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索 引 号:11450703554746381f/2021-14294主题分类:劳动、人事、监察;其他
发文机关:钦北区人力资源和社会保障局成文日期:2021年04月01日
标  题: 钦北区社会保险事业中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 无  发布日期:2021年04月02日
钦北区社会保险事业中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明


    

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:XX局2021年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:XX局2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、XX局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

钦州市钦北区社会保险事业管理中心隶属钦州市钦北区人力资源和社会障局,是二层机构,属参照公务员管理事业单位。

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、市制定的社会保险法律、法规和政策规定。 2、负责钦北区养老保险(城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险)、工伤保险、失业保险业务经办。3、负责办理社会保险登记,受理单位单位和个人缴费基数的申报、审核,建立和管理基本养老保险个人账户及失业保险个人缴费记录,按规定核定及拨付社会保险各项待遇。4、负责管理社会保险基金。5、负责受理缴费单位和参保人员的业务咨询和查询服务。6、负责社会保险计算机网络系统的管理和维护工作。7、完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

共设6个内设机构,分别为综合部、申报受理部、权益管理部、待遇发放部、信息技术部、城乡居民基本养老保险部。

三、人员构成及编制现状

钦北区社保中心核定事业编制42人。实有干部职工49人,其中参公管理编制27人,事业管理编制3人,工勤管理编制6人;退休13人。其他人员情况:代发困难企业离退休人员津贴补贴9人。

第二部分:钦北区社会保险事业管理中心2021年部门预算及三公经费预算报表报表详见附件

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分:钦北区社会保险事业管理中心2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算2942.33万元,同比增加803.11万元,增加37.54 %。其中:

一般公共预算拨款2942.33万元,同比增加803.11万元,增加37.54 %。

政府性基金拨款0万元,同比无增加减少。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增加减少。

上年结余收入0万元,同比无增加减少。

2021年收入预算总体增加(或减少)的主要原因:1、绩效基数提高,统发在职人员工资福利增加;2、离任村干部调资,所以项目支出增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算2942.33万元,其中:基本支出562.83万元,占支出总预算的19.13%,同比增加56.17万元,增加11.09%;项目支出2379.5万元,占支出总预算的80.87%%,同比增加746.94万元,增加45.75%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算2889.71万元,占支出总预算98.21%,同比增加800.21万元,增加38.3%。

2)卫生健康科目支出预算20.74 万元,占支出总预算0.71%,同比减少1.51万元,减少6.79%。

3)住房保障科目支出预算31.88万元,占支出总预算1.08%,同比增加4.41万元,增加16.05%。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算562.83万元,占支出总预算的19.13%,同比增加56.17万元,增加11.09%。

工资福利支出预算495.33万元,占基本支出预算88%,同比增加65.98万元,增加15.37%。

商品和服务支出预算55.95万元,占基本支出预算9.95%,同比减少13.69万元,减少19.66%。

对个人和家庭的补助支出预算11.55万元,占基本支出预算的2.05%,同比增加3.88万元,增长50.59%。 

2)项目支出预算。

项目支出预算2379.5万元,占支出总预算的80.87%%,同比增加746.94万元,增加45.75%。

工资福利支出预算0万元,无增减情况对比

商品和服务支出预算12.3万元,占项目支出预算0.52%,同比减少2.7万元,减少18%。

对个人和家庭的补助支出预算1478.5万元,占项目支出预算的62.13%,同比增加790.84万元,增长115%。

资本性支出预算4.7万,占项目支出预算的0.2%,同比增加2.7万,增长135%。

对社会保障基金补助支出预算884万元,占项目支出预算37.15 %,同比减少44万元,减少4.74%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算2942.33万元,其中:基本支出预算562.83万元,项目支出预算2379.5万元。具体支出预算如下:

1.行政运行527.21万元,其中:基本支出510.21万元,项目支出17万元,其中:社会保险、印刷、发动参保奖励等工作经费12万元;加强社保窗口经办队伍建设的工作经费5万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务2362.5万元,全部是项目支出预算。主要用于社保经办机构为完成各项工作任务而发生的项目支出。其中:城乡居民养老保险及基础养老金本级配套资金884万元;我区建国初期参加革命工作的部分退休干部生活及医疗补助资金19.84万元;离任村干部养老保险补助1430.46万元;城乡居民养老保险特殊人员政府代缴本级配套资金28.2万元

3.行政单位医疗20.74万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金31.88万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我单位2021年部门预算无政府性基金财政拨款

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算2.88万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.88万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算2.88万元,比2020年预算3.12万元减少0.24万元,同比下降7.69%。2021年一般公共预算安排的三公经费减少(增加)的原因主要是:认真贯彻落实各项要求,严格执行中央八项规定,规范公务接待活动的范围及标准,减少了相关支出。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元

2.公务接待费2021年预算2.88万元,同比减少0.24万元,下降7.69%。主要是安排接待有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算4.7万元,集中采购预算4.7万元,占政府采购预算的100%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 4.7万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.7万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

二、重点项目预算绩效说明

我单位2021年部门预算50万元以上项目2个,按财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款2314.46万元,分别是:离任村干部养老保险补助项目,项目经费预算1430.46万元;城乡居民养老保险及基础养老金本级配套资金项目,项目经费预算884万元

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:钦北区社会保险事业管理中心2021年部门预算及“三公”经费预算报表

     2021年度部门预算钦北区项目支出绩效目标申报表

 

 

钦州市钦北区社会保险事业管理中心

        2021年4月1日




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