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索 引 号:11450703782145916k/2019-12428主题分类:财政
发文机关:钦北区文化广电体育和旅游局成文日期:2019年04月09日
标  题: 原钦州市钦北区文化体育广电局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 无  发布日期:2019年04月09日
原钦州市钦北区文化体育广电局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:部门概况

一、主要职能

    原钦州市钦北区文化体育广电局负责拟定钦北区文化、体育、新闻出版、广播影视事业和产业规划并组织实施工作,为钦州市钦北区人民政府工作部门,其主要职能为:

   (一)贯彻执行党和国家以及自治区有关文化、体育新闻出版、广播影视工作的方针、政策和法律法规,研究拟订地方管理办法及政策措施,并组织实施和监督。

   (二)负责拟订全区文化、体育、新闻出版、广播影视事业和产业发展规划并组织实施;推进全区性重大文化、体育活动和广播电视领域的体制改革;管理全区性重大文化、体育活动和广播电影电视活动;依法负责文化、体育、新闻出版和广播影视统计工作。

   (三)负责研究、指导文化艺术创作和生产,推动各门类文化艺术的发展;负责管理全区各类社会文化体育活动和群众文化体育活动;负责组织举办和承办全区性重大文化体育活动;负责管理文化、体育、新闻出版和广播影视对外交流与合作工作。

   (四)负责全区重点文化、体育基础设施的规划、建设、管理和修缮工作,指导基层文化、体育设施建设;组织实施全广播电影电视工程,指导监管全广播电影电视重点基础设施建设。

    (五)指导、管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆事业和基础文化建设;指导镇文化站、街道文化中心的工作;负责管理全区各类图书馆事业和古籍整理工作,指导图书文献资源的建设和开发利用,指导和推动图书馆网络化、标准化、现代化建设。

    (六)承担管理全区文化产业、体育产业的布局、结构调整和体制改革;监督管理区内文化体育产业经营活动。

    (七)组织推进广播影视领域的公共服务;指导、监管电影放映工作;负责监管全区广播电影电视节目传输、监测和安全播出;监管卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的接收。

    (八)负责全区文物和非物质文化遗产保护、传承和开发利用工作;承办各级非物质文化遗产项目的申报评审工作;指导建立非物质文化遗产项目和传承人档案及数据库;指导非物质文化遗产传承基础设施建设。

    (九)拟订全区文化市场的发展规划,履行文化行政执法稽查职责,指导文化市场综合执法工作,负责对文化、体育、新闻出版、广播影视经营活动进行行业监管,组织查处重大违法违规行为。贯彻实施“扫黄打非”的方针、政策和计划,拟订全区“扫黄打非”计划并组织实施;组织、协调有关部门实施全区“扫黄打非”工作;落实、组织、协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。

    (十)负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。

    (十一)负责对区属印刷复制行业、新闻出版单位进行行业监管;负责全县著作权监管,组织查处著作权侵权盗版案件,组织查处非法出版物和非法出版活动;加强软件正版化管理。

    (十二)实施《全民健身计划纲要》,指导和开展群众性体育活动,监督实施国家体育锻炼标准;负责全区业余体育训练工作,组织好全区性运动竞赛,审定各项竞赛规程。

    (十三)配合民政部门做好对全区文化艺术、体育社团的资格审查,指导全区文化艺术、体育社团工作。

(十四)承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

根据北政办201525号文,原钦州市钦北文化体育广电是文化综合性行政单位,其中行政内设4个股室,下属单位4个。

机关本级内设办公室(监察室)、行政审批股(文化市场管理股)、综合股、体育股。

原局属单位中,财政全额拨款参公事业单位1个(即:钦州市钦北区文化市场综合执法大队财政全额拨款事业单位3分别是:钦州市钦北区文化馆(钦州市钦北区图书馆)、钦州市钦北区广播电视站和钦州市钦北区业余体育学校

三、人员构成及编制现状

(一)原钦州市钦北文化体育广电机关编制数5名,后勤服务聘用人员控制数1名。实有在职人数4人,其中行政3人,后勤服务聘用人员1人。另有退休人员10人。

(二)下属全额财政拨款参公事业单位1个(即:钦州市钦北区文化市场综合执法大队),事业编制6,实有在职在编人数6人。

(三)下属全额财政拨款事业单位3,事业编制8,实有在职在编人数8人。其中:

1.钦州市钦北区文化馆(钦州市钦北区图书馆)事业编制6名,实有在职在编人数6人。

2.钦州市钦北区广播电视站事业编制2名,实有在职在编人数2人。

3.钦州市钦北区业余体育学校有机构,没有编制及人员。

第二部分:钦州市钦北区文化体育广电2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算支出情况

五、政府性基金预算支出情况

、国有资本经营预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分:钦州市钦北区文化体育广电2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算243.30万元,同比上年的251.27万元减少7.97万元,下降3.17 %。其中:

一般公共预算拨款243.30万元,同比上年的251.27万元减少7.97万元,下降3.17%。

政府性基金拨款0万元,与上年同比持平

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比持平

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比持平

上年结余收入0万元,与上年同比持平

2019年收入预算总体减少的主要原因根据全区政策晋升晋级人员工资,基本收入预算增加;减除上年一次性项目及重新调整后,项目收入减少

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算243.30万元,其中:基本支出213.70万元,占支出总预算的87.83%,同比上年的200.36万元增加13.34万元,增长6.66%;项目支出29.60万元,占支出总预算的12.17%,同比上年的50.91万元减少21.31万元,下降41.86%。

 2019支出预算总体减少的主要原因根据全区政策晋升晋级人员工资,基本支出增加;减除上年一次性项目及重新调整后,项目支出减少

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)文化旅游体育与传媒科目支出预算187.81万元,占支出总预算77.19%,同比上年的194.01万元减少6.20万元,下降3.20%。

2)社会保障和就业科目支出预算31.53万元,占支出总预算12.96%,同比上年的29.93万元增加1.60万元,增长5.35%。

3)卫生健康科目支出预算10.84万元,占支出总预算4.46%,同比上年的12.00万元减少1.16万元,下降9.67%。

4)住房保障科目支出预算13.12万元,占支出总预算5.39%,同比上年的15.33万元减少2.21万元,下降14.42%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算213.70万元,占支出总预算的87.83%,同比上年的200.36万元增加13.34万元,增长6.66%。

工资福利支出预算187.89万元,占基本支出预算87.92%,同比上年的178.04万元增加9.85万元,增长5.53%。

商品和服务支出预算19.88万元,占基本支出预算9.30%,同比上年的22.04万元减少2.16万元,下降9.80%。

对个人和家庭的补助支出预算5.93万元,占基本支出预算的2.78%,同比上年的0.28万元增加5.56万元,增长2017.86%。

2)项目支出预算。

项目支出预算29.60万元,占支出总预算的12.17%,同比上年的50.91万元减少21.31万元,下降41.86%。

商品和服务支出预算29.60万元,占项目支出预算100%,同比上年的42.91万元减少13.31万元,下降30.02%。  

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算243.30万元,其中:基本支出预算213.70万元,项目支出预算29.60万元。具体支出预算如下:

1.行政运行(文化和旅游)158.21万元,全部是基本支出预算主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务(文化和旅游)1.60万元,全部是项目支出预算主要非税收入安排用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.文化活动1.00万元,全部是项目支出预算主要用于钦北区第25“爱我钦北”综合文艺晚会经费。

4.群众文化8.70万元,全部是项目支出预算。其中:钦北区图书馆及文化馆工作经费0.70万元;文化公共服务信息馆免费开放经费(本级配套)7.60万元,主要用于钦北区图书馆、文化馆及11个镇站免费开放经费支出;文化信息资源共享中心光纤使用费0.40万元,主要用于文化信息资源共享钦北区支中心光纤使用费。

5.文化和旅游市场管理4.50万元,全部是项目支出预算主要用于钦北区文化市场管理、开展专项行动及扫黄打非工作经费支出。

6.文物保护0.60万元,全部是项目支出预算主要用于开展文物及非物质文化遗产普查工作经费(本级配套)。

7.体育竞赛1.00万元,全部是项目支出预算主要用于开展全区体育活动经费,如全区科级男子篮球赛及羽毛球赛等

8.体育场馆0.20万元,全部是项目支出预算主要用于钦北区篮球馆维修及文体场所维护费。

9.群众体育10.00万元,全部是项目支出预算主要用于钦北区老年人体育协会开展文体活动、培训及办公经费

10.其他体育支出2.00万元,全部是项目支出预算主要2019年体育场地调查工作经费。

11.未归口管理的行政单位离退休5.93万元,全部是基本支出预算。主要用于离退休人员工资支出。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.60万元,全部是基本支出预算根据我统一规定,按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

 13.行政事业单位医疗9.18万元,全部是基本支出预算。根据我统一规定,按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

14.公务员医疗补助1.66万元,全部是基本支出预算。根据我统一规定,按行政机关、事业单位在职职工职务计缴的医疗补助

15.住房公积金13.12万元,全部是基本支出预算。按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我局2019部门预算无政府性基金财政拨款

国有资产经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资产经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.36万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.36万元,2018年预算1.52万元减少0.16万元,同比下降10.53%2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是压缩公务接待经费。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比2018年的0万元持平

2.公务接待费2019年预算1.36万元,同比2018年的1.52万元减少0.16万元,同比下降10.53%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动、督查验收文体项目和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护2019年预算0万元,同比2018年的0万元持平。其中:

1)公务用车购置2019年预算0万元,同比2018年的0万元持平

2)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比2018年的0万元持平

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦北区文化体育广电局预算单位的构成

钦北区文化体育广电2019年的部门预算由局本级及局属3个事业单位构成,其中:

纳入钦州市钦北区文化体育广电局部门预算的3个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。参公事业单位是:钦北区文化市场综合执法大队;非参公事业单位分别是:钦北区文化馆(图书馆)和钦北区广播电视站。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行158.21万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市钦北区文化体育广电局局本级机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

我局2019政府采购预算

四、国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1。公务用车运行维护费由钦北区公车办统一编制预算并支付相关费用。

五、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况

我局2019年部门预算50万元以上区本级部门预算项目500万元以上上级资金安排项目0个,按区财政文件要求没有预算项目列入绩效考评范围。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

               钦州市钦北区文化广电体育和旅游局 

                      2019年49 

 

 

 

附件:原钦州市钦北区文化体育广电局2019年部门预算公开表.xls