索 引 号:1145070300811060XJ/2019-11907主题分类:农业、畜牧业、渔业
发文机关:钦北区农业农村局成文日期:2019年09月20日
标  题: 原钦州市钦北区水产畜牧兽医局(汇总)2018年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2019年09月20日
原钦州市钦北区水产畜牧兽医局(汇总)2018年度部门决算


   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

八、其他重要事项情况说明。

第三部分:2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和自治区关于渔牧业的方针政策和法律法规;

2、拟订渔牧业经济发展战略、中长期发展规划;

3、组织指导渔牧业生产,监督指导饲料和兽药工业企业的生产;

4、拟订本行政区突发重大动物疫情应急预案,协助组织开展动物疫情的监测、报告、调查、分析、评估等工作;

5、负责渔牧产品、饲料产品质量安全和兽药、渔药的生产经营监管工作;

6、加强本行政区渔业资源和水生野生动植物资源、草地资源、畜产资源的合理开发利用及渔牧业物种资源的保护和管理。

(二)机构设置情况

钦州市钦北区水产畜牧兽医局共设4个股()室,下属事业单位 17 个,其中二层单位5个,乡镇单位12个。所有单位都是财政全额拨款。

二、部门决算单位构成

部门决算单位共有18个,分别为钦北区水产畜牧兽医局本级、钦北区动物疫病预防控制中心、钦北区动物卫生监督所、钦北区畜牧站、钦北区水产技术推广站、钦北区畜禽品种改良站、长田街道水产畜牧兽医站、板城镇水产畜牧兽医站、新棠镇水产畜牧兽医站、长滩镇水产畜牧兽医站、小董镇水产畜牧兽医站、大垌镇水产畜牧兽医站、那蒙镇水产畜牧兽医站、大寺镇水产畜牧兽医站、贵台镇水产畜牧兽医站、大直镇水产畜牧兽医站、青塘镇水产畜牧兽医站、平吉镇水产畜牧兽医站。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1375.29万元,其中本年收入 1322.69万元, 2017年度决算数减少131.08万元,下降8.7 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1311.97万元,为钦北区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少81.39万元,下降5.8%,主要原因是上级追加专项项目经费及本级专项业务经费减少,钦北区本级财政当年拨付的资金也相应减少

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.其他收入10.73万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数减少2.52万元,下降19 %,主要原因是上级主管部门拨款减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.上年结转和结余52.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少47.16万元,下降 47.2%,主要原因是以前年度未完成项目已陆续完成,上年结转和结余项目资金已大量使用。

(二)本部门2018年度总支出1375.29万元,其中本年支出1325.57万元, 2017年度决算数减少131.08万元,下降8.7 %支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)178.8万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险金等方面的支出,2017年度决算数增加67.18万元,增长59.3%,主要原因是新增一个二层单位(钦北区畜禽品种改良站),另在职人员工资增长,养老基数提高,为职工缴纳的养老保险金也相应提高;

2. 医疗卫生(类)63.23万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险金等方面的支出,2017年度决算数增加25.81万元,增长68.9%,主要原因是新增一个二层单位(钦北区畜禽品种改良站),另在职人员工资增长,医保基数提高,为职工缴纳的医疗保险金也相应提高;

3.城乡社区支出(类)1.17万元:主要用于水产畜牧业基础设施建设方面的支出,2017年度决算数增加0.16万元,增长74.7%,主要原因是支付项目审计费用及拖欠项目工程款;

4. 农林水事务(类)999.11万元:主要用于畜牧业、渔业、兽医等方面的人员经费和专项业务支出,2017年度决算数减少 228.36 万元,下降18.6%,主要原因是上级追加专项项目经费及本级专项业务经费减少,相关支出也减少

5.住房保障支出(类)83.25万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,2017年度决算数增加43.33万元,增长108.5%,主要原因是:新增一个二层单位(钦北区畜禽品种改良站),另在职人员工资增长,住房公积金基数提高,为职工缴纳的住房公积金也相应提高;

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %

8.年末结转和结余49.72万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少39.21万元,下降44.1%,主要原因是本年度及以前年度未完成项目大部分已完成,因而年末结转和结余减少

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入1311.97万元(其中:一般公共预算财政拨款1311.97万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度减少81.39万元,主要原因是:上级追加专项项目经费及本级专项业务经费减少,钦北区本级财政当年拨付的资金也相应减少

2018年度财政拨款支出1311.97万元,比2017年度减少87.39 万元,主要原因是:上级追加专项项目经费及本级专项业务经费支出减少

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1128.61万元,支出决算为1311.97万元,完成年初预算的116.2%

2018年度一般公共预算财政拨款支出1311.97万元,2017年度决算数减少87.39万元,下降6.2%其中:基本支出1212.29万元,项目支出99.67万元。具体支出情况如下:

1.社会保障和就业(类)178.8 万元:年初预算为172.88万元,支出决算为178.8万元,完成年初预算的103.4%。预决算差异的原因主要是:(1)预算养老基数与实际申报养老基数有差异;(2)发生人员变动,有在职人员退休;(3)追加退休人员死亡抚恤金。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险金等方面的支出

2. 医疗卫生(类)63.23万元:年初预算为68.67万元,支出决算为63.23万元,完成年初预算的92%。预决算差异的原因主要是:(1)预算医保基数与实际申报医保基数有差异;(2)发生人员变动,有在职人员退休及人员调出。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险金等方面的支出;

3.农林水事务(类)986.68万元:年初预算为807.4万元,支出决算为986.68万元,完成年初预算的122.2%。预决算差异的原因主要是人员工资大幅增长及上级追加项目资金。主要用于畜牧业、渔业、兽医等方面的人员经费和专项业务支出;

4.住房保障支出(类)83.25万元:年初预算为79.66万元,支出决算为83.25万元,完成年初预算的73.8%。预决算差异的原因主要是:(1)由于财政支付系统原因,上年部分住房公积金未能按时支出,本年才补缴;(2)预算住房公积金基数与实际申报住房公积金基数有差异;(3)发生人员变动,有在职人员退休及人员调出。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

四、2018年度政府性基金财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1212.29万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1090.11万元,年初预算981.26万元,完成年初预算的111.1%预决算差异的原因主要是人员工资大幅增长

(二)商品和服务支出53.06万元,年初预算74.91万元,完成年初预算的70.8%预决算差异的原因主要是压缩一般性支出,减少商品和服务支出

(三)对个人和家庭补助支出69.12万元,年初预算32.43万元,完成年初预算的213.1%预决算差异的原因主要是离退休人员生活补助大幅增长。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出99.67万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、其他交通费用、个人农业生产补贴、办公设备购置、大型修缮。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排 7.96万元,支出决算4.06万元,完成年初预算的51%;支出决算数比2017年度减少2.05万元,下降33.5%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2018年度公务接待费支出2.13万元,完成年初预算的39.7%,同比减少0.48万元,下降18.4%。主要用于:1.接待各部门和各级各类工作检查;2.行业、部门间的业务往来。据统计,2018年本单位公务接待共32个批次、共计276其中:国内公务接待32个批次、276人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格按照有关文件精神,控制接待经费支出。不搞大规模,不铺张浪费,严格按标准办事

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格按照有关文件精神,控制接待经费支出。不搞大规模,不铺张浪费,严格按标准办事

(三)2018年度公务用车费支出1.93万元,完成年初预算的74.2%,同比减少1.57万元,下降44.8%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出1.93万元,完成年初预算的74.2%,同比减少1.57万元,下降44.8%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格按照有关文件精神,控制车辆经费支出。不搞大规模,不铺张浪费,严格按标准办事

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格按照有关文件精神,控制车辆经费支出。不搞大规模,不铺张浪费,严格按标准办事

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出43.11万元,比2017增加 19.27万元, 增长80.8%。主要原因是:本年增加人员交通补贴及通讯费,上年人员交通补贴不列入公用经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额8.82万元,其中:政府采购货物支出8.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额8.82万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.82万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目1 个,共涉及资金163.93万元,自评覆盖率达到46.1%

共组织对“2018年动物防疫补助经费”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出163.93万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中,2018年动物防疫补助经费项目投入经费103.97万元,主要用于发放村级动物防疫员劳务补助及补偿养殖户开展无害化处理病死猪,有效地提高了村级动物防疫员工作积极性,从而稳定了基层防疫工作队伍,并有效防止动物疫情蔓延扩散,为畜牧业生产的发展打下良好的基础。

第三部分: 2018年度部门决算报表

报表详见附件:原钦北区水产畜牧兽医局(汇总)2018年度部门决算公开附表。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:原钦北区水产畜牧兽医局(汇总)2018年度部门决算公开附表

 

 

    钦州市钦北区农业农村局

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