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索 引 号:1145070374205960XJ/2020-11889主题分类:其他
发文机关:钦州市钦北区住房和城乡建设局成文日期:2020年09月29日
标  题: 钦州市钦北区住房和城乡建设局本级2019年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2020年09月29日
钦州市钦北区住房和城乡建设局本级2019年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、市有关加快建立住房保障体系、城乡规划和建设、工程建设建筑业、房地产业的方针政策、法律法规。组织制订相关办法和措施,编制相关的发展战略和中长期规划,经区人民政府批准后组织实施,进行行业管理。
    2、负责全区住房保障、住房建设和住房制度的改革工作;负责房地产业行业管理,房地产产权登记、房产交易管理有关工作;负责城镇规划区的房地产开发管理;指导和规范房地产市场管理;负责房地产专项资金的监管;负责房产测绘及成果应用的监督管理。
    3、组织编制并实施城区总体规划、区域城镇体系规划、分区规划、专业规划、详细规划历史文化名城(镇)保护规划;指导全区集镇和村庄规划建设管理,推进村镇建设的发展;负责建设工程规划选址和城镇规划区内建设用地规划、建设工程规划的行政许可、监督、管理;负责规划竣工验收;参与土地利用总体规划的审查;依法进行城镇规划的管理。
    4、负责全区建筑业行业管理;负责建筑市场管理;负责全区规划设计、勘察、测绘行业管理;负责各类建筑和与其配套的线路、管道、设备的安装项目及市政工程项目的招投标活动、建筑施工许可的监督执法;管理工程监理、工程质量和施工安全。
    5、负责城区市政工程建设、竣工验收管理工作。
    6、负责城镇建设规划监察和执法监督工作。
    7、负责建设科技管理工作;组织技术创新与成果的推广作用;承担推进建筑节能的责任,监督实施国家、自治区及市有关建筑节能的政策,拟定区建筑节能规划并组织实施。
    8、承担房屋建筑和市政公用工程质量安全监督的责任;负责建设领域抗震防灾的技术指导并制定相关的抗震防灾规章;负责全区城镇拆迁的监督管理和房屋安全技术鉴定工作。
    9、负责城镇建设配套费的收缴工作;负责建筑业劳保统筹基金、新型墙体材料专项基金的收缴管理工作。
    10、负责城镇规划建设档案管理和城镇科学发展研究工作。
    11、制订住房和城乡建设系统人才培训规划;指导和管理系统职工队伍的培训和继续教育;管理机关和下属事业单位的人事、劳资、机构编制工作。
    12、负责管理全区“城乡清洁工程”及管理园林绿化规划建设工作。

(二)机构设置情况

住建局下设办公室、规划管理股、城乡建设股、法规监督股、建筑业管理股、行政审批股、住房保障股、房产管理股、物业管理股、危改办、市政股、园林绿化股、人防股。

二、部门决算单位构成

由住建局本级构成。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计23,961.51万元,较2018年度决算数增加19,230.4万元,增长403.47%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入23,961.51万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2018年度决算数增加19,230.4万元,增长403.47%,主要原因是增加⑴农村危房改造补助资金本级配套资金、棚户区改造资金、(3农村改厕改厨补助资金。(4) 原区住建局、区人防办、区综合执法局(含二层机构区环卫站、区城管大队)合并为区住建局,人员增多造成费用增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展业务活动所取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2019年没有事业收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是2018年没有经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是没有其他收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2019年没有用事业基金弥补收支差额

6.上年结转和结余958.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加705.77万元,增加279.16%,主要原因2019年末农村危房改造未完工工程较多,补助资金未能及时拨出,所以结转和结余

(二)支出总计24,856.45万元,同比增加20,831.11万元,增加517.50%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)48.30万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加2.90万元,增长6.39%,主要原因是2019年机构改革由原区住建局、区人防办、区综合执法局(含二层机构区环卫站、区城管大队)合并为区住建局,人员增多造成费用增加。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)11.96万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的社会保障缴费。2018年度决算数增加3.71万元,增长44.97%,主要原因是2019年机构改革由原区住建局、区人防办、区综合执法局(含二层机构区环卫站、区城管大队)合并为区住建局,人员增多造成费用增加。

3.城乡社区支出(类)20,626.08万元,主要用于按国家规定发放的在职人员工资、津补贴、奖金。农村改厕改厨补助资金、’ 村屯公共照明项目补助资金支出;污水、垃圾处理厂设备购置费、棚户区改造项目工程款等经费等方面支出。较2018年度决算数增加19,506.15万元,增加1,741.73%,主要原因是农村改厕改厨补助资金;村屯公共照明项目补助资金支出;污水、垃圾处理厂设备购置费、棚户区改造项目工程款、2019年机构改革由原区住建局、区人防办、区综合执法局(含二层机构区环卫站、区城管大队)合并为区住建局,人员增多造成费用增加

4.农林水支出(类)0.21万元,主要用于第一书记驻村专项工作经费等方面支出。较2018年度决算数减少1.29万元,下降129%,主要原因是2019年因工作原因没有及时转出经费。

5.住房保障支出(类)4,154.30万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革、农村危房改造补助资金和棚户区改造资金方面的支出。较2018年度决算数增加1304.04万元,增长45.75%,主要原因是增加农村危房改造补助资金和棚户区改造工作经费等项目支出

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2019年没有结余分配

7.年末结转和结余63.65万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少894.94万元,减少93.36%,主要原因是2019年农村危房改造工作完成验收后及时拨出。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入23,961.51万元(其中:一般公共预算财政拨款4,119.45万元、政府性基金预算财政拨款19,842.06万元)比2018年度增加19,230.4万元, 主要原因是:增加农村改厕改厨补助资金;村屯公共照明项目补助资金支出;污水、垃圾处理厂设备购置费、棚户区改造项目工程款、2019年机构改革由原区住建局、区人防办、区综合执法局(含二层机构区环卫站、区城管大队)合并为区住建局,人员增多造成费用增加、农村危房改造补助资金收入

2019年度财政拨款支出24,856.45万元,比2018年度增加20,831.11万元, 主要原因是:主要原因是:是增加农村改厕改厨补助资金;村屯公共照明项目补助资金支出;污水、垃圾处理厂设备购置费、棚户区改造项目工程款、2019年机构改革由原区住建局、区人防办、区综合执法局(含二层机构区环卫站、区城管大队)合并为区住建局,人员增多造成费用增加、农村危房改造补助资金收入

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为514.29万元,支出决算为24,856.45万元,完成年初预算的483.31%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,466.92万元,2018年度决算数增加4,011.77万元,增加90%。其中:基本支出 3,105.72万元,项目支出5,361.20万元。具体支出情况如下:

1政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行年初预算46.77万元,支出决算为15.11万元,完成年初预算的32.31%。预决算差异原因主要原因是这指标属原人防办的指标。20193月份机构改革后不再使用该指标。主要用于原人防办在职人员工资、公用经费支出。

2、人民防空年初预算为4.80万元,支出决算为0.48万元完成年初预算的10%。预决算差异原因主要原因是这指标属原人防办的指标。20193月份机构改革后不再使用该指标。主要用于原人防办在工作经费支出。

3未归口管理的行政单位离退休年初预算为15.07万元,

支出决算为17.87万元,完成年初预算的118.58%。预决算差异原因退休人员的生活补助没有列入年初预算主要用于离休人员工资、退休人员的生活补助支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为23.01万元,支出决算为22.89万元,完成年初预算的72.26%。预决算差异原因年初预算比实际略大些。主要用于在编在职人员单位基本养老保险缴费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元,

支出决算为5.87万元,完成年初预算的0%。预决算差异原因没有列入年初预。主要用于退休人员单位职业年金缴费支出。

6、死亡抚恤年初预算为0万元,支出决算为1.68万元,

完成年初预算的0%。预决算差异原因没有列入年初预。主要用于死亡职工抚恤支出。

7、行政单位医疗年初预算为8.37万元,支出决算为11.96万元,完成年初预算的142.89%。预决算差异原因年初预算比实际略大些。用于为局本级按规定的比例计缴的医疗保险支出。

8、公务员医疗补助年初预算1.5万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的1.32%。预决算差异原因年初预算只有行政单位的,事业单位没列入预算。主要用于在编在职人员公务员医疗保险支出。

9、城乡社区管理事务-行政运行年初预算为153.85万元,支出决算为187.65万元,完成年初预算的121.97%。主要用于在职人员工资、公用经费支出。

10、一般行政管理事务年初预算为14万元,支出决算为136.21万元,完成年初预算的972.93%。主要用于各镇污水厂、垃圾处理中心前期运营经费及设备购置、安装经费支出。

11、城管执法收入支出年初预算150万元,支出决算为20万元,完成年初预算的13.33%。主要用于污水泵站电费、市政工作经费支出。

12、其他城乡社区管理事务支出年初预算为0万元,支出决算为3.52万元,完成年初预算的0%。主要用于污水厂COD农度及氨指标检测等经费支出

13、其他城乡社区公共设施支出年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的0%。主要用于村屯公共照明项目补助资金支出。

14、城乡社区环境卫生年初预算为0万元,支出决算为40万元,完成年初预算的80.54%。主要用于环卫站在职人员工资、公用经费、环境卫生治理、环卫设备维修等经费支出。

15、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出年初预算0万元,支出决算为19,842.06万元,完成年初预算的0%。,主要用于棚户区改造项目工程建设支出,

16、其他城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为388.63万元,完成年初预算的0%。预决算差异原因没有列入年初预。主要用于农村改厨改厕补助资金支出。

17、其他扶贫支出年初预算为0万元,支出决算为0.21

万元,完成年初预算的0%。预决算差异原因没有列入年初预。主要用于驻村第一书记专项工作经费支出。

18、棚户区改造年初预算为0万元,支出决算为49.40万元,完成年初预算的0%。预决算差异原因没有列入年初预。主要用于行政审批系统安装支出。

19、农村危房改造年初预算为0万元,支出决算为3,196.60

万元,完成年初预算的0%。预决算差异原因没有列入年初预,属上级拨入资金。主要用于农村危房改造补助资金支出

26、住房公积金年初预算12.16万元,支出决算为13.37

万元,完成年初预算的109.13%。预决算差异原因年初预算比实际略大些。用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为19,842.06万元,完成年初预算的0%。

2019年度政府性基金支出19,842.06万元,2018年度决算数增加19,842.06万元,增长100%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,105.72万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出230.32万元,完成年初预算的128.60%。预决算差异的主要原因2019年机构改革由原区住建局、区人防办、区综合执法局合并为区住建局,人员增多造成费用增加。

(二)商品和服务支出24.73万元,完成年初预算的73.19%。预决算差异主要原因是2019年机构改革由原区住建局、区人防办、区综合执法局(含二层机构区环卫站、区城管大队)合并为区住建局,人员增多造成费用增加。                                                                                                                

(三)对个人和家庭的补助21.82元,完成年初预算的144.79%。预决算差异主要原因是退休人员的年终奖、死亡抚恤没有列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排1.12万元,支出决算0.31万元,完成年初预算的27.68%;支出决算数比2018年度增加0.06万元,增加24%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加0万元,增长0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数与去年持平。年初预算数的主要原因是:年初预算没有安排因公出国(境)经费。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数与去年持平,主要原因是:初预算没有安排因公出国(境)经费。

(二)2018年度公务接待费支出0.31万元,完成年初预算的14.35 %,同比增加0.06万元,增长0.24%。主要用于接待上级检查组人员。据统计,2019年本单位公务接待共 3个批次、共计25人其中:国内公务接待3个批次、25人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行八项规定,控制接待标准。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:比去年消费略高,金额比去多0.06万元。

(三)2019年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增加0%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增加0%。主要用于车辆燃油费,过路费、修理费等。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本单位主要有下属单位有2台车残旧不能使用,主要租车为主,所以支出费比较少。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:要有下属单位有2台车残旧不能,主要租车为主,所以使用公务用车运行维护费比较少。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要原因是:2018年没有购置公务用车。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出为0万元。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出24.73万元,比年初预算数减少3.94万元,下降13.74%。主要原因是:2019年度机关运行经费支出完成预算86.26%,比2018年度减少3万元,下降10.82%。主要原因是:2019年度机关运行经费支出没有及时转出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,钦北区住房和城乡建设局共有车辆 1  辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度农村危房改造、棚户区改造2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款4,091.54万元,占一般公共预算项目支出总额的86.36%。涉及政府性基金预算支出19,842.06万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2019年农村危房改造项目预算任务2253户,完成2253户,完成100%;棚户区改造项目预算任务707户,开工707户,开工100%。项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4,091.54万万元,政府性基金预算支出19,842.06万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,一、农村危房改造项目自评得分为100 分、二、棚户区改造项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一、部分贫困户未入住;二、部分棚户区改造项目未完工。下一步改进措施:是督促加快进度筹款到资金装修入住,进行验收。棚户区改造项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一、农村危房改造项目部分贫困户由于时间紧没及时装修入住;二、棚户区改造项目由于年底开工时间紧未能完工。下一步改进措施:一、督促贫困户尽快装修入住,进行验收;二、督促施工单位尽快施工,争取项目早完工。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件:钦州市钦北区住房和城乡建设局本级2019年度部门决算公开附表

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。