繁體中文 | 网站支持IPv6
索 引 号:11450703782145916k/2019-11953主题分类:其他
发文机关:钦北区文化广电体育和旅游局成文日期:2019年09月20日
标  题: 钦州市钦北区旅游局2018年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2019年09月20日
钦州市钦北区旅游局2018年度部门决算


 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

贯彻执行国家、自治区旅游业的法律法规、规章和方针政策以及市委、市政府和区委、区政府的指示、决定,拟订全区旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;负责全区旅游资源的普查、规划,指导协调全区旅游资源开发利用和保护工作;负责指导旅游景区、景点、旅游度假区的建设,参与审批与监督检查全区重点旅游项目建设;负责全区旅游统计和信息咨询工作,负责编制旅游发展资金投资计划;引导旅游业社会投资,负责组织全区旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动,负责全区旅游行业教育培训,组织旅游行业岗位资格考试培训,会同有关部门推进旅游产业发展和加强宏观调控管理。

二、部门决算单位构成

钦北区旅游局设2个内设机构,1、办公室(监督管理股),2、规划发展与市场开发股,编制情况:核定编制共6人,其中行政4人,事业1人,退休1人,后勤控制人员1人(辞退1人,聘用1人)。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计178.23 万元,较2017年度决算数增加16.71 万元,增长10.35%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入178.23万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加16.71万元,增长10.35%,主要原因是工资增涨

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计178.23万元,同比增加16.71 万元,增长10.35%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)7.95万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加0.36万元,增长4.74%,主要原因是待遇提高

2.医疗卫生与计划生育支出(类)3.91万元:主要用于按照国家规定发放的行政单位医疗管理方面的支出。较2017年度决算数增加0.42万元,增加12.03%,主要原因是人员待遇提高

3. 商业服务业等支出(类)161.56万元:主要用于按照国家政策规定行政运行和管理,办公经费,印刷费,差旅费的支出。较2017年度决算数减少34.3万元,下降23.34%,主要原因是减少了项目经费的支出。

4.住房保障支出(类)4.82万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1.32万元,增长37.71%,主要原因是人员减少

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入178.23万元(其中:一般公共预算财政拨款178.23万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加16.71万元主要原因是:工资增涨

2018年度财政拨款支出178.23万元,比2017年度16.71万元主要原因是:工资增涨

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.23万元,支出决算为178.23万元,完成年初预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出178.23万元,2017年度决算数增加16.71万元,增长10.35%其中:基本支出72.74万元,项目支出105.49万元。具体支出情况如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为7.95万元,支出决算为7.95万元,完成年初预算的100%。主要用于局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

2.重大公共卫生专项年初预算为0.27万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的100%。主要用于局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3. 行政单位医疗年初预算为2.85万元,支出决算为2.85万元,完成年初预算的100%。主要用于局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助年初预算为0.80万元,支出决算为0.80万元,完成年初预算的100%。主要用于局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

5.行政运行年初预算为56.34万元,支出决算为56.34万元,完成年初预算的100%。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

6.一般行政管理事务年初预算为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100%主要用于日常行政管理事务费用支出。

7.其他旅游业管理与服务支出年初预算为104.72万元,支出决算为104.72万元,完成年初预算的100%。主要用于证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

8.住房公积金年初预算为4.82万元,支出决算为4.82万元,完成年初预算的100%。用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

2018年度政府性基金支出0万元

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出178.23万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出61.27万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出112.64万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助4.32万元完成年初预算的100%

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出105.49万元,主要包括:办公费、人员经费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2017年度增加0万元,增长0%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数等于2017年度决算数。

(二)2018年度公务接待费支出0万元。据统计,2018年本单位公务接待共0个批次、共计0其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数等于2017年度决算数。

(三)2018年度公务用车费支出0万元。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0万元。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车购置2018年度支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出7.15万元,比年初预算数减少0.69万元,下降8.8%。主要原因是:减少车辆运行费用。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额1.11万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.11万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,原钦北区旅游局单位共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件:原钦州市钦北区旅游局2018年度部门决算公开附表

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:钦北区旅游局2018年度部门决算xls