索 引 号:008110650/2018-41209主题分类:科技
发文机关:钦州市钦北区科学技术局成文日期:2018年08月26日
标  题: 钦北区科学技术局2017年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2018年08月26日
钦北区科学技术局2017年度部门决算


   

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

   第一部分:单位概况

一、主要职能

组织制订全区科技发展和科技促进经济、社会发展、会同有关部门研究制订全区科技发展总计划;2.组织制订和实施全区重大科技工程、重点实验、科研中试基础设施的计划;3.统一管理科技三项经费、科技发展基金、科技奖励基金和科学事业费。

二、部门决算单位构成

机构设置情况:共设3个内设机构和一个下属单位,具体是:办公室、计划发展股和管理合作股,下属单位是:钦北区科技情报研究所(钦北区生产力促进中心)。

第二部分: 2017年度部门决算报表(报表详见附件:钦北区科学技术局2017年度部门决算公开附表)

一、收入支出决算总表(公开01)

二、收入决算表(公开02)

三、支出决算表(公开03)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08)

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入242.64万元,其中本年收入242.64万元, 2016年度决算数减少41.1万元,下降 14.49 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入242.64万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2016年度决算减少41.1万元,下降14.49 %,主要原因是;人员经费减少

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2016年度决算数增加(减少)0 万元。

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少)  0万元。

4.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2016年度决算数增加(减少)0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数增加(减少)0万元。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加(减少)  0万元。

(二)本部门2017年度总支出242.64万元,其中本年支出242.64万元, 2016年度决算数减少41.1万元,下降14.49 %支出具体情况如下:

1.科技技术支出(类)215.42万元:主要用于行政运行、工资福利等支出、企业技术研究与开发和企业政策性补贴,2016年度决算数减少20.21万元,下降 9.4 %。主要原因是人员调出,各项经费减少。

2.医疗卫生与计划生育支出(6.06万元:主要用于按国家规定缴交在职的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等,2016年度决算数增长0.71万元,增长 11.72 %。主要原因是人员缴费基数增加,缴费数额提高。

3.社会保障和就业(类)13.7万元:主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出,2016年度决算数减少21.4万元,下降 156.2 %。主要原因是退休人员工资津贴划归人社发放。

4.住房保障支出(类)5.97万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,2016年度决算数减少1.69万元,下降 28.3 %。主要原因是人员调出,经费支出减少。

5.农林水支出(类)1.50万元,2016年度决算数增长1.5万元,增长 100 %。主要原因是驻村第一书记扶贫经费增加。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2016年度决算数增加(减少)0万元。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出 242.64万元,2016年度决算数减少41.1万元,下降 14.49 %其中:基本支出131.58万元,项目支出 111.06万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为153.71万元,支出决算为 242.64万元,完成年初预算的157.85%

(一)科学技术支出(类)年初预算为123.89万元,支出决算为215.42万元,完成年初预算的173.88%主要用于行政运行、工资福利等支出、企业技术研究与开发和企业政策性补贴。增长原因主要是对企事业技术研究与开放和企业政策性补贴经费增加,年中追加财政拨款预算。

 

(二) 医疗卫生与计划生育支出(年初预算为6.2万元,支出决算为6.06万元,完成年初预算的97.74%:主要用于按国家规定缴交在职的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等,与年初预算数基本持平。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为14.76万元,支出决算为13.7万元,完成年初预算的92.81%:主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。差异原因人员调出,各项社会保障和就业支出经费减少。

(四)住房保障支出(类)年初预算为8.86万元,支出决算为5.97万元,完成年初预算的67.38%:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。支出决算减少原因是人员调出。

(五)农林水支出(类)1.5万元。年初预算为0万元,支出决算为1.5 万元,完成年初预算的0.00%,原因是驻村第一书记扶贫经费增加。

(六)结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

(七)年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出131.58 万元,支出具体情况如下:

(一) 工资福利支出107.49万元,完成年初预98.47%

工资福利支出年初预算指标为109.15 万元,年未决算数为107.49万元,对比减少了1.66 万元,下降了1.54 %与年初预算基本持平

(二)商品和服务支出4.69万元,完成年初预算的

72.15%商品和服务支出年初预算数为6.5万元,年未决算数为4.69 万元,对比减少了1.81 万元,下降了27.85 %,原因是三公经费零支出及其他交通费用减少。

(二) 对个人和家庭的补助支出19.40万元,完成年初

预算115.48%年初预算数为16.80万元,年未决算数为19.40万元,对比增加了2.6 万元,增加了15.48 %原因是退休人员生活补助增加。

 四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出 0 万元,2016年度决算数增加(减少)0 万元。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。

“三公”经费支出年初预算数为0.88万元,完成年初预算 0.00 %,决算数为0万元,比上年增加了0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、0  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0 次,0人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 4.68 万元,比2016年减少0.63 万元,降低13.46%。主要原因是:人员减少经费支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

我局2017年部门预算没有达到财政预算管理要求。所以2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目为0

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钦北区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钦北区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:科学技术局2017年度部门决算公开附表.XLS

 

  钦州市钦北区科学技术局

                          2018826