索 引 号:11450703355890583E/2018-22417主题分类:综合政务
发文机关:钦北区卫生和计划生育局成文日期:2018年08月28日
标  题: 钦北区卫生计生监督所2017年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2018年08月31日
钦北区卫生计生监督所2017年度部门决算


   

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

我所依法承担《传染病防治法》、《执业医师法》、《人口与计划生育法》等多部法律及《公共场所卫生管理条例》等30多部行政法规和《生活饮用水卫生监督管理办法》等100多个部门规章规定的卫生计生监督综合执法职责。依法开展公共场所、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业与放射卫生、传染病防治、消毒产品等卫生监督执法基础上,新增加了计划生育、中医服务、农村人饮工程水源等综合监督执法任务。与人民群众生活息息相关,监督执法任务艰巨,执法要求高,执法力度加大,工作难度大,协调事项多。

卫生监督工作实行所长管理下的分工负责制,实行监督科承担全区及钦城区专项监督执法的管理模式;实行所领导与科室挂钩负责的工作机制。

二、部门决算单位构成

卫生监督所内设机构由五个科室组成:办公室、监督一科、监督二科、许可审查科、综合科。与上年相比无变动。

 

 

第二部分:2017年度部门决算报表

钦州市钦北区卫生计生监督所2017年部门决算公开附表(报表详见附件)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2017年度总收入171.65万元,其中本年收入169.84万元, 2016年度决算数减少69.22万元,下降28.96%收入具体情况如下:

财政拨款收入169.84万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少69.22万元,下降28.96%,主要原因是新业务综合楼2016年已支付装修工程费一、二期。

(二)本单位2017年度总支出171.65万元,其中本年支169.84万元,2016年度决算数减少72.2万元,下降29.83%收入具体情况如下:

主要原因是新业务综合楼2016年已支付装修工程费一、二期。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出169.84万元,2016年度决算数增加4.91万元,增长2.98%变动原因是2017年增加了日常公用经费;支出增加了36.54万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出169.84万元,2016年度决算数增加4.91万元,增长2.98%支出具体情况如下:

社会保障和就业支出14.77万元,医疗卫生与计划生育支出148.36万元,住房保障支出6.71万元,

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元,2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,公费支出总额为0.22万元。因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.3万元;公务接待费支出决算0.19万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)本单位无其他收入

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0.76万元,其中:政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

(三)国有资产占用情况说明。

2017年度本单位不产生公务用车购置费,保有公务用车共3辆,公车改革后,保有车辆1辆,因财政国资股尚未要求对资产进行报废,故账面上仍是3辆公车。其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆。

(四)机关运行费。

2017年度本单位单位机关运行经费支出18.78万元,2016年本单位单位机关运行经费支出7.48万元,相比上年增加,主要原因是财政公用经费的指标增加。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

钦州市钦北区卫生监督所2017年部门决算表.XLS