索 引 号:11450703355890583E/2019-11853主题分类:综合政务
发文机关:钦北区卫生健康局成文日期:2019年04月02日
标  题: 钦北区卫健部门2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 无  发布日期:2019年04月02日
钦北区卫健部门2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦北区卫生健康局(原钦州市钦北区卫生和计划生局)2019年部门预算及“三公”经费预算报表

第三部分:钦北区卫生健康局(原钦州市钦北区卫生和计划生育局)2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦北区卫生健康局(原钦州市钦北区卫生和计划生局)预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上区本级部门预算项目和500万元以上上级资金安排项目的预算绩效说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市和区确定的卫生和计划生育工作、中医药民族医药事业发展的法律法规、方针政策及技术标准规范;负责起草和拟订全区卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的发展规划、政策措施和规范性文件,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施;配合推进全区医药卫生体制改革,配合做好全区人口发展战略、规划及措施的制定。

(二)贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(三)负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、艾滋病防治等公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、食品安全风险、突发公共卫生事件监测和风险评估计划并组织实施,依据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。协调有关部门对全区艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(四)负责贯彻和制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。负责组织实施人口和计划生育目标管理责任制的监督和考评工作,监督落实计划生育一票否决制。

(五)负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,拟订全区基本药物采购、配送、使用的管理制度,会同有关部门,提出国家基本药物价格政策的建议。贯彻、制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼健康发展规划和政策措施,指导做好全区卫生和计划生育服务体系的资源配置、基本建设和服务规范,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(七)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展,流动人口计划生育服务管理、计划生育药具管理等制度、机制并组织落实。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制。

(八)组织拟订全区卫生和计划生育人才、科技发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施;组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(九)负责拟订全区卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全区卫生和计划生育信息化建设和区级卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施和负责人口和计划生育调查统计、信息分析工作,参与全区人口基础信息库建设。推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导交流合作与援外工作。

(十一)负责全区保健对象的医疗保健工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)承担区爱国卫生运动委员会和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十三)承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责,区卫生和计划生育局设11个内设机构。

(一)办公室(监察室)

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作以及安全保密、行政监察、政务公开、公务接待等工作。承担重要文稿起草,负责协调办理人大代表建议、政协提案的答复、咨询。负责机关和下属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、职称评定初审等工作;指导下属单位人事管理工作;组织指导卫生和计划生育工作领域的对外交流与合作、援外工作。组织建立各类卫生计生技术人员培训制度、干部培训制度。编制卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;组织实施卫生专业技术资格考试报考工作。负责局机关和下属医疗卫生计生单位政府采购初审和报批工作。承担本机关和指导下属事业单位精神文明建设工作。负责局机关离退休人员服务,指导下属单位离退休人员服务工作。

(二)宣教股 

负责卫生和计划生育政策宣传、新闻信息发布和媒体传播工作;负责拟订卫生计划生育新闻宣传、医疗保健服务计划并组织实施;指导开展全区保健对象的医疗保健、重要会议和重大活动的医疗卫生保障服务;负责卫生和计划生育舆情信息的监测、评估和处置,组织开展社会公众卫生服务调查。协同宣传、文化、新闻等单位开展人口计划生育宣传报道,组织征订、发行计划生育宣传品。

组织、指导全区卫生和计划生育规划服务体系科技项目、科研基地和重点学科的评估、管理和实施;指导全区医疗卫生适宜技术推广工作;组织协调全区医疗卫生、医学科研的对外合作交流。负责毕业后医学教育和继续医学教育、培训工作。

(三)财务审计股

组织拟订卫生计生系统财务管理规章制度;承担机关并指导下属事业单位做好预决算、工资福利、资产管理、后勤服务工作;负责指导和管理医疗服务、药品价格行政事业收费项目;负责和指导、监督卫生和计划生育事业经费、计划生育奖励扶助经费、社会抚养费、新型农村合作医疗基金的管理使用以及监督评估工作。依据权限开展下属事业单位内部财务审计、领导干部经济责任审计等工作。

(四)发展规划和信息股

拟订全区卫生和计划生育事业中长期发展规划以及基本建设、科技、信息发展规划;承担、指导全区卫生和计划生育服务资源配置、调查统计、数据分析,基本建设、信息化建设工作和区域卫生、计划生育信息平台运行维护管理和实施城乡居民健康一卡通项目等工作;配合推进全区医药卫生体制改革;组织推进公立医院改革、计划生育服务体系改革。

(五)医政管理股

拟订和实施全区医疗机构、中医药发展规划和政策措施;贯彻执行医疗机构、技术人员、医疗卫生技术应用、医疗质量和服务等各项政策、规范和标准,并组织监督管理、考核评价工作;拟订全区卫生和计划生育服务全行业管理办法并监督实施,纠正行业不正之风;负责全区医疗机构医患纠纷预防处置工作;指导医院药事、临床实验室管理、医患纠纷处理等工作,协助做好重大药品不良反应和医疗器械不良反应的处置工作;组织实施、宣传推广国家基本药物制度;拟订药品、医用耗材的采购、配送、使用的政策措施,指导药品、医用耗材集中采购管理工作。组织建立住院医师规范化培训制度;组织实施执业医师资格考试、住院医师规范化考试报考工作和执业医师考核。参与规划全区卫生和计划生育服务体系建设,组织开展医务工作人员的培训;负责全区乡村医生的执业注册管理工作。负责采供血服务管理,协调完善无偿献血工作机制。

(六)妇幼健康股

拟订妇幼卫生和计划生育技术服务政策、规划、技术标准和规范,推进妇幼卫生、计划生育和出生缺陷服务体系建设,依法监管和指导妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作;组织实施相关妇幼卫生、计划生育服务项目;负责组织全区爱婴医院评审管理、计划生育技术服务质量监督和指导;组织开展节育术后并发症患者鉴定和病残儿医学鉴定初审工作;组织开展妇幼保健、计划生育专业技术岗位人员培训工作。

(七)法制监督股(行政审批股)

负责卫生和计划生育政策研究,规范性文件的起草、合法性审查工作;承担卫生和计划生育综治维稳工作和信访投诉的处理,负责局机关和指导下属单位社会治安综合管理工作;负责行政调解、行政复议和行政应诉工作;指导全区卫生和计划生育行政执法工作,组织推进依法行政;研究提出全区促进计划生育家庭发展的政策建议;建立和完善计划生育利益导向机制、计划生育奖励扶助政策以及特殊困难家庭扶助制度并组织实施;承担重大问题政策调研,卫生和计划生育重大决策的社会风险评估。

承担公共卫生、医疗卫生和计划生育的综合监督,按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理,承担全区医药卫生实验室生物安全监督管理,组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查;重点承担打击非法行医、违法医疗广告、出生人口性别比综合治理等工作,组织查处重大卫生、计划生育违法案件。

依法承担对职责范围内的医疗机构、医疗卫生技术和公共场所、计划生育服务机构的行政许可工作;承担卫生技术人员、计划生育技术人员的执业注册、考核评审等行政许可工作。

协调区卫生监督所承担公共卫生和医疗卫生具体的行政执法工作;按照职责分工协调区卫生监督所承担职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理。

(八)疾病预防控制股(应急管理股)

拟订全区重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施;完善疾病预防控制体系,负责指导做好生活饮用水的监测,生物制品管理,突发公共卫生事件、食物安全事件的调查处理、传染病疫情报告等工作;组织开展重大疾病防治和突发公共卫生事件的群防群控、重大自然灾害的卫生防疫工作。协调区防治艾滋病工作办公室制定全区艾滋病防治工作政策措施,建立艾滋病防治责任机制并监督考核,协调和指导全区艾滋病防治工作。负责精神卫生规划管理,协调完善精神卫生工作机制。

拟订卫生应急和紧急医学救援政策措施、规划预案,指导全区卫生应急体系和能力建设,组织、指导和协调突发公共卫生事件、突发急性传染病的预防控制、监测预警、紧急救援、应急处置、总结评估等工作;承担医疗机构医患纠纷群体性突发事件的应急处置;承担食品安全风险监测和评估;组织实施对重大自然灾害、恐怖事件、中毒事件及核事故、辐射事故的紧急医学救援。负责局机关安全生产、消防安全工作并监督指导下属事业单位做好安全生产、消防安全、毒麻药品、危险化学药品、生物制品管理工作。

(九)人口服务股

拟订全区流动人口计划生育服务管理工作规划、政策并组织实施;组织建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制,推进流动人口计划生育基本公共服务均等化政策的落实。负责编制计划生育药具需求计划,依法规范计划生育药具管理。负责加强出生医学证明管理,承担妇幼与人口信息管理;承担卫生和计划生育调查统计、数据分析工作,研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进计划生育政策与相关经济社会发展政策的衔接配合。指导和协调各镇(街道)流动人口计生管理和服务工作;负责处理本区流动人口流入地反馈的有关计划生育的事项等。

(十)爱国卫生运动委员会办公室

拟订全区爱国卫生工作的方针、政策和发展规划;协调动员组织各类群众性爱国卫生运动、卫生检查和效果评价;推动卫生镇村创建、爱国卫生先进系列评审和健康城市(镇)建设;指导编制公共卫生保健、健康教育知识传播规划并组织实施;指导加强城乡环境卫生整治、病媒生物防制和农村改水改厕工作,开展环境健康危害因素监测;指导开展卫生科学普及、公共场所控烟、慢性非传染病防治等工作。

(十一)考核督查股

负责制定和完善计划生育目标管理责任制考核指标,组织实施计划生育目标管理责任制考核、经常性检查及年终考核工作,指导各镇(街道)实施计划生育一票否决制。负责本机关及下属事业单位绩效考评、领导干部任期目标责任制考核工作;负责组织卫生和计划生育重大决策跟踪督查工作;负责对社会抚养费征收管理使用情况进行督促检查;负责全区基本公共卫生服务项目、计划生育服务项目和其他卫生计生项目的考核、督导评估。负责计划生育优质服务先进单位评审工作。

三、下属事业单位

(一)钦州市钦北区人民医院

(二)钦州市钦北区妇幼保健院

(三)钦州市钦北区中医医院

(四)钦州市钦北区疾病预防控制中心

(五)钦州市钦北区卫生监督所

(六)钦州市钦北区新型农村合作医疗管理中心

(七)钦州市钦北区防治艾滋病工作办公室

(八)钦州市钦北区人口和计划生育服务站

(九)钦州市钦北区流动人口计划生育服务站

(十)钦州市钦北区小董镇中心卫生院

(十一)钦州市钦北区大寺镇中心卫生院

(十二)钦州市钦北区大直镇中心卫生院

(十三)钦州市钦北区那蒙镇中心卫生院

(十四)钦州市钦北区贵台镇卫生院

(十五)钦州市钦北区板城镇卫生院

(十六)钦州市钦北区板城镇那香卫生院

(十七)钦州市钦北区新棠镇卫生院

(十八)钦州市钦北区长滩镇卫生院

(十九)钦州市钦北区青塘镇卫生院

(二十)钦州市钦北区大垌镇卫生院

(二十一)钦州市钦北区平吉镇中心卫生院

(二十二)钦州市钦北区长田街道社区卫生服务中心

(二十三)钦州市钦北区子材街道红阳社区卫生服务中心

(二十四)钦州市钦北区子材街道新华社区卫生服务中心

(二十五)钦州市钦北区鸿亭街道小江社区卫生服务中心

三、人员构成及编制现状

(一)区卫生和计划生育局机关编制 22名(行政编制 21名,机关后勤服务事业编制 1名),其中局长1名,副局长3名;股级领导职数按有关规定配备。后勤服务人员聘用控制数1

(二)钦北区现有县级公立医院3个,乡镇卫生院12个,社区卫生服务中心4个,区直卫生计生单位2个。截至930日止,共有卫生人员2435人,其中卫生专业技术人员1918人,专业技术人员中,执业(助理)医师有621人,执业护士有716人,药士及技士共212人。

第二部分:钦北区卫生健康局2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分:钦北区卫生健康局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算45241.282884 万元,2018年收入总预算40023.94 万元,同比增加5217.3429万元,增长13.04%。其中:

一般公共预算拨款2527.5090万元,同比增长470.059万元,增长22.85 %

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金42713.773892万元,同比增加4747.293892万元,增长12.50%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0%

上年结余收入 0 万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是随着工资的增长,收入相应增加,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算45241.282884万元,其中:基本支出29965.01153万元,占支出总预算的66.24 %,同比减少6764.24447万元,下降18.41%;项目支出15276.271354万元,占支出总预算的33.76%,同比增加11984.671354万元,增加 364.09%。 项目支出增加的主要原因:一是随着项目的增加,收入相应增加,使收入预算总体有所增加;基本支出减少的主要原因去年有些项目支出列入。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四 类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算 0 元,占支出总预算0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

2)社会保障和就业科目支出预算1574.624728万元,占支出总预算3.48%,同比增加1459.574728万元,增长1268.64%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算42677.105329万元,占支出总预算94.33%,同比增加40792.755329万元,增长2164.81%。

4)住房保障科目支出预算989.552827万元,占支出总预算   2.19%,同比增加931.502827万元,增长1604.65%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算29965.01153万元,占支出总预算的66.24%,同比减少6764.24447万元,下降18.41%

1.工资福利支出预算19975.8643万元,占基本支出预算66.66%,增加19731.6424万元,增长8079.39%。

2.商品和服务支出预算9928.12483万元,占基本支出预算33.13%,同比增加9858.36483万元,增长14131.83%。

3.对个人和家庭的补助支出预算61.0224万元,占基本支出预算的 0.21%,同比增加57.9024万元,增长1855.84%。

2)项目支出预算

项目支出预算15276.271354万元,占支出总预算的33.76%,同比增加11984.671354万元,增加 364.09%

1.工资福利支出预算901.4068万元,占项目支出预算5.9%,同比增加315.5832万元,增长25.93%。

2.商品和服务支出预算7356.0646万元,占项目支出预算 48.15%,同比增加6738.1246万元,增长1090.41 %。

3.对个人和家庭的补助支出预算212.58万元,占项目支出预算的1.39%,同比减少240.55 万元,下降53.08%。

4.其他资本性支出预算6806.219954万元,占项目支出预算 44.56 %,同比增加6799.519954万元,增长101485.37 %

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算2527.508992万元,其中:基本支出预算962.585792万元,项目支出预算1564.9232万元。具体支出预算如下:

1.行政事业单位离退休147.98338万元,根据国家规定的基本工资 和津贴标准比例按排支付离退休人员工资。

2.行政运行198.149888万元,其中:基本支出198.149888万元,项目支出 0 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.一般行政管理事务47万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

4.公立医院136.27万元,全部是项目支出,其中:综合医院103.42万元,中医(民族)医院32.85万元。用于在职职工基本工资和药品零差价财政拨款补助项目。

5. 其他基层医疗卫生机构48.2394万元,用于村卫生室实施基本药物制度本级配套和乡村医生养老生活补助配套。

6. 公共卫生1461.219638万元,其中:疾病预防控制机构1072.904392万元,用本级强化免疫防治、计划免疫规划防治、慢性病管理防治、疟疾防治、重性精神病管理、结核病防治工作等,卫生监督机构119.955246万元,用于卫生监督的公共场所、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生等工作,妇幼保健机构101.36万元,用于为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务以及完善医院环境维修及车辆购置等,基本公共卫生服务160万元,用于免疫规划防治工作,重大公共卫生服务6万元,用于慢性病、疟疾性、精神病等工作,突发公共卫生事件应急处理1万元,用于突发公共卫事件应急处理。

7. 计划生育服务315.625873万元,用于计划生育工作运转经费。

8.行政单位医疗107.396146万元,其中:基本支出16.050996万元,项目支出60万元,是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.事业单位医疗22.74515万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10.公务员医疗补助8.6万元,全部是基本支出预算,根据我市统一规定,按按行政机关在职公务员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

11.住房公积金55.624667万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况

2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.48万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 6.48万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.48万元,比2018年预算 6.32万元增加0.16万元,同比增加 2.53%2019年一般公共预算安排的“三公”经费按照八项规定要求,厉行节约,减少不必要的接待,减少各项开支。

1.因公出国(境)经费2019年预算 0万元,

2.公务接待费2019年预算6.48万元,同比增加0.16万元,增长2.53%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算 0 万元,同比减少0万元,下降0%。减少原因:认真执行只减不增使用“三公”经费原则,逐渐优化车改后的成果。后其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算 0 万元,同比减少(增加) 0 万元,下降(增长)0 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2019年预算 0 万元,同比减少(增加)  0 万元,下降(增长)0%

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦北区卫生健康局预算单位的构成

钦州市钦北区卫生健康局2019年的部门预算由局本级及局属23个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、宣教股、财务股、医政股、基层卫生股、妇幼健康股、法制监督股、行政审批股、家庭发展股、疾病预防控制股、医改办、应急办、人口服务股、爱卫办、考核督查股、项目办。

纳入钦州市钦北区卫生健康局部门预算的24个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。参公事业单位分别是:区卫生监督所,非参公事业单位分别是区妇幼保健院第二分院(计划生育服务站)、区流动人口计划生育服务站。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行209.069888万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市钦北区卫生健康局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算8225.96万元,同比增加7083.61万元,增长620 %,其中:集中采购7805.96万元,占政府采购预算的 94.89 %,同比增加8225.96万元,增长100  %;分散采购预算420万元,占政府采购预算的5.11 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款650万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6592.36万元,服务类采购预算300万元,工程类采购预算913.60元。

四、国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 52 辆,其中:局本级核定公务车编制 1 辆,实有车辆52辆,其中 越野车:1辆,皮卡车:1辆,专用车辆:11辆,面包车:3辆,小轿车:2辆,微型车:33

五、50万元以上区本级部门预算项目和500万元以上上级资金安排项目的预算绩效说明

我局2019年部门预算50万元以上区本级部门预算项目和100万元以上上级资金项目5个,按区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 1093.4738万元,其中:局本级4个绩效考核项目分别是:(一)基本公共卫生服务本级配套资金项目,项目经费预算160.00 万元;(二)全区科级以上干部2019年健康体检工作项目,项目经费预算 60万元。(三)农村独生子女户、双女结扎户合作医疗费项目,项目经费预算67万元;(四)退休人员独生子女补贴5%10%(本级配套)项目,项目经费预算66万元。钦北区疾病预防控制中心单位1个绩效考核项目,分别是:疫苗款(非税收入)项目,项目经费预算740.4738万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                        钦州市钦北区卫生健康局

                           2019年4月2

2019年部门预算公开表(汇总)见附表:

2019年部门预算公开表(汇总).xls

第五部分:名词解释