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索 引 号:008110650/2020-04075主题分类:科技
发文机关:钦州市钦北区科学技术局成文日期:2020年06月01日
标  题: 钦北区科技局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 无  发布日期:2020年06月01日
钦北区科技局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:科技2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:科技2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、科技局局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)组织制订全区科技发展和科技促进经济、社会发展会同有关部门研究制订全区科技发展总计划;2.组织制订和实施全区重大科技工程、重点实验、科研中试基础设施的计划;3.统一管理科技三项经费、科技发展基金、科技奖励基金和科学事业费

    二、机构设置情况

科技局共有直属单位 1 个。其中行政单位 1 个,局属参照公务员管理事业单位 0 个,局属非参照公务员管理事业单位 1个。行政单位是局机关本级。局属非参照公务员管理事业单位分别是:钦北区科技情报所(钦北区生产力促进中心)。

局机关本级内设办公室、、计划发展股和管理合作股。

三、人员构成及编制现状

2020科技在职人员编制总数为  7 人,实有在职  10 人,实有离休 0  人,实有退休 8 人。具体情况如下:

1.局机关编制数 4  人,编内实有在职  8  人,实有离休   0人,实有退休  0 人。

2局属非参照公务员管理事业在职人员编制总数为3人,实有在职人员2人。

第二部分:科技2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:科技局2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算 157.11 万元,同比减少4.48  万元,下降2.77 %。其中:

一般公共预算拨款 157.11  万元,同比减少4.48 万元,下降2.77 %

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0  万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0  万元,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降)0  %

上年结余收入 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %

2020年收入预算总体减少的主要原因:一是人员减少,人员经费及公用经费减少等,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算 157.11 万元,其中:基本支出 147.21   万元,占支出总预算的 93.70  %,同比减少3.38万元,下降2.25 %;项目支出 9.9 万元,占支出总预算的 6.30  %,同比减少1.1 万元,下降10 %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1科学技术支出科目支出预算 121.62元,占支出总预算 77.41 %,同比减少 4.23 万元,下降 3.36%。

2)社会保障和就业科目支出预算 19.36 万元,占支出总预算 12.32 %,同比增加0.85 万元,增长4.59 %。

3卫生健康支出科目支出预算 7.36 万元,占支出总预算 4.69 %,同比减少  0.22 万元,下降 2.90 %。

4)住房保障科目支出预算 8.77 万元,占支出总预算 5.58  %,同比减少 0.88 万元下降 9.12 %。

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 147.21 万元,占支出总预算的 93.70  %,同比减少 3.38 万元,下降 2.24 %

工资福利支出预算 122.46 万元,占基本支出预算 83.19 %,同比减少 10.39 万元,下降 7.82 %。

商品和服务支出预 18.36 万元,占基本支出预算 12.47 %,同比增加 1.61 万元,增长 9.61 %。

对个人和家庭的补助支出预算 6.39万元,占基本支出预算的 4.34 %,同比增加5.4 万元,增长 545.45 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 9.9 万元,占支出总预算的 6.30  %,同比减少1.1 万元,下降 10 %

工资福利支出预算 0万元,占项目支出预算 0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。

商品和服务支出预算 9.9万元,占项目支出预算 100 %,同比减少 1.1 万元,下降10  %。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元,占项目支出预算的 0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。

资本性支出预算 0 万元,占项目支出预算 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算 157.11 万元,其中:基本支出预算 147.21 万元,项目支出预算 9.9 万元。具体支出预算如下:

1.行政运行(科学技术管理事务) 111.72万元,其中:基本支出 111.72 万元,项目支出 0 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务(科学技术管理事务) 9.9 万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如参加全国科技活动经费4.7万元;用于科技特派员管理工作经费1.5万元;开展科普活动及科普统计经费0.3万元;用于为完成设区市绩效考评,开展高新企业培育、科技成果转化、人才引进、科技企业孵化器、众创空间、星创天地、科技农业园建设、科技项目组织申报、科技项目组织实施、科技调研、组织科技创新比赛等工作经费加强走访企业开展政策宣传,动员企业申报高企、开展、孵化器建设等差旅费和动员、帮助企事业单位申报上级科技计划项目调研、管理经费3.4万元。

3.行政单位医疗 6.13万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助1.22万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助保险。

5.行政单位离退休5.3万元,全部是基本支出预算是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位离退休职工生活补助。

6.住房公积金 8.76万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.08万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年政府性基金财政拨款支出预算 0万元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下:

1.征地和拆迁补偿支出  0万元,全部是项目支出预算。主要用于……

2.土地开发支出 0万元,全部是项目支出预算。主要用于……

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0.8 万元,比2019年预算 0.88 万元减少0.08 万元,同比下降9.09 %2020年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:按政策要求每年三公经费减压其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算 0万元,同比减少(增加)  0 万元,下降(增长)0 %。主要用于:……,计划安排   人次……,增(减)的主要原因是……

2.公务接待费2020年预算  0.8 万元,同比减少0.08 万元,下降9.09 %。主要用于:安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的主要原因是按政策要求每年三公经费减压。

3.公务用车购置及运行费2020年预算 0  万元,同比减少(增加)  0 万元,下降(增长) 0  %。其中:

1)公务用车购置2020年预算  0  万元,同比减少(增加) 0  万元,下降(增长) 0  %。用于……,增(减)的主要原因是……

2)公务用车运行维护费2020年预算  0 万元,同比减少(增加) 0  万元,下降(增长)0   %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增(减)的主要原因是……

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、科技局预算单位的构成

科技局2020年的部门预算由局本级及局属 1 个事业单位构成,其中:

纳入科技局部门预算的 1 个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位 0 个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位 1 个。非参公事业单位分别是钦北区科技情报研究所(钦北区 促进中心)

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行 111.72万元,全部是基本支出预算。主要用于科技局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算  0.92  万元,同比增加  0.92  万元,增长100 % ,其中:集中采购  0  万元,占政府采购预算的  0 %,同比增加(减少)  0  万元,增长(下降) 0   %;分散采购预算   0.92 万元,占政府采购预算的  100 %,同比增加  0.92 万元,增长100  %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款  0.92  万元,上年结余收入安排  0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算  0.92 万元,服务类采购预算 0  万元,工程类采购预算 0   万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 0

五、重点项目预算绩效说明

我局2020年部门预算50万元以上项目 0  

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年部门预算及三公经费公开预算表.xls