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索 引 号:11450703782145916k/2020-12074主题分类:其他
发文机关:钦北区文化广电体育和旅游局成文日期:2020年09月21日
标  题: 钦州市钦北区文化广电体育和旅游局2019年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2020年09月22日
钦州市钦北区文化广电体育和旅游局2019年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

:一般公共预算财政拨款支出决算表

:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.组织拟订全区文化、广、体育和旅游业发展的政策措施。

2.统筹规划全区文化、广播电视、体育和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施推动文化、广播电视、体育和旅游融合发展,推进文化、广播电视、体育和旅游领域的体制机制改革。指导行业精神文明建设。

3.管理全区文化体育广播电视和旅游活动,指导推进全区文化、广播电视、体育和旅游重点设施、重大项目建设。监测文化、广播电视、体育和旅游产业经济运行,负责文化、广播电视、体育和旅游统计分析和信息发布工作。组织旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广,拟订旅游市场开发战略并组织实施。指导、管理全区文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

4.指导、管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责推进全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务、广播电视、体育和旅游领域的公共服务体系建设规划、建设和管理工作,深入实施文化广电体育和旅游惠民工程,统筹推进文化广播电视、体育基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化建设。

6.推进全区文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展,推进全区文化、广播电视、体育和旅游行业信息化、标准化建设,指导行业职业教育及人才队伍建设

7.负责全区非物质文化遗产保护、保存工作组织实施非物质文化遗产调查、传承和传播。组织协调文物资源调查,文物保护和考古工作,承担文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作,指导区文物管理机构业务建设。

8.统筹规划全区文化广电体育和旅游产业,组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,广播电视和体育设施普查、保护和利用工作。促进文化广电体育和旅游与相关产业融合发展。

9.指导全区文化、体育和旅游领域的市场发展,对文化、体育和旅游市场经营、广播电视机构、网络视听节目和公共载体传播的视听节目行业监管,推进文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设协调和指导全区假日旅游工作。指导监督、协调全区文化、广播电视、体育和旅游系统安全、应急救援工作。负责文化、广播电视、体育和旅游系统安全监督管理工作。

10.负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全区的国家应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。

11.负责推动全区多元化体育服务体系建设,推进全区体育公共服务。负责推进行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理

12.统筹规划全区竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

13.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

1.机构情况

钦州市钦北区文化广电体育和旅游局下设2个股室(办公室文化广电体育旅游股),下属1个参公单位(钦北区文化市场综合执法大队)和3个事业单位(钦北区文化馆、钦北区广播电视站、钦北区旅游质量监督所)。

2.编制人员情况

1钦北区文化广电体育和旅游局机关行政编制6名,在职人员7人(行政6人,机关工人1人);后勤控制编人员2人;退休16人

2钦北区文化市场综合执法大队(参公)编制6名,在职人员6人(参公管理 3人、机关工人2人、全额事业1人)

3钦北区文化馆(全额事业)编制5名,在职人员5人(全额事业5人)

4钦北区广播电视站(全额事业),编制2名,在职人员2人(全额事业2人)

5钦北区旅游质量监督所(全额事业)编制2名,在职人员1人(全额事业1人)

二、部门决算单位构成

2019年度部门决算共包含本级和下属单位共4个,其中:钦北区文化广电体育和旅游局是机关行政单位,执行行政单位会计制度,是独立核算单位。下属4个非独立核算单位:钦北区文化馆钦北区文化市场综合执法大队钦北区广播电视站和钦北区旅游质量监督所

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计857.04万元,较2018年度决算数1150.38万元减少293.34万元,下降25.50%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入823.78万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2018年度决算数1058.05万元减少234.27万元,减少22.14%,主要原因:一是在职人员退休及人员调动,人员经费同比减少3.76万元;是项目经费同比减少230.51万元

2.事业收入0万元

3.经营收入0万元

4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余33.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数92.32万元减少  59.06万元,下降63.97%,主要原因是:财政调整存量资金及加大结转和结余资金支出力度。

(二)支出总计857.04万元,同比2018年的1150.38万元减少293.34万元,下降25.50%。支出具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出207类)726.94万元主要用于保证日常运转、开展文体活动、民生项目建设等发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;群众文化、旅游行业业务管理、其他文化和旅游支出、群众体育、广播、地方旅游开发项目补助、其他文化体育与传媒支出和权责列支等项目支出。较2018年度决算数的1025.71万元减少298.78万元,下降29.13%,主要原因是减少项目支出。

 2.社会保障和就业支出208类)49.46万元主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴离退休人员管理及机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2018年度决算数的27.63万元增加21.83万元,增长79.01%,主要原因是2019增加退休人员职业年金记实支出及生活补助

3.卫生健康支出210类)25.33万元主要用于为本局职工按照规定缴交的医疗保险、生育保险和计划生育事务支出。较2018年度决算数的30.32万元减少4.99万元,下降16.46%,主要原因是2019年减少村级公共服务中心计划生育设施建设项目支出

4.农林水支出213类)1.10万元主要用于为贫困村第一书记用于扶贫经费支出。较2018年度决算数的1.49万元减少  0.39万元,下降26.17%,主要原因是部分项目未完成

5.住房保障支出(221类)16.48万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数17.27万元减少0.79万元,下降4.57%,主要原因是在职人员退休及人员调动

7.其他支出(229类)12.38万元,主要用于1个村级篮球场建设,用体彩公益金开展各项文体活动支出。较2018年度决算数的13.95万元下降1.57万元,下降11.25%,主要原因是2019年减少村级篮球场建设数量及钦北区综合健身馆工程款支出

8.年末结转和结余25.37万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数33.26万元减少7.89万元,下降23.72%,主要原因是财政调整存量资金及加大结转和结余资金支出力度。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入823.78万元(其中:一般公共预算财政拨款800.53万元、政府性基金预算财政拨款23.25万元)比2018年度1058.05万元减少234.27万元, 主要原因:一是一般公共预算财政拨款同比减少228.57万元;政府性基金预算财政拨款同比减少5.70万元

2019年度财政拨款支出831.67万元,比2018年度1117.12万元减少285.45万元, 主要原因:一是在职人员人员增资,基本支出同比增加76.60万元;是项目支出同比减少362.05万元

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为328.41万元,支出决算为805.89万元,完成年初预算的145.39%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出805.89万元,2018年度决算数1088.17万元减少282.28万元,下降25.94%。其中:基本支出301.66万元,项目支出504.23万元。具体支出情况如下:

1.行政运行年初预算为213.84万元,支出决算为221.31万元,完成年初预算的103.49%预决算差异原因是部分基本支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用追加财政拨款资金解决。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2.群众文化年初预算为8.60万元,支出决算为20万元,完成年初预算的43%预决算差异原因是年中新增项目追加安排部分财政拨款预算,主要用于2018年村级公共服务中心建设工程款支出。

3.旅游行业业务管理年初预算为10万元,支出决算为51.90万元,完成年初预算的519%预决算差异原因是年中新增项目追加安排部分财政拨款预算,主要用于2019年钦北区创建广西全域旅游示范区总体规划编制费等支出。

4.其他文化和旅游支出年初预算为0万元,支出决算为   380.73万元,预决算差异原因是年中新增项目追加安排部分财政拨款预算,主要用于2019年钦北区创建广西全域旅游示范区总体规划方案服务项目申报验收和现场工作指导服务、2017年村级公共服务中心建设工程款及钦北区文化馆和图书馆免费开放经费等支出。

5.群众体育年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%主要用于钦北区老年人体育协会活动经费

6.广播年初预算为0万元,支出决算为0.90万元,预决算差异原因是年中新增项目追加安排部分财政拨款预算,主要用于钦北区大直、贵台、平吉等3镇无线发射台站运行维护费

7.其他文化体育与传媒支出年初预算为0万元,支出决算为28.69万元,预决算差异原因是年中新增项目追加安排部分财政拨款预算,主要用于2018年农村电影公益性放映补助、无线发射台站维护费及自聘公共文化服务人员工资等支出

8.未归口管理的行政单位离退休年初预算为8.52万元,支出决算为13.55万元,完成年初预算的159.04%,预决算差异的原因是退休人员增加和补助提高,支出增加。主要用于本局机关事业单位退休人员生活补助、获得荣誉增发部份退休费等。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为34.16万元,支出决算为28.49万元,完成年初预算的83.40%,预决算差异的原因是人员退休和调动,支出减少。主要用于为本局机关事业单位职工按照规定缴交基本养老保险

10.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的100%。主要用于为本局机关事业单位职工按照规定缴交的职业年金。

11.其他计划生育事务支出年初预算为0万元,支出决算为10.91万元,预决算差异原因是年中新增项目追加安排部分财政拨款预算,主要用于2017年村级公共服务中心计划生育设施建设项目支出。

12.行政单位医疗年初预算为12.62万元,支出决算为11.78万元,完成年初预算的93.34%,预决算差异的原因是人员退休及调动,支出减少。主要用于为本局职工按照规定缴交的医疗保险金、生育保险金。

13.公务员医疗补助年初预算为2.26万元,支出决算为2.64万元,完成年初预算的116.81%预决算差异的原因是人员和基数变动。主要为本局职工及退休人员按照规定缴交的公务员医疗补助。

14.其他扶贫支出(项)年初预算为1.50万元,支出决算为1.10万元,完成年初预算的73.33%,预决算差异的原因是部分项目未完成。为贫困村第一书记用于扶贫工作支出。

15.住房公积金年初预算为17.60万元,支出决算16.48万元,完成年初预算的93.64%,预决算差异的原因是人员和基数变动。为本局职工按照本区标准缴交的住房公积金。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出301.66万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出269.16万元,完成年初预算的102.93%。预决算差异原因是人员和社保、公积金等基数变动导致支出增加

(二)商品和服务支出18.35万元,完成年初预算的67.22%。预决算差异主要原因认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制各项支出。

(三)对个人和家庭的补助14.15万元,完成年初预算的166.08%。预决算差异主要原因增加退休人员生活补助。年中追加财政拨款预算。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为25.78万元,完成年初预算的100%。

2019年度政府性基金支出25.78万元,2018年度决算数28.95万元减少3.17万元,下降10.95%。其中:

1.地方旅游开发项目补助年初预算为0万元,支出决算为13.40万元,预决算差异的原因是年中新增项目追加安排部分财政拨款预算,主要用于2018年旅游厕所建设支出

2.用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为0万元,支出决算为12.38万元,预决算差异的原因是年中新增项目追加安排部分财政拨款预算,主要用于2019年1个村级篮球场建设、体彩公益金购买体育器材及开展“歌飞三月三”情满八寨沟文体活动等支出。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排2.12万元,支出决算0.50万元,完成年初预算的23.58%;支出决算数比2018年度0.44万元增加0.06万元,增长13.64%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元

(二)2019年度公务接待费支出0.50万元,完成年初预算 万元23.58%,同比增加0.06万元,增长13.64%。主要用于接待上级部门、有关单位来我区开展调研、座谈、项目验收、考察学习等所发生的费用。据统计,2019年本单位公务接待共9个批次、共计53其中:国内公务接待6个批次、53人,国(境)外公务接待0个批次0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制三公经费支出。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数2018年度决算数的主要原因是:2019年钦北区创建全区全域旅游示范区工作,接待自治区创域验收组等支出

(三)2019年度公务用车费支出0万元

1.公务用车运行维护费2019度年支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车购置2019年度支出0万元

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出18.35万元,比年初预算数27.30万元减少8.95万元,降低32.78%。主要原因是:认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制各项支出。2018年度16.53万元增加1.82万元,增长11.01%。主要原因是:2019年钦北区创建全区全域旅游示范区工作,文印、资料费有所增加

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度政府采购支出总额443.31万元,其中:政府采购货物支出51.21万元、政府采购工程支出205.57万元、政府采购服务支出186.53万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,钦州市钦北区文化体育广电局共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件:钦州市钦北区文化广电体育和旅游2019年度部门决算公开附表

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:钦州市钦北区文化广电体育和旅游局2019年度部门决算公开附件.xls

 

 

                     

 钦州市钦北区文化广电体育和旅游

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