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索 引 号:1145070374205960XJ/2019-13563主题分类:其他
发文机关:钦北区住房和城乡建设局成文日期:2019年09月29日
标  题: 钦州市钦北区建设工程质量安全监督站2018年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2019年09月29日
钦州市钦北区建设工程质量安全监督站2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能:按照相关程序和要求,严格执行国家和自治区有关质量安全的法律法规和强制性技术标准,在辖区内开展工程质量安全监督工作。

2.机构情况:4间办公室,其中一间为独立监督档案室,有工程质量安全监督工作需要的仪器设备、基本日常办公所需。

3.人员情况:共6人,其中4名监督员,2名财务人员。聘用临时人员4名。

 

二、部门决算单位构成

决算单位构成:钦州市钦北区建设工程质量安全监督站。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计81.08万元,较2017年度决算数增加(减少)7.37万元,增长9.998%%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入81.08万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加7.37万元,增长9.998%,主要原因是2018年新增临时聘用人员4位。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无事业收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无经营收入

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无上年结转和结余。

(二)支出总计81.08万元,同比增加7.73万元,增长9.998%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)8.09万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及机关事业单位基本养老缴费。较2017年度决算数增加1.99万元,增长32 %,主要原因是缴费基数较2017年有所提高。

2. 医疗卫生与计划生育支出3.21万:主要用于缴纳职工基本医疗保险费,公务员医疗补助缴费,为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险缴费等其他社会保障缴费。较2017年度决算数增加0.56万,增长21%,主要原因是缴费基数较2017年有所提高。

3.城乡社区支出65.11万:用于支出单位开支的在职职工和编制外聘用人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、日常办公的商品和服务支出等。较2017年度决算数增加3.06万,增长4.9%,主要原因是2018年新增4名聘用人员。

4.住房保障支出(类)4.67万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1.78万元,增长(下降)   61.59%,主要原因是追加补发2017年10-12月住房公积金,及2018年基数调整增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无结余分配。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无年末结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入81.08万元(其中:一般公共预算财政拨款81.08万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加7.73万元, 主要原因是:新增4名聘用人员工资福利支出,及部分社保、公积金缴费基数提高。

2018年度财政拨款支出81.08万元,比2017年度增加(或减少)7.73万元, 主要原因是:新增4名聘用人员工资福利支出,及部分社保、公积金缴费基数提高。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69.64万元,支出决算为81.08万元,完成年初预算的116.4%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出81.08万元,2017年度决算数增加7.73万元,增长9.998%。其中:基本支出73.36万元,项目支出7.72万元。具体支出情况如下:

1.社会保障和就业支出年初预算为8.4万元,支出决算为   8.08万元,完成年初预算的96.2%。主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费等。

2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为2.88万元,支出决算为3.2万元,完成年初预算的111.11%。(简要说明预决算差异原因),差异原因为今年缴费基数上调,主要用于支出为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

3.城乡社区支出年初预算为54.2万,支出决算为65.1万,完成年初预算的120%。原因主要是2018年新增4名聘用人员,主要用于支出在职在编职工和临时聘用人员工资福利支出,日常办公经费等商品和服务支出等。

4.住房公积金年初预算为4.32万元,支出决算为4.67万元,完成年初预算的108.1%。(简要说明预决算差异原因),用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出73.36万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出61.56万元,完成年初预算的130.4%。(简要说明预决算差异)差异原因为2018年新增4名临时聘用人员,人员经费支出增加。

(二)商品和服务支出9.91万元,完成年初预算的115.23%。(简要说明预决算差异)因2018年人员增加,购置办公用品及办公支出增加。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出7.72万元,主要包括:办公设备购置、专用材料费、维修(护)费、差旅费、其他工资福利支出(按具体经济分类款级科目列示, 不用附上具体金额)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0.48万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2017年度增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2018年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

(三)2018年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的   0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出9.94万元(决算CS05表),比年初预算数增加1.3万元,增长15.04%。主要原因是:2018年新增4名聘用人员,比2017年度增加7.17万元,增长258.8 %。主要原因是:2018年新增4名聘用人员,相关办公运行经费支出增加。

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦州市钦北区建设工程质量安全监督站共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件:钦州市钦北区建设工程质量安全监督站2018年度部门决算公开附表。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。