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索 引 号:1145070374205960XJ/2020-11885主题分类:其他
发文机关:钦州市钦北区住房和城乡建设局成文日期:2020年09月29日
标  题: 钦州市钦北区墙体材料改革办公室2019年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2020年09月29日
钦州市钦北区墙体材料改革办公室2019年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

负责我区建筑业新型墙体材料推广和管理,专项基金的收缴、核退管理工作。

(二)机构设置情况

由墙改办构成。

二、部门决算单位构成

由墙改办构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计30.51万元,较2018年度决算数增加1.32万元,增长4.52%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入30.51万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2018年度决算数增加1.32万元,增长4.52%,主要原因是在职人员增加工资。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展业务活动所取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2019年没有事业收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是2018年没有经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是没有其他收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2019年没有用事业基金弥补收支差额

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元,增加0%,主要原因2018年末没有结转和结余。

(二)支出总计30.51万元,同比增加1.32万元,增加4.52%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)2.86万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数减少1.01万元,减少26.10%,主要原因是2019年10调出1人。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)1.45万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的社会保障缴费。较2018年度决算数减少0.06万元,减少4.00%,主要原因是2019年10调出1人。

3.城乡社区支出(类)24.42万元,主要用于按国家规定发放的在职人员工资、津补贴、奖金等方面支出。较2018年度决算数增加2.71万元,增加12.48%,主要原因是在职人员增加工资。

4.住房保障支出(类)1.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革、农村危房改造补助资金和棚户区改造资金方面的支出。较2018年度决算数减少0.32万元,减少15.23%,主要原因是2019年10调出1人。

5.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2019年没有结余分配

6.年末结转和结余63.65万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少894.94万元,减少93.36%,主要原因是2019年农村危房改造工作完成验收后及时拨出。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入30.51万元(其中:一般公共预算财政拨款30.51万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度增加1.32万元, 主要原因是:在职人员增加工资。 

2019年度财政拨款支出30.51万元,比2018年度增加1.32万元, 主要原因是:主要原因是:在职人员增加工资。 

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39.07万元,支出决算为 30.51万元,完成年初预算的78.09%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出30.51万元,2018年度决算数增加1.32万元,增加4.52%。其中:基本支出 28.51万元,项目支出2万元。具体支出情况如下:

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为4.04万元,支出决算为2.86万元,完成年初预算的70.79%。预决算差异原因2019年10月份调出1人。主要用于在编在职人员单位基本养老保险缴费支出。

2、事业单位医疗年初预算为1.42万元,支出决算为1.28

万元,完成年初预算的90.14%。预决算差异原因2019年10月份调出1人。用于为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险支出。

3、公务员医疗补助年初预算为0.18万元,支出决算为0.17万元,完成年初预算的94.44%。预决算差异原因年初预算预决算差异原因2019年10月份调出1人。。主要用于在编在职人员公务员医疗保险支出。

4、市政公用行业市场监管年初预算为28.40万元,支出决算为24.42万元,完成年初预算的85.99%。主要用于在职人员工资、公用经费支出。

5、住房公积金年初预算为2.03万元,支出决算为1.78

万元,完成年初预算的87.68%。预决算差异原因2019年10月份调出1人。用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数增加0万元,增长0%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,105.72万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出26.82万元,完成年初预算的92.13%。预决算差异的主要原因2019年10月份调出1人

(二)商品和服务支出1.69万元,完成年初预算的100%。                                                                                                            

(三)对个人和家庭的补助0元,完成年初预算的0 %。预决算差异主要原因是退休人员的年终奖、死亡抚恤没有列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0.24万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2018年度增加0万元,增加0%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加0万元,增长0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数与去年持平。年初预算数的主要原因是:年初预算没有安排因公出国(境)经费。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数与去年持平,主要原因是:初预算没有安排因公出国(境)经费。

(二)2018年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长0%。据统计,2019年本单位公务接待共0个批次、共计0人其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行八项规定,控制接待标准。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:比去年消费略高,金额比去多0.06万元。

(三)2019年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0 %,同比减少0万元,下降0%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出0万元,完成年初预算的0%,同比减少0万元,下降0%。主要用于车辆燃油费,过路费、修理费等。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本单位主要有下属单位有2台车残旧不能使用,主要租车为主,所以支出费比较少。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:要有下属单位有2台车残旧不能,主要租车为主,所以使用公务用车运行维护费比较少。

2.公务用车购置2019年度支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要原因是:2018年没有购置公务用车。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出为0万元。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增加 %。主要原因是:2019年度机关运行经费支出完成预算0%,比2018年度增加0万元,增加%。主要原因是:2019年度没有机关运行经费支出没有发生。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,钦北区住房和城乡建设局共有车辆 1  辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2019年度本单位没有绩效考评项目

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件:钦州市钦北区墙体材料改革办公室2019年度部门决算公开附表。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。