繁體中文 | 网站支持IPv6
索 引 号:1145070374205960XJ/2020-11970主题分类:其他
发文机关:钦州市钦北区住房和城乡建设局成文日期:2020年09月29日
标  题: 钦州市钦北区环境卫生管理站2019年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2020年09月29日
钦州市钦北区环境卫生管理站2019年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能1)执行国家、自治区、市有关环境卫生管理的方针、政策和钦北区有关环境卫生管理的规定。

(2)负责指导、协调、督促、检查全区环境卫生管理工作,指导和协调乡镇环卫工作开展,组织开展市容市貌的评比、环境卫生的考评。

(3)协助开展环境卫生宣传科研教育以及专业人员的培训管理工作,组织开展环境卫生各项竞赛活动。

负责钦州城区子材东西大街、永福西大街东段以北行政区域(含子材东大街、蓬莱大道、永福东大街东段)的清扫保洁(包括街道、广场、立交桥、过街天桥、江河、保洁段、水利干渠的清扫保洁等)和垃圾收集清运、垃圾中转站运作管护、建筑渣土管理、垃圾处置收费和管理、粪便的清运和处理;城区公厕、果皮箱、垃圾桶等环卫设备设施的维护和管理。

二、部门决算单位构成

环境卫生管理站内设7个部门:办公室、生产管理股、收费股、渣土股、车辆管理股、设备管理股、清扫保洁股。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2057.15万元,较2018年度决算数减少169.38万元,下降7.61%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2057.15万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。2018年度决算数减少169.38万元,下降7.61%,主要原因是财政困难,较多经费并未在当年度下达

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。本单位没有事业收入

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)0 %

4.其他收入0万元,本单位没有其他收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)0%

6.上年结转和结余0.4万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)支出总计2057.15万元,较2018年度决算数减少169.38万元,下降7.61%。支出具体情况如下:

1. 卫生健康支出(23.53万元:主要用于单位人员的医疗支出,2018年度决算减少1.48万元,下降5.92%,主要原因2019年5月1日起下调社保单位缴费比例,医疗缴费降低。

2. 城乡社区支出(1929.23万元:用于环卫站环卫工人工资、环卫项目经费开支2018年度决算数减少170.76万元,下降8.13 %,主要原因是财政困难,较多经费并未在当年度下达。

3.社会保障和就业(类)76.62万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2018年度决算数增加9.95万元,增长14.92%,主要原因是2019年度单位退休人员较多,费用相应增加。

4.住房保障支出(类)27.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2018年度决算数减少7.09万元,下降20.34%,主要原因是2019年度退休人员较多,住房公积金相应减少。

5.年末结转和结余0.4万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入2057.15万元(其中:一般公共预算财政拨款2057.15万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度减少169.38万元, 主要原因是:财政困难,较多经费并未在当年度下达

2019年度财政拨款支出2057.15万元,比2018年度减少169.38万元, 主要原因是:财政困难,较多经费并未在当年度下达

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2578.69万元,支出决算为2057.15万元,完成年初预算的79.78%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2578.69万元,较2018年度决算数增加352.16万元,增长15.82%。其中:基本支出    1660.54万元,项目支出918.15万元。具体支出情况如下:

1.行政运行年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。本单位没有行政运行支出

2.行政单位医疗年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。(简要说明预决算差异原因)为局本级按规定的比例计缴的医疗保险本单位没有行政医疗支出

3.事业单位医疗年初预算为26.30万元,支出决算为23.53万元,完成年初预算的89.47 %。预决算差异原因2019年5月1日起下调社保单位缴费比例,医疗保险缴费相应减少为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金年初预算为31.66万元,支出决算为27.77万元,完成年初预算的87.71%。预决算差异原因2019年度退休人员较多,住房公积金相应减少,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.项目支出年初预算为918.15万元,支出决算为458.02万元,完成年初预算的49.89%。预决算差异原因是拨款不及时到位,较多经费并未在当年度下达,主要是用于环卫日常项目经费及环卫车辆保养维修等

    四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1599.13万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1578.69万元,完成年初预算的96.99%。预决算差异原因是拨款不及时到位,较多经费并未在当年度下达。

(二)商品和服务支出20.44万元,完成年初预算的62.28%。预决算差异原因是拨款不及时到位,较多经费并未在当年度下达。

    五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

1.征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元,支出决算为   万元,完成年初预算的0%。(简要说明预决算差异原因)。

2.XX(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。(简要说明预决算差异原因)。

 

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.08万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2018年度增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出  万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

(二)2019年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。据统计,2019年本单位公务接待共0个批次、共计0其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出0万元,完成年初预算的 0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1. 公务用车购置费2019度年支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:

2.公务用车运行维护费2019年度支出 万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要原因是:

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2019年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元本单位2019年政府采购预算为198.36万元,但由于并未在当年度下达,所以支出总额为0。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,环卫站共有车辆35辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车33辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备13台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度2个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款458.02万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及政府性基金预算支出0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

(2)整体支出绩效自评情况。

已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出458.02万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。长期有效的对北区城乡环境进行综合治理,改善城区环境,提升城市品位,打造干净、整洁、优美的市容市貌环境做出了应有的贡献

2.具体项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,环卫设施设备日常经费项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因:一是人工垃圾收运车辆数量不足配置落后;二是建筑垃圾和废旧家具乱倒现象比较严重。下一步改进措施:一是积极配合各部门做好各项工作认真落实安全教育和安全检查制度;二是加大宣传力度,提高市民的城市意识、环卫意识积极争取上级部门对环卫硬件设施设备的投入

环卫车辆维修及用油经费项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因:一是垃圾压缩中转站规划建设数量不足且分布不合理;二是环卫作业人员配备严重不足。下一步改进措施:一是积极配合各部门做好各项工作认真落实安全教育和安全检查制度;二是加大宣传力度,提高市民的城市意识、环卫意识积极争取上级部门对环卫硬件设施设备的投入

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件:钦北区环卫站2019年度部门决算公开附表。

     第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。