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索 引 号:1145070374205960XJ/2020-03675主题分类:财政
发文机关:钦州市钦北区住房和城乡建设局成文日期:2020年05月28日
标  题: 钦州市钦北区住房和城乡建设局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 无  发布日期:2020年05月28日
钦州市钦北区住房和城乡建设局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦北区住房和城乡建设局2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦北区住房和城乡建设2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦北区住房和城乡建设局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、 主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、市有关加快建立住房保障体系、

城乡规划和建设、工程建设建筑业、房地产业的方针政策、法律法规。组织制订相关办法和措施,编制相关的发展战略和中长期规划,经区人民政府批准后组织实施,进行行业管理。
    2.负责全区住房保障、住房建设和住房制度的改革工作;负责房地产业行业管理,房地产产权登记、房产交易管理有关工作;负责城镇规划区的房地产开发管理;指导和规范房地产市场管理;负责房地产专项资金的监管;负责房产测绘及成果应用的监督管理。
    3.组织编制并实施城区总体规划、区域城镇体系规划、分区规划、专业规划、详细规划历史文化名城(镇)保护规划;指导全区集镇和村庄规划建设管理,推进村镇建设的发展;负责建设工程规划选址和城镇规划区内建设用地规划、建设工程规划的行政许可、监督、管理;负责规划竣工验收;参与土地利用总体规划的审查;依法进行城镇规划的管理。
    4.负责全区建筑业行业管理;负责建筑市场管理;负责全区规划设计、勘察、测绘行业管理;负责各类建筑和与其配套的线路、管道、设备的安装项目及市政工程项目的招投标活动、建筑施工许可的监督执法;管理工程监理、工程质量和施工安全。
    5.负责城区市政工程建设、竣工验收管理工作。

6.负责城镇建设规划监察和执法监督工作。
    7.负责建设科技管理工作;组织技术创新与成果的推广作用;承担推进建筑节能的责任,监督实施国家、自治区及市有关建筑节能的政策,拟定区建筑节能规划并组织实施。
    8.承担房屋建筑和市政公用工程质量安全监督的责任;负责建设领域抗震防灾的技术指导并制定相关的抗震防灾规章;负责全区城镇拆迁的监督管理和房屋安全技术鉴定工作。
    9.负责城镇建设配套费的收缴工作;负责建筑业劳保统筹基金、新型墙体材料专项基金的收缴管理工作,编制本辖区新型墙体材料和建筑节能中长期发展规划和年度实施计划,协调本辖区新型墙体材料和建筑节能材料的生产开发和推广应用,审核生产新型墙体材料的建设项目,负责辖区墙体材料革新、推广的协调和管理工作
    10.负责城镇规划建设档案管理和城镇科学发展研究工作。
    11.制订住房和城乡建设系统人才培训规划;指导和管理系统职工队伍的培训和继续教育;管理机关和下属事业单位的人事、劳资、机构编制工作。
    12.负责管理全区“城乡清洁工程”及管理园林绿化规划建设工作。

13.负责钦北辖区范围内环境卫生保洁工作。

14.负责钦北辖区范围城市管理综合执法工作

15.负责对各乡镇建设管理机构实施业务指导。

16.承办区委、区政府和市住建主管部门交给的其他事项。

二、机构设置情况

钦州市钦北区住房和城乡建设局(含所属事业单位,下同)共有直属单位11个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理事业单位8个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位分别是:区质监站、区城市管理执法大队;局属非参照公务员管理事业单位分别是:区墙体材料改革办公室、区建筑管理站、区规划建设管理站、区建筑工程招标投标站、区燃气管理站、区房地产管理所、区住房资金管理中心、区环境卫生管理。

局机关本级内设办公室、规划管理股、城乡建设股、建筑业管理股、住房保障和房产股、行政审批股、物业管理股、市政股、园林绿化股、人防股。

三、人员构成及编制现状

2020年钦州市钦北区住房和城乡建设局在职人员编制总数为130人,实有在职121人,实有离休1人,实有退休35人。具体情况如下:

1.局机关编制数9人(其中:住建局8人、机关局1人。),编内实有在职16人(其中:住建局11人、机关局1人、环卫站4人),实有离休1人,实有退休10人。

2.区质监站编制数6人,编内实有在职6人,实有离休0人,实有退休1人。

3.区墙体材料改革办公室编制数3人,编内实有在职2人,实有离休0人,实有退休0人;

4. 区建筑管理站编制数16人(其中:区建筑管理站6人、区建筑工程招标投标站5人、区燃气管理站编制数5人全部并入区建筑管理站。),编内实有在职16人(其中:区建筑管理站6人、区建筑工程招标投标站5人、区燃气管理站编制数5人全部并入区建筑管理站。),实有离休0人,实有退休0人;

5. 区规划建设管理站编制数5人,编内实有在职4人,实有离休0人,实有退休0人;

 6. 区环境卫生管理编制数54人,编内实有在职45人实有离休0人,实有退休21人;

7. 区城市管理执法大队编制数32人,编内实有在职32人,实有离休0人,实有退休3人; 

第二部分:钦北区住建局2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:钦北区住建2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算4495.17万元,同比增加3757.76万元,增长509.59%。其中:

一般公共预算拨款4495.17万元,同比增加3765.76万元,增长516.27%。

政府性基金拨款0万元,同比减少8万元,下降100%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。

上年结余收入0万元,同比无增减。

2020年收入预算总体增加的主要原因:2019年3月份机构改革,原区住房和城乡建设局、原区综合执法局、区人防办合并,人员增加等原因,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算4495.17万元,其中:基本支出3179.70万元,占支出总预算的70.74%,同比增加2559.29万元,增长412.52%;项目支出1315.47万元,占支出总预算的29.26%,同比增加1198.47万元,增长1024.33%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)国防支出科目支出预算2万元,占支出总预算0.04%,同比增加2万元。

2)社会保障和就业科目支出预算175.67万元,占支出总预算3.91%,同比增加95.77万元,增长119.86%。

3)卫生健康支出科目支出预算68.36万元,占支出总预算1.52%,同比增加42.09万元,增长160.22%。

4)城乡社区支出科目支出预算4152.60万元,占支出总预算92.38%,同比增加3562.30万元,增长603.47%。

5)住房保障科目支出预算96.54万元,占支出总预算2.15%,同比增加63.61万元,增长193.17%。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。 

基本支出预算3179.70万元,占支出总预算的70.74%,同比增加2559.29万元,增长412.52%。

工资福利支出预算2988.74万元,占基本支出预算93.99%,同比增加2430.30万元,增长435.19%。

商品和服务支出预算154.43万元,占基本支出预算4.86%,同比增加109.72万元,增长245.40%。

对个人和家庭的补助支出预算36.53万元,占基本支出预算的1.15%,同比增加19.27万元,增长111.65%。

2)项目支出预算。 

项目支出预算1315.47万元,占支出总预算的29.26%,同比增加1198.47万元,增长1024.33%。

工资福利支出预算130.16万元,占项目支出预算9.89%,同比增加130.16万元。

商品和服务支出预算940.34万元,占项目支出预算71.48%,同比增加823.34万元,增长703.71%。

对个人和家庭的补助支出预算37.60万元,占项目支出预算的2.86%,同比增加37.60万元。

资本性支出预算207.36万元,占项目支出预算15.76%,同比增加207.36万元。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算4495.17万元,其中:基本支出预算3179.70万元,项目支出预算1315.47万元。具体支出预算如下:

1.人民防空2万元,全部是项目支出预算。主要用于人民防空项目支出。如建设战时人口疏散基地接收点,人防宣传工作经费。

2.行政单位离退休19.26万元, 全部是基本支出预算,主要用于行政单位离退休人员的基本支出,如按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离、退休人员管理方面的支出。

3.事业单位离退休14.45万元,全部是基本支出预算,主要用于事业单位离退休人员的基本支出,如按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离、退休人员管理方面的支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出141.97万元,全部是基本支出预算,主要用于按国家规定缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

5.行政单位医疗28.18万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.事业单位医疗30.43万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助9.74万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工按人员数量统一缴的公务员医疗保险。

8.行政运行1017.38万元,其中:基本支出1017.38万元,项目支出0万元,主要用于住建局、质监站、城管执法大队保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

9.一般行政管理事务15万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等项目工作经费支出。

10.城管执法234.14万元,全部是项目支出预算。主要用于区城管大队维护市场秩序日常运转发生的项目支出,如拆违工作经费、执法服装购置费、执法用车租赁费、执法工作法、市容综合整治工作经费等日常经费支出。

11.市政公用行业市场监管21.21万元,其中:基本支出16.21万元,项目支出5万元,主要用于区墙改办保证日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 12.城乡社区规划与管理33.43万元,其中:基本支出33.43万元,项目支出0万元,主要用于保证区规划站日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

13.其他城乡社区公共设施支出120万元,全部是项目支出预算。主要用于为市政基础设施维护、园林绿化工作而发生的项目支出。如污水泵站电费、钦北大道路灯电费、市政道路维修、市政道路井盖更换、钦北新城区绿化护理等项目工作经费支出。

14.城乡社区环境卫生2429.06万元,其中:基本支出1564.73万元,项目支出864.33万元,主要用于保证区环卫站日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、节日一线环卫工人慰问经费、环卫车辆购置费、环卫日常经费、环卫车辆维修保养及用油经费等日常公用经费支出

15.建设市场管理与监督282.38万元,其中:基本支出207.38万元,项目支出75万元,主要用于区建管站保证日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。非税收入项目工作经费及车辆经费。

16.住房公积金96.54万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

 (二)政府性基金财政拨款情况

2020年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.68万元,比2019年预算3.52万元增加6.16万元,同比增长175%。2020年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:2019年3月份机构改革,原区住房和城乡建设局、原区综合执法局、区人防办合并、人员增加,故“三公”经费有所增加。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比无增减。

2.公务接待费2020年预算9.68万元,同比增加6.16万元,增长175%。主要用于:安排接待有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,增的主要原因是2019年3月份机构改革,原区住房和城乡建设局、原区综合执法局、区人防办合并、人员增加,公务接待费经费有所增加。

3.公务用车购置及运行费2020年预算0万元,同比无增减。

1)公务用车购置2020年预算0万元,同比无增减。

2)公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比无增减。      

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦北区住建局预算单位的构成

区住建局2020年的部门预算由局本级及局属10个事业单位构成,其中:

纳入住建局部门预算的6个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位2个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位4个。参公事业单位分别是:区质监站、区城市管理执法大队,非参公事业单位分别是区墙体材料改革办公室、区建筑管理站(包含区建筑工程招标投标站、区燃气管理站)、区规划建设管理站、区环境卫生管理。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行1017.38万元,全部是基本支出预算。主要用于住建局(本级)、质监站、城管执法大队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

市政公用行业市场监管16.21万元,建设市场管理与监督207.38万元,城乡社区规划与管理33.43万元,城乡社区环境卫生1560.51万元,以上分别为墙改办、建管站、规划管理站、环卫站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算349.51万元,同比增加349.51万元,其中:集中采购349.51万元,占政府采购预算的100%,同比增加349.51万元;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款349.51万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算283.91万元,服务类采购预算65.60万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆,其中:局本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆);

五、重点项目预算绩效说明

我局2020年部门预算50万元以上项目9个,按区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1206.13万元,其中:局本级2个绩效考核项目,分别是:市政基础设施维护项目,项目经费预算70万元;园林绿化工作项目,项目经费预算50万元,局属单位7个绩效考核项目,分别是:非税征收成本项目,项目经费预算60万元;环卫车辆购置项目,项目经费预算 198.36万元;环卫日常费用项目,项目经费预算 216.69万元;环卫车辆维修保养及用油费用项目,项目经费预算 412.08万元;城监执法用车租赁费及车辆运行费项目,项目经费预算99万元;城监执法工作经费项目,项目经费预算 50万元;市容综合整治工作经费项目,项目经费预算 50万元;

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

          钦州市钦北区住房和城乡建设局

            2020年5月28