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索 引 号:1145070374205960XJ/2020-12089主题分类:其他
发文机关:钦州市钦北区住房和城乡建设局成文日期:2020年09月30日
标  题: 钦州市钦北区城市管理综合执法大队2019年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2020年09月30日
钦州市钦北区城市管理综合执法大队2019年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1)、根据钦州城市规划区城建监察执法目标,负责制度钦北区城建监察执法目标并组织实施。

2)、依法实施城市市政工程方面监察。

3)、依法实施城市园林绿化方面监察。

4)、依法实施城市公用事业的监察。

5)、依法实施城市市容和环境卫生方面监察。

6)、依法实施城市建筑工程管理方面监察。

7)、依法实施城乡规划方面管理。

8)、负责实施城市临时占道经营、占道展销等审核管理。

9)、负责全区城管执法队伍建设,执法人员培训、教育。

10)、承办上级转交的涉及城市管理事项的人大代表议案、政协委员提案、群众投诉及市长热线。

11)、负责对各镇城建中队工作进行指导、检查、监督。

二、部门决算单位构成

城市管理综合执法大队设置6个部门:办公室、法规股、规划中队、市容第一中队、市容第二中队、市容第三中队.派驻机构为钦北区11个乡镇中队

2.城市管理综合执法大队:核定编制共42个,其中在职参公管理37人,后勤服务编制5,年末实有在职编制35人,后勤控制编4人,区聘人员120人;

 

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 967.83万元,较2018年度决算数减少59.78万元,下降5.82  %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 967.83   万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2018年度决算减少59.78万元,下降5.82 %,主要原因是财政资金紧张,资金下达不及时,财政拨款收入减少。

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

3.经营收入   0  万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0  %

4.其他收入   0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0  %

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)  0 %

(二)支出总计967.83万元,较2018年度决算数减少59.78万元,增长(下降)5.82 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类0万元:2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

2. 医疗卫生与计划生育支出(20万元:主要用于单位人员的医疗支出,2018年度决算增加1.89万元,增加10.44 %,主要原因是在职职工人员医疗基数增加了和区聘人员增减变动大。

3. 城乡社区支出(858.38万元:用于城管执法人员浮动工资、执法工作经费开支2018年度决算数减少65.68万元,减少7.11%,主要原因是经费不及时下达,支出经费相应减少。 

4.社会保障和就业(类)57.52万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2018年度决算数增加10.94万元,增长23.49 %,主要原因是退休人员增加,社保基数提高。

5.住房保障支出(类)31.93万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2018年度决算数减少5.43万元,下降14.53%,主要原因是区聘人员公积金基数下降。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数增加(减少)万元,增长(下降) 0  %

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入967.83 万元(其中:一般公共预算财政拨款967.83万元、政府性基金预算财政拨款0 万元)比2018年度减少59.78万元, 主要原因是:财政资金紧张,资金下达不及时。

2019年度财政拨款支出967.83万元,比2018年度减少89.78 万元, 主要原因是:财政下达资金不及时,部分项目开展进度缓慢。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1154.56万元,支出决算为967.83万元,完成年初预算的 83.83 %。

2019年度一般公共预算财政拨款支出83.83万元,较2018年度决算减少59.78万元,下降5.82 %。其中:基本支出 836.26万元,项目支出 131.57万元。具体支出情况如下:

1.行政运行年初预算为 733.50  万元,支出决算为 726.81万元,完成年初预算的 99.09 %。主要用于在职职工和区聘人员的工资支出和大队日常办公经费支出。

2.行政单位医疗年初预算为 17.08  万元,支出决算为17.74 万元,完成年初预算的 103.87 %,主要是医疗基数提高。

3.公务员医疗年初预算为 2.34 万元,支出决算为 2.26万元,完成年初预算的 96.58 %。

4.住房公积金年初预算为36.70万元,支出决算为31.93万元,完成年初预算的87%。主要原因是区聘人员缴费基数下降了。用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

项目支出年初预算为315万元,支出决算为131.57万元,完成年初预算的41.77%。主要用于协管执法办公费和执法记设备购买,用于城建监察大队对城区违章建筑物的拆除清理工作所需的经费,小摊贩安置柜,相对坚固临时摊点安置点,用于因工作需要租用皇马汽车租赁公司15台执法用车和车油费支出。

    四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出836.26 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出  771.70万元,完成年初预算的98.35 %。预决算差异原因是聘用人员的变动大。

(二)商品和服务支出44.24万元,完成年初预算的82.88%。预决算差异原因是节约办公经费。

 (三)对个人和家庭的补助支出20.32万元,完成年初预算的1310.97%预决算差异原因是19年退休人员增加且退休人员中有死亡,有抚恤金支出。

 五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。

2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。其中

1.征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。

2.XX(项)支出年初预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.8万元,支出决算 0万元,完成年初预算的0 %;支出决算数比2018年度增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计 0 人次。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数与预算数没有变动

(二)2019年度公务接待费支出 0万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降) 0 %。据统计,2019年本单位公务接待共 0 个批次、共计 0其中:国内公务接待 0 个批次 0 人,国(境)外公务接待 0  个批次、 0 人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数年初预算数不变。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算2018年度决算数没有变动

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出  0万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

1. 公务用车购置费2019度年支出 0 万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  0  辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数年初预算数不变

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数2018年度决算数没有变动。

2.公务用车运行维护费2019年度支出0 万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数年初预算数不变。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数2018年度决算数没有变动。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费支出 44.24 万元,比年初预算数增加(减少) 44.24 万元,增长(降低) 100 %。主要原因是:年初没有做预算。2018年度减少3.39万元,降低7.12%。主要原因是:节约办公经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

本单位2019年政府采购支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,单位共有车辆  0  辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0  辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车  0 辆、其他用车  辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件:钦州市钦北区城市管理综合执法大队2019年度部门决算公开附表。

     第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。