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索 引 号:114507030081102000/2021-24496主题分类:科技、教育
发文机关:钦北区教育局成文日期:2021年09月13日
标  题: 钦北区大直镇中2020年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2021年09月13日
钦北区大直镇中2020年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

钦北区大直镇中2020年度部门决算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

实施初中义务教育,促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区大直镇中本级包括6个内设机构:办公室、后勤处、政教处、教导处、校长室、财务室。

本校现有在职教师107人,其中特岗教师24人,公招教师6人,退休人员6人,学生1681人。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1499.98万元,较2019年度决算数增加311.85万元,增长26.24%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1499.98万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。较2019年度决算数增加331.85万元,增长26.24%,主要原因因为新招特岗教师人数增加,工资福利支出增长幅度大。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数相同。

3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数相同。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与2019年度决算数相同。

5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要原因是本年公用经费没有列支结转。

(二)支出总计1499.98万元,较2019年度决算数增加331.85万元,增长26.24%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)1365.57万元:主要用于开展教育教学业务工作而发生的各项支出和按国家规定发放的在职、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加274.18万元,增长25.12%,主要原因是新招聘教师27人及公招老师3人,工资福利支出有所增加。

2.社会保障和就业(类)134.4 96.74万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加37.66万元,增加38.92%

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入1499.98万元(其中:一般公共预算财政拨款1499.98万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元)比2019年度增加331.85万元, 主要原因是:2019年新招特岗教师27人及3名公招教师,工资福利支出增加。

2020年度财政拨款支出1499.98万元,比2019年度增加331.85万元,主要原因是:新招特岗教师人数增加,工资福利支出增长幅度大。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1499.98万元,其中:基本支出1316.58万元,项目支出183.4万元。具体支出情况如下:

1.教育支出(类)年初预算为1194.99万元,支出决算为 13,65.57万元,完成年初预算的114.27%。本年度算差异是由于新增特岗教师27人及3名公招教师。主要用于开展教育教学业务工作而发生的各项公用经费支出和按国家规定发放的在职工资津补贴等支出。

2.社会保障和就业(类)年初预算为151万元,支出决算为1,34.40万元。主要用于学校单位按规定的比例计缴的基本养老保险。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1316.57万元,其中:人员经费1293.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助;公用经费23.02万元,主要、包括:办公费、物业管理费、工会经费。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.58万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2019年度减少0.42万元,下降100%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比减少0万元,下降0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

1. 公务用车购置费2020度年支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降) 0%。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:公务用车已报废,待处置。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数等于2019年度决算数。

2.公务用车运行维护费2020年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。主要原因是:公务用车已报废,待处置。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:公务用车已报废,待处置。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2019年度决算数的主要原因是:公务用车已报废,待处置。

(三)2020年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比减少0.42万元,下降100%。主要用于来客。据统计,2020年本单位公务接待共0个批次、共计0其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:严格控制“三公经费”的支出。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于(或小于)2019年度决算数的主要原因是:因疫情原因不接待外来人员。

    八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2020年政府采购支出0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本单位共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款11.15万元,占年初项目预算的0%。从评价情况来看,目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出11.12 万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

大直镇中七年级“56”事件项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:支出进度跟时间不及时。下一步改进措施:做好项目的跟进工作。

     第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件:钦北区大直镇中单位2020年度部门决算公开附表

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:钦北区大直镇中单位2020年度部门决算公开附表.xls