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索 引 号:114507030081102000/2021-24474主题分类:科技、教育
发文机关:钦北区教育局成文日期:2021年09月13日
标  题: 钦北区青塘中学2020年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2021年09月13日
钦北区青塘中学2020年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

钦北区青塘中学2020年度部门决算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能。

钦北区青塘中学主要开展中义务教育,促进素质教育发展,向高一级学校输送人才。

2. 机构情况。

钦州市钦北青塘中学市一所全日制乡镇完全中学,属财政补助事业单位,主管部门为钦州市钦北区教育局,我校预算级次为二级,执行政府会计准则制度,本校内设校长室,办公室,教导处,政教处,总务处,财务室及各科组教研室等,在校师生人数共1672人。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区青塘中学是一所全日制乡镇完全中学,属财政全额拨款事业单位,主管单位为钦北区教育局,本校单位预算级次为2级,单位管理级次为乡镇级,单位执行的是政府会计制度。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1152.93万元,较2019年度决算数增加56.13万元,增长5.12 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1152.93万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2019年度决算数增加56.13万元,增长5.12%,主要原因是人员工资、单位社会保险缴费的资金增加等。

2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数相同。

3.经营收入0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数相同。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数相同

5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数相同。

(二)支出总计1152.93万元,较2019年度决算数增加56.13万元,增长5.12%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)1032.09万元:主要用于开展教育教学业务工作而发生的各项支出和按国家规定发放的在职、离退休人员工资津补贴和离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加27.97万元,增长2.79%,主要原因是人员岗位变动工资增加及有人员调入。

2.社会保障和就业(类)120.84万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2019年度决算数增加28.16 万元,增长30.38 %,主要原因是单位基本养老保险缴费、离退休人员工资增加等。

3.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度决算数相同。

4.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数相同。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入1152.93万元(其中:一般公共预算财政拨款1152.93万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元)比2019年度增加56.13万元, 主要原因是:人员工资、单位社会保险缴费的资金增加等。

2020年度财政拨款支出1152.93万元,比2019年度增加56.13万元,主要原因是:人员工资、基本养老保险缴费、离退休人员工资增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1152.93万元,其中:基本支出1011.82万元,项目支出141.11万元。具体支出情况如下:

1.初中教育1032.09万元,主要用于开展教育教学业务工作而发生的各项支出和按国家规定发放的在职、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。预决算差异是因为人员经费增加等。

2.事业单位离退休1.82万元,主要用于离退休人员经费的支出。

3.机关事业单位基本养老保险98.2万元,主要用于学校单位按规定的比例缴的基本养老保险。

4.机关事业单位职业年金5.85万元,主要用于学校退休人员单位职业年金记实缴费方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1011.82万元,其中:人员经费1000.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等;公用经费11.50万元,主要包括:工会经费。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,2019年决算数相同。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,2019年决算数相同。

    七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.21万元,支出决算0.92万元,完成年初预算的41.63%;支出决算数比2019年度减少0.84万元,下降47.73%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,完成年初预算的0%,同比不变。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出0万元,完成年初预算的0%,同比不变。

(三)2020年度公务接待费支出0.92万元,完成年初预算的41.63%,同比减少0.84万元,下降47.73%。

    八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2020年政府采购支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,青塘中学共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

     第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件:钦北区青塘中学位2020年度部门决算公开附表。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:钦北区青塘中学位2020年度部门决算公开附表.xls