索 引 号:11450703554746381f/2019-11976主题分类:劳动、人事、监察;其他
发文机关:钦北区人力资源和社会保障局成文日期:2019年09月17日
标  题: 钦北区人力资源和社会保障局2018年度部门决算(汇总)
发文字号: 无  发布日期:2019年09月20日
钦北区人力资源和社会保障局2018年度部门决算(汇总)


第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

 钦北区人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障行政管理工作的钦北区人民政府工作部门,主要职能:

1.贯彻执行国家、自治区有关人力资源和社会保障事业的法律法规和政府。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划,组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件草案,并组织实施和监督检查。

2.拟订全区人力资源市场发展规划,落实人力资源流动政策的具体办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

3.负责全区促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头组织实施大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施;落实国(境)外人员来钦北区就业管理政策。

4.统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系,贯彻执行统筹城乡社会保险及其补充保险政策,组织实施统一的社会保险关系转移接续办法;落实机关事业单位基本养老保险政策;加强对社会保险及其补充保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制。

5.负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟定机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配改革方案,落实企业职工工资收入分配宏观调控政策。建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策,负责审核编制区政府直属机关、事业单位补充人员计划。

7.负责事业单位人员和机关工勤人员管理政策实施和监督指导工作。指导开展全区事业单位人事制度改革工作,负责专业技术人员管理和继续教育工作,牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才才选拨、引进和培训工作,会同有关部门具体规划、部署人才小高地建设工作。健全博士后管理制度。

8.落实军队转业干部安置政策,会同有关部门拟订军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

9.负责全区行政机关公务员综合管理,落实有关人员调配和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11.负责拟订并组织实施全区引进国(境)外智力规划,建立引进国(境)外服务体系。

12.组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动、人事维权工作,依法查处违法案件。

13.拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

二、部门决算单位构成

钦北区人力资源和社会保障局是全区人力资源和社会保障行政、事业单位,其中行政内设10个职能股室;下属事业单位有7个全额事业单位。行政部门包括办公室、劳动争议仲裁股、劳动保障监察股、就业促进股、社会保险管理股、工资股、公务员管理股、规划财务股、专业技术人员管理股、政策法规股。全额事业单位包括社会保险事业局、就业服务中心、劳动保障监察大队、人才交流中心、劳动人事争议仲裁院、人力资源市场、职业技能鉴定中心。 

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计6201.63万元,其中本年收入6201.63万元,较2017年度决算数减少2775.12万元,下降30.91 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入6201.63万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数减少2775.12万元,下降30.91 %,主要原因是部分项目减少,经费减少。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余206.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,结转和结余206.00万元是农民工小额担保贷款资金。

(二)本部门2018年度总支出6201.63万元,同比减少2775.12万元,下降30.91 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)66.89万元:主要用于军队转业干部安置费用;用于公务员招考费用;用于组织事务(党建组织员工资、住房公积金、社会保险缴费支出)支出。

2017年度决算数增加16.93万元,增长34 %,主要原因是组织事务支出,2018年新增党建组织员4人工资、住房公积金、社会保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业(类)3453.99万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津贴和为在职人员缴交的社会保障缴费;离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;行政单位行政运行的日常基本经费支出;扶持公共就业服务工作的经费支出;军队移交政府的离退休人员安置支出及其医疗费支出;就业补助资金支出等。

2017年度决算数6384.16万元减少2930.17 万元,下降 45.89 %,主要原因是社保局决算2017年财政对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助列支支出,2018年没有在决算报表反映该项支出

3.医疗卫生与计划生育支出(类)2412.92万元:主要是用于(1)本局行政单位在职人员医疗保险费支出45.53万元;本局重大卫生专项工作经费支出3.00万元;(2其他基层医疗卫生机构支出179.01万元,乡村医生养老生活补助资金;3行政单位医疗支出300万元,主要用于离休人员医疗费报销补助;4公务员医疗补助支出8.5万元,主要是本部门公务员医疗补助支出,2017年决算没有该项目支出;5财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出1654.8万元,主要用于新农合和城镇居民医疗整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出;6其他医疗卫生与计划生育支出222.07万元,主要是居民基本医疗保险参保缴费补助支出;

2017年度决算数2109.85万元增加303.07万元,增加 14.36 %,主要原因是:原因是参加城乡居民基本医疗保险人员增加;新增其他医疗卫生与计划生育支出

4.农林水支出(类)199.50万元:主要用于按照国家政策规定对高校毕业生到基层任职补助,给村官发放的工资和为其缴交的社会保障缴费及住房公积金等经费支出。

2017年度决算数151.06 万元增加 48.44 万元,增长 32.06 %,主要原因是:高校毕业生到基层任职的大学生村官人员增加,给村官发放的工资和为其缴交的社会保障缴费及住房公积金等经费支出相应增加。

5.住房保障支出(类)68.33万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出;为社区党建组织员缴交的住房公积金等。

2017年度决算数75.72万元减少7.04万元,下降9.29%,主要原因是:2018年在职人员有退休,缴交住房公积金相应减少。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 206万元,是农民工小额担保贷款基金结转和结余,按照国家政策规定专门为农民工小额贷款作为担保的基金结余。与2017年度年末结转和结余决算数一致。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入6201.63万元(其中:一般公共预算财政拨款6201.63万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加611.42万元, 主要原因是:2018年就业资金补助拨款增加。

2018年度财政拨款支出6201.63万元,比2017年度增加611.42万元, 主要原因是:2018年就业资金补助支出增加

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出6201.63万元,较2017年度决算数减少2569.12万元,下降29.29%。其中:基本支出1407.28万元,项目支出4794.35万元。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4578.26万元,支出决算6201.63万元,完成年初预算的100%

具体支出情况如下:

1.一般公共服务支出年初预算为15万元,支出决算为66.89万元,完成年初预算的445.93%。原因是:部分项目支出年不列入年初预算年中追加安排部分财政拨款预算,增加军队转业干部安置20.00万元,组织事务(党建组织员工资、住房公积金、社会保险缴费支出)31.47万元。

2.社会保障和就业支出年初预算为2404.14万元,支出决算为3453.99万元,完成年初预算的143.67%。主要原因要:2018年增加就业补助资金664.89万元;增加其他人力资源和社会保障管理事务支出78.02万元;增加其他社会保障和就业支出31.50万元;增加就业管理事务支出27万元;增加其他社会保障和就业支出47.56万元;增加财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出85万元;增加军队退役人员基本养老保险支出12万元;在职职工有增资

主要用于:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津贴和为在职人员缴交的社会保障缴费;离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;行政单位行政运行的日常基本经费支出;扶持公共就业服务工作的经费支出;军队移交政府的离退休人员安置支出及其医疗费支出;就业补助资金支出;城乡居民基本养老保险基金的补助支出;军队退役人员基本养老保险补助支出等。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为2069.70万元,支出决算为2412.92万元,完成年初预算的116.58%。主要原因是:乡村医生养老生活补助资金179.01万元、增加居民基本医疗保险参保缴费补助支出222.07万元不列入年初预算

4.农林水支出年初预算为0万元,支出决算为199.50万元,预算差异的主要原因是高校毕业生到基层任职的大学生村官人员增加,给村官发放的工资和为其缴交的社会保障缴费及住房公积金等经费支出相应增加。主要用于按照国家政策规定对高校毕业生到基层任职补助,给村官发放的工资和为其缴交的社会保障缴费及住房公积金等经费支出。

5.住房保障支出年初预算为89.43万元,支出决算为68.33万元,完成年初预算的76.40%。预决算差异原因是在职人员有退休、辞职。用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

1.征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元,支出决算为   万元,完成年初预算的0 %

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1407.28万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1109.9万元,完成年初预算的110.2 %,预决算有差异的主要原因是:2018年在职人员增资,各项社保费、公积金等相应增加。

(二)商品和服务支出132.7万元,完成年初预算的98.55%

(三)对个人和家庭的补助支出164.69万元,年初预算8.45元,完成年初预算的1948.99%。预决算差异主要原因是退休人员生活补助支出、大学生公益性岗位、村官组织员和“大学生三支一扶人员”生活补助支出,这些支出不列入年初预算。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出4794.35万元,主要包括:其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出、房屋建筑五构建、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排7.92万元,支出决算7.61万元,完成年初预算的96.09%;支出决算数比2017年度减少3.52万元,下降31.62%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出年初预算数为 0 万元,决算数为  0万元,完成年初预算 0 %

(二)2018年度公务接待费支出7.61万元,完成年初预算的96.09 %,同比减少3.52万元,下降33.08%。主要用于业务联系交流等业务费用。据统计,2018年本单位公务接待共42个批次、共计670人。其中:国内公务接待42个批次、970人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制公务接待费用支出,实行公车改革后,车辆运行费用统一由公车办管理,公务用车运行维护费只开支公车过路费。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格控制公务接待费用支出,实行公车改革后,车辆运行费用统一由公车办管理,公务用车运行维护费只开支公车过路费。

(三)2018年度公务用车费支出0万元。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0万元。

2.公务用车购置2018年度支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出44.20万元(决算CS05表),比年初预算数增加0.61万元,增长1.40%。比2017年度减少11.52万元,降低20.67%。主要原因是:人员退休,经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额7.23万元,其中:政府采购货物支出4.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.95万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,我单位共有车辆7辆。其中:轿车5辆、小型载客汽车1辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3166万元,占一般公共预算项目支出总额的66.03%。涉及政府性基金预算支出0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:(12018年企业退休军队转业干部生活困难补助项目本级财政配套资金,该项目绩效目标完成情况从困难补助发放及时性、受益人满意度,财政资金补助长效机制,经办能力的可持续性等方面,补助对象非常满意。

 (2)、组织社保局2018年城乡居民基础养老金本级配套项目资金1个项目进行了绩效评价,解决了2018年城镇居民基础养老金的支出,支出及时性、受益人满意度,财政资金支出长效机制,经办能力的可持续性等方面,支出对象非常满意。

3)、组织社保局2018年退职村干部养老保险补助项目资金1个项目进行了绩效评价,对离任村干部基础数据收集、资料来源和依据等材料认真审核,退职村干部养老保险补贴与城乡居民养老保险资金合并发放发,数据真补、完整。该项目绩效目标完成情况从待遇发放及时性、受益人满意度,财政资金补助长效机制,经办能力的可持续性等方面,补助对象非常满意;

4)、组织社保局2018年离休人员医疗费(含企业)项目资金1个项目进行了绩效评价,解决了2018年离休人员医疗费(含企业)的支出,支出及时性、受益人满意度,财政资金支出长效机制,经办能力的可持续性等方面,支出对象非常满意。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件:钦州市钦北区人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开附表

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

钦州市钦北区人力资源和社会保障局

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