索 引 号:11450703554746381f/2019-12159主题分类:劳动、人事、监察;其他
发文机关:钦北区人力资源和社会保障局成文日期:2019年04月02日
标  题: 钦北区人力资源和社会保障局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 无  发布日期:2019年04月03日
钦北区人力资源和社会保障局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


    

 

钦州市钦北区人力资源和社会保障局

                                                      201942

 

 

  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市钦北区人力资源和社会保障局2019年部门预算及“三公”经费预算报表

第三部分:钦州市钦北区人力资源和社会保障局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦北区人力资源和社会保障局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、50万元以上区本级部门预算项目和100万元以上上级资金安排项目的预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关人力资源和社会保障事业的法律法规和政府。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划,组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件草案,并组织实施和监督检查。

    (二)拟订全区人力资源市场发展规划,落实人力资源流动政策的具体办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

    (三)负责全区促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头组织实施大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施;落实国(境)外人员来钦北区就业管理政策。

    (四)统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系,贯彻执行统筹城乡社会保险及其补充保险政策,组织实施统一的社会保险关系转移接续办法;落实机关事业单位基本养老保险政策;加强对社会保险及其补充保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制。

    (五)负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

    (六)会同有关部门拟定机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配改革方案,落实企业职工工资收入分配宏观调控政策。建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策,负责审核编制区政府直属机关、事业单位补充人员计划。

    (七)负责事业单位人员和机关工勤人员管理政策实施和监督指导工作。指导开展全区事业单位人事制度改革工作,负责专业技术人员管理和继续教育工作,牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才才选拨、引进和培训工作,会同有关部门具体规划、部署人才小高地建设工作。健全博士后管理制度。

    (八)落实军队转业干部安置政策,会同有关部门拟订军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

    (九)负责全区行政机关公务员综合管理,落实有关人员调配和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

    (十)会同有关部门拟订农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

    (十一)负责拟订并组织实施全区引进国(境)外智力规划,建立引进国(境)外服务体系。

    (十二)组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动、人事维权工作,依法查处违法案件。

(十三)拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

二、机构设置情况

钦北区人力资源和社会保障局(含所属事业单位,下同)共有直属单位 7 个。其中行政单位 1 个,局属参照公务员管理事业单位 4 个,局属非参照公务员管理事业单位 3 个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位分别是:社会保险事业局、劳动保障监察大队、就业服务中心、人才交流服务中心;局属非参照公务员管理事业单位分别是:劳动人事争议仲裁院、人力资源市场、职业技能鉴定中心。

局机关本级内设办公室、劳动争议仲裁股、劳动保障监察股、就业促进股、社会保险管理股、工资福利股、公务员管理股、规划财务股、专业技术人员管理股、政策法规股。

钦北区人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障行政管理工作的钦北区人民政府机关工作部门, 本部门资金运行由钦北区财政局统一管理,按照财务管理要求行政局执行行政单位会计管理制度,下属二层单位执行事业单位会计管理制度。

三、人员构成及编制现状

2018年钦北区人力资源和社会保障局在职人员编制总数为   118人,实有在职 102 人,实有离休 0 人,实有退休 34 人。具体情况如下:

1.局机关编制数 13 人,编内实有在职 11 人,实有离休   0人,实有退休 14 人;机关后勤服务人员编制数4人,机关后勤服务人员实有4人。

2. 就业服务中心编制数 14人,编内实有在职 13人,实有离休 0人,实有退休 11 人。

3. 社会保险事业局编制数 59人,编内实有在职 50人,实有离休 0人,实有退休 9 人;后勤服务聘用人员控制数1, 后勤服务聘用人员实有1人。

4. 劳动保障监察大队编制数 6人,编内实有在职6人,实有离休 0人,实有退休 0 人。

5. 人才交流服务中心编制数 7人,编内实有在职7人,实有离休 0人,实有退休 0 人。

6. 劳动人事争议仲裁院编制数 9人,编内实有在职5人,实有离休 0人,实有退休 0 人。

7. 人力资源市场编制数 3人,编内实有在职3人,实有离休 0人,实有退休 0 人。

8. 职业技能鉴定中心2人,编内实有在职2人,实有离休 0人,实有退休 0 人。

第二部分:钦北区人力资源和社会保障局2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、国有资本经营预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分:钦北区人力资源和社会保障局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算5528.99万元,同比增加882.75万元,增长19.00%。其中:

一般公共预算拨款 5496.94  万元,同比增加918.68万元,增长20.07%

政府性基金拨款 0  万元,同比增加0 万元,增长 0  %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0  万元,同比增加 0 万元,增长0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0  万元,同比增加0 万元,增长0 %

上年结余收入 0 万元,同比增加0 万元,增长0 %

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是人员工资经费同比增加91.36万元;二是公用经费同比增加6.34万元;三是项目经费同比增加701.45万元(其中:人社局本级:增加职业技能鉴定支出45万元,就业中心:增加乡村公益性岗位补贴和商业保险94.40万元,社保局:增加城乡居民基础养老保险本级配套资金410万元,离任村干部养老保险补助80万元,城乡基本医疗保险本级财政配套资金增加100万元等)等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算 5528.99 万元,其中:基本支出 1339.49   万元,占支出总预算的 24.23  %,同比增加121.30  万元,增长9.96 %;项目支出 4189.50 万元,占支出总预算的75.77  %,同比增加 761.45 万元,增长22.21  %。 支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4  类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算 0 元,占支出总预算 0 %,同比减少 15  万元,下降 100 %。

2)社会保障和就业科目支出预算 3253.71 万元,占支出总预算 58.85 %,同比增加790.68  万元,增长 32.10 %。

3)卫生健康支出科目支出预算 2192.35 万元,占支出总预算 39.65  %,同比增加 113.65 万元,增长 5.47 %。

4)住房保障科目支出预算 82.93 万元,占支出总预算 1.50 %,同比减少 6.58  万元,下降 7.35 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 1339.49 万元,占支出总预算的 24.23 %,同比增加121.30 万元,增长 9.96  %

工资福利支出预算 1177.64 万元,占基本支出预算 87.92 %,同比增加 102.55 万元,增长 9.54 %。

商品和服务支出预算 140.99 万元,占基本支出预算 10.53 %,同比增加 6.34 万元,增长 4.70 %。

对个人和家庭的补助支出预算 20.86 万元,占基本支出预算的 1.56 %,同比增加 12.41 万元,增长 146.86 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算  4189.50 万元,占支出总预算的 75.77 %,同比增加 761.45 万元,增长 22.21  %

工资福利支出预算 0 万元,占项目支出预算 0 %,同比增加0 万元,增长0 %。

商品和服务支出预算 357.60 万元,占项目支出预算 8.54  %,同比增加 65.55 万元,增长 22.44 %。

对个人和家庭的补助支出预算 540.40 万元,占项目支出预算的 12.90 %,同比减少 2574.60 万元,下降82.65 %。

其他资本性支出预算1.50 万元,占项目支出预算 0.04  %,同比减少 19.50 万元,下降 92.86 %

对社会保障基金补助预算 3290 万元,占项目支出预算 78.53 %,同比增加 3290 万元,增长 100 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算 5496.94 万元,其中:基本支出预算 1307.43  万元,项目支出预算 4189.51 万元。具体支出预算如下:

1.行政运行 411.65 万元,其中:基本支出 411.65万元,项目支出 0 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务 171.11 万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如主要用于保证人力资源和社会保障管理工作正常运转发生的开支,如:办公耗材,水电费,办公设备购置维修维护,公务用车运行维护,办公场所维修维护等。

3.劳动保障监察12万元,全部是项目支出预算,主要用于劳动保障监察大队执法工作的网络设施,执法统一制服购置,落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动、人事维权工作,依法查处违法案件等工作经费。劳动人事争议仲裁工作(包括案件调查、案件开庭、仲裁院办公经费)经费,维稳工作经费等。

4.社会保障经办机构603.74万,基本支出 484.74万元,项目支出119万元。基本支出 484.74万元主要用于:保证社会保障经办机构日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出119万元主要用于:贯彻执行统筹城乡社会保险及其补充保险政策,组织实施统一的社会保险关系转移接续办法,落实机关事业单位基本养老保险政策基本支出,加强对社会保险及其补充保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制。

5.公共就业服务和职业技能鉴定机构171.73万元,其中:基本支出 114.73万元,项目支出 57万元,基本支出 114.73万元主要用于:保证公共就业服务和职业技能鉴定机构日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出 57万元主要用于:12万元是就业服务中心为完成各项工作任务而发生的项目支出包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等经费支出45万元是职业鉴定中心对培训工作支出有考试费评定费、技能鉴定费、租车费、差旅费等经费支出。

6.未归口管理的行政单位离退休20.86万元,全部是基本支出预算,主要是离退休人员工资和生活补助支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出136.18万,全部是基本支出预算,是根据我市统一规定,按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业在职人员的基本养老保险。

8.公益性岗位补贴94.40万元,全部是项目支出预算。主要用于:支付全区开发贫困户乡村公益性岗位100个岗位补贴和商业意外险补贴。

9. 军队移交政府的离退休人员安置60万元,全部是项目支出预算,主要是企业退休军队转业人员生活困难补助支出。

10. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1510万元,全部是项目支出预算,主要是用于财政补助给城乡居民基本养老保险基金的配套补助款。

11. 财政对其他基本养老保险基金的补助30万元,全部是项目支出预算,主要是用于军队退役人员基本养老保险费支出。

12.行政单位医疗348.23 万元,基本支出48.23 万元,项目支出300.00万元。基本支出48.23 万元是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。项目支出300.00万元是全区机关单位离休人员医疗费。

13.公务员医疗补助8.12万元,全部基本支出预,是按照政策规定应补助给公务员和参公人员的医疗补助费。

14. 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1750万元,全部是项目支出预算,属城乡居民医疗保险本级财政配套资金。

15.其他卫生健康支出86万元,全部是项目支出预算,属城乡医疗保险未享受补助政策建卡人员本级财政配套资金项目。

16.住房公积金 82.93万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算 0 万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 7.76 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 7.76 万元,公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.76 万元,比2018年预算 7.92 万元减少0.16 万元,同比下降 2.02 %2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:贯彻落实中央关于厉行节约要求,公务招待费进一步减少和公务用车改革取消公务用车运行维护费。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,与上年同比持平。

2.公务接待费2019年预算7.76 万元,同比减少 0.16 万元,下降2.02 %。主要是安排接待有关领导来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2019年预算 0 万元与上年同比持平。其中:

1)公务用车购置2019年预算 0 万元,与上年同比持平。

2)公务用车运行维护费2019年预算 0 万元,与上年同比持平。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦北区人力资源和社会保障局预算单位的构成

钦州市钦北区人力资源和社会保障局2019年的部门预算由局本级及局属 2 个事业单位构成,其中:

纳入钦州市钦北区人力资源和社会保障局部门预算的 2 个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位 2 个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位 0 个。参公事业单位分别是:钦州市钦北区就业服务中心和钦州市钦北区社会保险事业局;非参公事业单位:没有。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行411.65 万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市钦北区人力资源和社会保障局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算 12.50 万元,同比增加 0.50 万元,增长4.17 %,其中:集中采购 0 万元,占政府采购预算的 0  %,同比增加0 万元,增长0 %;分散采购预算 12.50   万元,占政府采购预算的 100 %,同比增加  0.5 万元,增长 4.17 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 12.50 万元,上年结余收入安排 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 10.50万元,服务类采购预算   2.00万元,工程类采购预算 0 万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 0 辆,其中:局本级核定公务车编制 0 辆,实有车辆 0 辆,其中应急机要通信车0  辆(越野车 0 辆,小型普通客车 0 辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车0  辆,大型普通客车 0 辆),公务用车 0 辆(越野车 0 辆,小型普通客车 0 辆)。

五、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况

我局2019年部门预算50万元以上区本级部门预算项目和100万元以上上级资金安排项目一共 9 个,按区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 4009.50 万元,其中:局本级 2 个绩效考核项目,分别是:服务惠民配套资金项目,项目经费预算 139.10万元;企业军转干部生活困难补助(补充上级补助不足配套资金)项目,项目经费预算60 万元。局属单位 7个绩效考核项目,分别是:1.就业中心:乡村公益性岗位补贴和商业意外险项目,项目经费预算 94.4  万元;2.社会保局:离休人员医疗费(含企业)项目,项目经费预算 300 万元;离任村干部养老保险补助项目,项目经费预算 580万元;城乡居民养老保险及基础养老金本级配套资金项目,项目经费预算 930 万元;城乡居民基本医疗保险本级财政配套资金项目,项目经费预算 1750万元;城乡医疗保险未享受补助政策建卡人员本级财政配套资金项目,项目经费预算 86 万元;城乡居民基本医疗保险征缴工作经费项目,项目经费预算 70万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。