预算为23.62万元,支出决算为64.25万元,完成年初预算的272.02%。预决算差异原因是追加设备经费、行政权力运行办公经费等,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于办公室为完成各项工作任务而发生的项目支出

3.机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为2.73万元,支出决算为3.25万元,完成年初预算的119.05%。预决算差异原因社保基数变动,支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于为单位按规定的比例计缴的养老保险。

4.行政单位医疗年初预算为0.98万元,支出决算为1.14万元,完成年初预算的116.33%。预决算差异原因社保基数变动,支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于为单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助年初预算为0.14万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的135.71%。预决算差异原因社保基数变动,支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于为单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助

6.住房公积金年初预算为1.48万元,支出决算为1.92万元,完成年初预算的129.73%。预决算差异原因公积金基数变动,支出增加年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2018年度政府性基金支出0万元

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出39.65万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出35.82万元,完成年初预算的138.30%。预决算差异原因的人员和社保、公积金等基数变动。

(二)商品和服务支出3.83万元,完成年初预算的131.06%。预决算差异原因是根据实际需要增加办公用品费、窗口电话费等。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出64.25万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元。单位2018年没有因公出国(境)情况2018年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计  0 人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数等于2017年度决算数。

(二)2018年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比减少0.04万元,下降100据统计,2018年本单位公务接待共0个批次、共计0其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度我单位无公务接待

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算小于2017年度决算数的主要原因是:本年度我单位无公务接待

(三)2018年度公务用车费支出0万元。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0万2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0

2.公务用车购置2018年度支出0万元

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出3.84万元,比年初预算数增加0.91万元,增长31.06%。主要原因是:主要原因是增加了日常公用经费、印刷费、邮电费、生活补助比2017年度减少0.51万元,下降11.72%。主要原因是人员变动减少日常公用经费

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额49.63万元,其中:政府采购货物支出49.63万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦北区政务服务管理办公室共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:原钦州市钦北区政务服务管理办公室2018年度部门决算报表

详见附件:钦州市钦北区政务服务管理办公室2018年度部门决算公开附表

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

附件:2018年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls