索 引 号:11450703008112429R/2018-41628主题分类:民政、扶贫、救灾
发文机关:钦北区民政局成文日期:2018年08月21日
标  题: 钦州市钦北区民政局2017年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2018年08月29日
钦州市钦北区民政局2017年度部门决算


   

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

本局主要职能是组织、指导拥军优属活动;组织做好退伍安置工作组织、协调全区开展抗灾救灾工作;组织、做好城市、农村最低生活保障、城乡医疗救助工作;指导各镇开展社会救助工作;研究提出加强和改进基层政权和基层自治组织建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;负责姻婚登记管理工作、老龄事务、行政区划和地名管理工作等等。

二、部门决算单位构成

民政局内设 6个职能股室,包括办公室、优抚安置股、救灾救济股、民间组织和社会事务股、基层政权和社区建设股、行政区划和地名股;下设低保中心、核对中心、婚姻登记处、扶贫公司、减灾扶贫中心等4个事业单位;承担区委、区政府两个议事机构的工作职责,即双拥办、老龄办,负责双拥办、老龄办日常事务。本局核定编制数28人,其中行政 6 人,参公管理8人,其他全额事业7人;后勤控制编1人;自收自支6人。其中在职28人(行政7人,参公管理 8人,全额事业管理 6人,后勤控制编1人,自收自支6人);退休 17人,离休 2人;遗属 2 人。

 2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。

第二部分: 2017年度部门决算报表  钦州市钦北区民政局2017年部门决算公开附表(报表详见附件)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财

政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入17728.66万元,其中本年收入16371.28万元, 较2016年度决算数增加 5132.38万元,增长 40.74 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7473.51万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少 4694.11万元,下降 38.58 %,主要原因是:城乡低保金、城乡困难群众临时救助金属财政社保专户资金,2017年决算在“其他收入”中列支,减少“财政拨款收入”数。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度决算数0 万元。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数0 万元。

4.其他收入8897.77万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加 8469.11万元,增长1975.71%,主要原因是:(1)城乡低保金、城乡困难群众临时救助金及特困供养人员补助属财政社保专户资金,2017年决算在“其他收入”中列支。(2)2017年城乡低保金、临时救助、特困供养人员补助及医疗救助的补助标准提高,资金增加。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数0 万元。

6.上年结转和结余1357.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加 1357.38  万元,增长 100 %,主要原因是:2017年决算按规定完善上年结转和结余数据的填报。

(二)本部门2017年度总支出17728.66万元,其中本年支出16409.98 万元, 较2016年度决算数增加 5132.38 万元,增长 40.75 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)15232.50万元:主要用于民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、自然灾害生活救助、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、其他生活救助、其他社会保障和就业支出以及用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加 3685.96  万元,增长 31.92 %,主要原因是:2017年民政管理事务等各类专项资金补助标准增加。

2.医疗卫生与计划生育支出(类) 856.88 万元:用于行政单位医疗、城乡医疗救助、计划生育事务支出。较2016年度决算数增加 271.69 万元,增长 46.43 %,主要原因是:2017年城乡医疗救助人数和补助标准增加。

3.农林水支出(类) 1.22 万元:用于其他扶贫支出,发放残疾人“两项”补贴。较2016年度决算数减少 264.98 万元,下降 99.54 %,主要原因是:2017年残疾人“两项”补贴支出从“农林水支出(类)科目中减出。

4.住房保障支出(类)11.61 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少4.83 万元,下降 29.38 %,主要原因是:2017年退休2人,减少住房公积金支出。

5.其他支出(类) 307.33 万元:用于社会福利的彩票公益金支出。较2016年度决算数增加 125.42 万元,增长 68.95 %,主要原因是:2017年用于社会福利的彩票公益金社区建设项目、五保村敬老院维修和优抚对象困难补助项目资金增加。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数0 万元。

7.年末结转和结余 1318.68 万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加 1318.68 万元,增长 100 %,主要原因是:2017年决算按规定完善结转和结余数据的填报。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出 7097.58 万元,较2016年度决算数减 4888.13 万元,下降 40.78 %。其中:基本支出 278.87 万元,项目支出 6818.71 万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 2632.24万元,支出决算 7097.58 万元,完成年初预算的 269.64%。

(一)社会保障和就业(类)年初预算为 2603.76 万元,支出决算为 6267.12 万元,完成年初预算的 240.69 %。决算数大于预算数的主要原因是:一是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定支出以前年度财政拨款结转资金;二是部分项目支出是使用上级财政下达的资金。

其中:

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)210.25万元,用于人员经费、日常公用经费。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)4.20万元,主要用于婚姻登记工作经费。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)46.63万元,用于春节、“八一”慰问部队,清明节、烈士公祭日祭扫烈士纪念碑和烈士墓活动。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)81.68万元,用于第二次全国地名普查经费。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)11.00万元。用于2017年村(居)“两委”选举换届工作经费。

6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)56.93万元,用于低保、优抚、救灾、社会福利等专项民政业务工作经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)18.25万元,用于发放行政单位离休人员离休费。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)27.26万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)13.63万元,用于发放伤残军人伤残抚恤金和护理费。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)1921.49万元,用于发放在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战军人生活补助。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)651.00万元,用于发放农村义务兵、非农义务兵、“三属”、在乡复员、退伍军人和立功受奖军人优待金。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)0.27万元,用于发放参战民兵、60周岁退伍军人生活补助。

13、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)159.17万元,于发放2016年退役士兵自主就业一次性补助。

14、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)42.12万元,用于2016年退役士兵技能培训费支出。

15、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)189.72万元,用于发放孤儿生活补助。

16、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利79.10万元,用于发放各镇敬老院管理人员工资、五保户房屋重建款支出。

17、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)20.65万元,用于居民殡葬基本服务费支出。

18、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(类)残疾人就业和扶贫(项)84.65万元,用于发放残疾人困难生活补助和重度护理补贴。

19、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(类)残疾人生活和护理补贴(项)386.90万元,用于发放残疾人困难生活补助和重度护理补贴。

    20、保障和就业支出(类)残疾人事业(类)其他残疾人事业支出(项)57.45万元,用于发放残疾人“两项”补贴。

21、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)中央自然灾害生活补助(项)87.82万元,用于发放受灾地区群众生活补助、倒房重建、紧急转移安置支出。

22、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)地方自然灾害生活补助(项)63.05万元,用于受灾区群众衣物救济、政策性农村住房保险。

23、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)其他自然灾害生活补助(项)0万元。

24、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)46.02万元,用于发放城市低保对象低保金。

25、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)1026.95万元,用于发放农村低保对象低保金我。

26、临时救助支出(项)400万元,用于发放80岁以上老人高龄补贴。

27、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)6.50万元,用于我区流浪乞讨人员救助支出。

28、社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员供养支出(项)483.84万元,发放农村五保户生活补助。

29、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助1.38万元,用于发放精减退职人员生活补助。

30、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)89.23万元,用于社区惠民项目补助资金支出。

(二)医疗卫生与计划生育年初预算为 11.69 万元,支出决算为 817.63 万元,完成年初预算的699.42 %。决算数大于预算数的主要原因是:2017年城乡医疗救助项目支出全部是使用上级财政下达的资金。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)11.51万元,用于行政事业单位人员医疗保险。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项)806.13万元,用于城乡居民参加城镇医疗保险、大病救助支出。

(三)农林水支出(类) 年初预算为 0 万元,支出决算为 1.22万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排部分本级财政拨款预算。其中:扶贫(款)其他扶贫支出(项)1.22万元,用于2017年贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为 16.79 万元,支出决算为11.61万元,完成年初预算的 30.85 %。决算数小于预算数的主要原因是受人员变动影响,支出相应减少。住房改革支出(款)住房公积金(项)11.61万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.87万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 194.17 万元,完成年初预算的 93.28 %。决算数小于预算数的主要原因是受人员变动影响,支出相应减少 。

(二)商品和服务支出 27.08 万元,完成年初预算的 92.36 %。决算数小于预算数的主要原因:部分项目经过政府采购节约了开支 。

(三)对个人和家庭的补助 57.62 万元,完成年初预算的 166.63 %。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出  307.77 万元,较2016年度决算数增加 125.86 万元,增长 69.19 %。其中:基本支出  0 万元,项目支出 307.77 万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为307.77 万元,完成年初预算的100 %。

其他支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 307.77 万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排部分财政拨款预,用于社会福利的彩票公益金项目是使用上级下达资金支出。其中:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)307.77万元,主要用于维修五保村、敬老院、社区服务站建设。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算  0.34  万元。

““三公”经费支出年初预算数为1.84 万元,决算数为 0.34 万元,完成年初预算19.31 %,比上年减少了 1.74 万元,下降83.65 %。增减变动原因是2017年压减公务接待支出。

1、因公出国(境)费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算 0  %,无增减。

2、公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算 0 %,无增减。

3、公务接待费支出年初预算数为 1.84 万元,决算数为 0.34万元,完成年初预算19.31 %,比上年减少了 1.74 万元,下降83.65%,减少变动原因是2017年压减公务接待支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0 万元。

公务用车运行支出  0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,  0  (局、办)、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出  万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0.34 万元,国内公务接待批次 2 次,人次 42 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 27.08 万元,比2016年增加 9.08 万元,增长 50.44 %。主要原因是:增加其他交通费用,用于发放在职人员的交通补贴。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 74.65 万元,其中:政府采购货物支出 74.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  0 个,二级项目 5个,共涉及资金4250.9万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“义务兵优待金”等5 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2983.43 万元。

对预算绩效评价情况进行简单说明。

1)义务兵优待金绩效项目。 项目资金本区财政预算审定2017651万元,当年实际安排资金651万元,到位率为100%。当年支出651万元对于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加强国防和军队建设发挥了积极作用。

2)退伍士兵自主就业补助绩效项目。本区财政预算审定201790万元当年实际安排资金90万元,自治区财政财政资金69万元,其他资金支8.50万元,到位率为100%当年实际共拨付167.50万元。及时下拨、发放自主就业退役士兵一次性经济补助资金做到让自主就业退役士兵满意,让政府放心.

(3) 农村五生活补助绩效项目。本区财政预算审定2017970万元,当年实际安排资金508.23万元,自治区财政资金2020.55万元,当年实际共拨付2503.41万元。及时审批,按月发放,社会发放率100%,群众满意,缓解了困难群众的基本生活问题,促进了社会公平正义与和谐进步。

4)残疾人“两项”补贴绩效项目。本区财政预算审定201785.2万元,自治区财政资金443.79万元。当年支出528.99万元,全部用于残疾人“两项”补助金的发放,补助金全部到位,资金到位100%,保障残疾人的基本生活。

(五)80岁以上老个高龄补贴绩效项目。本区财政预算审定2017400万元,当年实际安排资金400万元,到位率为100%,全部用于80周岁以上高龄老人补助金的发放,保障高龄老人的基本生活。
  2.部门决算中项目绩效自评结果(无)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指钦北区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钦北区财政预决算管理的“三公”经费,是指钦北区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:钦州市钦北区民政局2017年部门决算公开附表

 

 

钦州市钦北区民政局

                                         2018年8月21日