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索 引 号:008110650/2019-11672主题分类:科技
发文机关:钦州市钦北区科学技术局成文日期:2019年09月20日
标  题: 钦北区科学技术局2018年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2019年09月20日
钦北区科学技术局2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能:组织制订全区科技发展和科技促进经济、社会发展、会同有关部门研究制订全区科技发展总计划;2.组织制订和实施全区重大科技工程、重点实验、科研中试基础设施的计划;3.统一管理科技三项经费、科技发展基金、科技奖励基金和科学事业费。

二、部门决算单位构成

机构设置情况:共设3个内设机构和一个下属单位,具体是:办公室、计划发展股和管理合作股,下属单位是:钦北区科技情报研究所(钦北区生产力促进中心)。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 199.39 万元,较2017年度决算数减少43.25 万元,下降17.83 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 199.39 万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数减少43.25 万元,下降 17.83 %,主要原因是项目资金减少。

2.事业收入  0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  0万元。

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  0万元。

4.其他收入 0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  0万元。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0  %,主要原因是

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是

(二)支出总计 199.39 万元,同比减少43.25 万元,下降17.83 %。支出具体情况如下:

1.科技技术支出(类)163.5万元:主要用于行政运行、工资福利等支出、企业技术研究与开发和企业政策性补贴。较2017年度决算减少51.92 万元,下降24.10 %,主要原因是项目资金减少。

2. 医疗卫生与计划生育支出(7.75万元:主要用于按国家规定缴交在职的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等。较2017年度决算数增加 1.69万元,增长27.89 %,主要原因是缴费人员增加。

 

3.社会保障和就业(类)17.56万元:主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面及在职人员基本养老保险缴费的支出。较2017年度决算数增加 3.86 万元,增长28.18 %,主要原因是缴费人员增加。

4.住房保障支出(类)10.58万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加4.61万元,增长77.22 %,主要原因是缴费人员及缴费基数增加。

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %。

6.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0   %。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入 199.39 万元(其中:一般公共预算财政拨款 199.39 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2017年度减少 43.25 万元,主要原因是:项目资金减少。

2018年度财政拨款支出 199.39万元,比2017年度减少43.25 万元,主要原因是:项目资金减少。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 139.15  万元,支出决算为 199.39万元,完成年初预算的 143.29 %。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 199.39 万元,2017年度决算数减少43.25 万元,下降 17.83 %。其中:基本支出为149.25万元,项目支出 50.14 万元。具体支出情况如下:

1.行政运行年初预算为90.48 万元,支出决算为113.63 万元,完成年初预算的125.59 %。主要用于单位在职人员工资福利支出及单位办公经费支出。预决算差异主要原因是单位人员工资福利增加。

2.一般行政管理事务支出年初预算为 12万元,支出决算为   8.87万元,完成年初预算的 73.92%。主要是用于单位开展各项科技工作工作经费。预决算差异原因是年底财政支付系统维护部分经费没有及时支出。

3.其他技术研究与开发支出年初预算为0万元,支出决算为41万元。用于企业技术研究与开发和企业政策性补贴支出。预决算差异原因是该项资金是上级下达项目资金,不属于本单位年初预算资金。

4.机关事业单位基本养老保险年初预算为19.16万元,支出决算为17.56,完成年初预算的91.65 %。预决算差异原因是缴费人员减少。

5.重大公共卫生专项年初预算为0万元,支出决算为0.27万元。的主要用于开展预防艾滋病宣传工作经费支出。预决算差异原因是该项资金是该项工作职能部门划拨到本单位资金不属于本单位年初预算资金。

6.行政单位医疗年初预算为6.89万元,支出决算为6.27万元,完成年初预算的91 %。预决算差异原因是缴费人员减少。

7.公务员医疗补助年初预算为0.77万元,支出决算为1.21万元,完成年初预算的157.14 %。用于单位公务员人员医疗补助。预决算差异原因是参加公务员医疗补助缴费人员增加。

8.住房公积金年初预算为 9.85万元,支出决算为 10.58  万元,完成年初预算的107.41 %。用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。预决算差异原因是在职人员缴费基数增加。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

2018年度政府性基金支出 0 万元,2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.25 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 129.94 万元,完成年初预算的 117.07  %。差异原因是人员工资福利提高。

(二)商品和服务支出 14.39 万元,完成年初预算的 93.20 %。差异原因是年末财政支付系统维护维修,部分经费没有按时支付。

(三)对个人和家庭的补助支出4.91万元,完成年初预算681.94%。差异原因是退休人员生活补助增加。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出  50.14万元,主要包括:项目办公费、其他对企业补助;

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0.88 万元,支出决算0.12 万元,完成年初预算的 13.64 %;支出决算数比2017年度增加0.12万元。

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计 0 人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数与年初预算数都没有发生数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数与2017年度决算数没有发生数。

(二)2018年度公务接待费支出 0.12 万元,完成年初预算的 13.64 %,同比增加0.12 万元,增长100%。主要用于接待上级部门到我区开展项目验收工作公务接待费用。

据统计,2018年本单位公务接待共 4个批次、共计 28 人其中:国内公务接待 4 个批次、28 人,国(境)外公务接待  0 个批次、0 人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:按政策规定严控三公经费支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:上级部门到我区开展项目验收工作公务接待费用 

 

(三)2018年度公务用车费支出 0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0  %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 0 万元。完成年初预算的  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0 辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数都没有发生数。主要原因是:单位已没有公务用车。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算与2017年度决算数都没有发生数,主要原因是:单位已没有公务用车。

2.公务用车购置2018年度支出 0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降) 0 %。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数没有发生数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数与2017年度决算数没有发生数。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 14.39 万元表,比年初预算数减少1.05万元,减少6.80 %。主要原因是:年末财政支付系统维修,部分经费不能按时支付,比2017年度增加 9.71 万元,增长207.48  %。主要原因是:增加了其他交通费用。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额 1.14 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.14万元)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦北区科技局单位共有车辆 0 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件:钦北区科技局2018年度部门决算公开附表

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦北区科学技术局2018年度部门决算公开附件(表一至表十).xls

 

 

                                         钦州市钦北区科学技术局

                                             2019年9月20日